战略制定与部署用表计划及完成情况分析.xls

红红豆豆居居家家公公司司红红豆豆情情内内衣衣厂厂20112011年年度度经经营营计计划划 年年度度总总体体工工作作思思路路重重点点考考核核指指标标 KPIKPI 1 加强销售网络建设 着重开发商超网络 专卖店 2 加强资源整合 提高原辅材料质量 保证货源供应 3 加强产品自主开发 产学研相结合 特别是商超专供产品的开 发 4 优化品牌定位 发挥品牌文化 打造喜庆红运内衣强势品 牌 1 营业利润 400万 2 营业收入 9000万元 营业利润调整为 420万 2011 2013年发展战略 三年目标 2011 2012 2013 营业收入9000万元 1 1亿 1 3亿 营业利润400万 430万 450万 年年度度工工作作主主题题及及KPIKPI关关键键事事项项 完完成成标标志志 主主要要工工作作内内容容指指标标 目目标标值值 1 巩固批发市场 加大大型卖场 和超市开发力度 KPI 市场占有率 平均300万元 省 到帐 9000万 发货 1亿 利润 400万 开票 4000万 1 1巩固现有的批发市场客户 协助其拓展分销网点 规范整合各经销区域 增强各经销商信 心 到帐9000万 发货1亿 新增3A级客户数量5个 开发空白地市区域及调整不良区域 进 一步健全网络 开发空白区域10个 调整区域10个 协助各区域经销商推广红豆情品牌 拓 展分销网点 深度营销 各区域增长对 比 召开分销商会议15个 1 2全国大型连锁及省市重点 连锁超市的现有门店的维护 进一步增加进店数量 目前的商超客户比重逐年增加 鼓励批 发客户转型进入商超网络 协助客户拓 展商超网络 抢占资源 新增商场个数12个 新增超市个数40个 协助商超客户维护好现有的网点 进一 步增加进店数量 增加个数40个 进行市场调研 关注零售业态的发展变 化 研究消费者的实际购买的需求 2 保持棉毛 保暖产品成本 规 模的优势 加强产品质量管理 KPI 各产品销售比例 棉毛类23 休闲类16 保暖类61 2 1在原材料处于低谷时大量 采购储备 保持成本的优势 看准棉纱行情 招标大量采购100T 2 2充分发挥外协资源整合优 势 降低用工成本 通过对新老职工的技能培训 提高劳动 生产率 增长10 招收车间职工 提高设备使用率 新增职工20人 增加衣片外发数量 提高外协采购总量增长5 2 3加强质量管理和做好生产 计划 加强对生产质量的考核 控制残次率 98 50 开展QC小组活动2次 3 优化品牌定位 发挥品牌文化 打造喜庆红运内衣强势品牌 3 1增加对重点区域的投放注重广告宣传形式和广告的有效性广告投入35万元 4 以销定产 控制两项资金 KPI 应收款 商超客户控制在销售额 4 之内 库存 年销售额5 以内 4 1控制库存以销定产 及时消化不良库存年销售额5 以内 4 2压降应收款 制定客户回款计划 推行有价担保 应 收款商超客户控制在销售额4 之内 有价担保个数2个 5 加强外协生产资源整合 加强 与定点加工企业的战略合作 提 高外协质量 KPI 外协产品合格率 100 市场质量投诉率 控制为零 5 1提高跟单人员的素质 通过培训加强跟单人员的技能 提高跟 单人员的道德素质 明确职责 2次 年 5 2考察外协生产单位的质量 提高外协质量 考察外协加工单位的产能 研发能力和 产品质量 并严格交期 做好外协产品 的检验 质量投诉率 0 5 3与定点单位建立良好的战 略合作伙伴关系 对于长期合作良好的合格外协加工单位 建立共同追求和谐发展 合作共赢的 伙伴关系 6 加强商超 专卖店渠道专业人 员的招聘和培养 加强研发人员 招聘和培养 开展质量工程师培 训 6 1通过公司发布招聘信息 多渠道引进专业人才 公司人力资源科在各种渠道招聘专业对 口人才 充实销售队伍 2人 6 2对现有人员进行技能培训 增加经验 组织培训 提高实战经验 提高整体销 售人员的素质 3次 年 6 3引进专业研发设计人才和 加强质检人员培训 向重点服装设计院校发布招聘信息 和 对现有设计人员加强培训 2人 7 加强花型设计 自主开发休闲 产品和商超特供产品 继续保持 喜庆红运系列 KPI 新品投入使用率 65 以上 自主生产占比 45 7 1通过设计部门自主设计流 行花型 进行生产 通过市场采样参考和设计团队的自主设 计 把握流行趋势 满足市场需求秋冬200款 7 2加大棉毛休闲系列的开发 常规产品的设计开发常规8款 7 3继续保持喜庆红运产品的 优势 自主开发喜庆红运系列 常规5款 7 4加强商超特供产品的开发 通过与商超客户及市场调研开发适合商 超的专供产品 常规系列10款 三三季季度度计计划划完完成成情情况况偏偏差差 到帐 4413 发货 5490 开票 2070 利润 220 到帐 4330 发货 5784 开票 2559 利润 238 到帐 98 12 发货 105 35 开票 123 62 利润 108 18 到帐偏差分析 xls 开发空白区域10个 调整区域10个 开发空白区域10个 调整区域10个 完成区域开发及调整 xls 分销商会议 15个12个3个分销商会议计划 xls 新增商场 12个6个6个 商场超市 xls 新增超市 40个59个19个超市 xls 增加进店数 40个40个完成商场超市 xls 完成客户关系管理客户需 求重要度 满意度调查 按照客户关系管理 进程推进 现已进 行满意度调查表的 发放 完成 采购棉纱 100T完成 提高劳动生产率 10 降低23 降低23 劳动生产率对比表 xls 新增职工 20人新职工21人完成 外协采购总量 增长5 下降19 82 下降24 82 外协产品采购量对比 xls 等品率 98 5 以上99 50 完成 开展QC活动 2次3次完成 广告投入 35万元35万元完成广告计划 xls 20 9 44 完成 库存压降表 xls 新增办理有价担保 2个 2个完成安徽蚌埠 河南商丘 培训 2次2次完成 质量投诉