五星级管理72元素讲解培训课件

1 NOSA五星安全管理体系72元素讲解 2 NOSA管理体系由以下五部分构成 FIRE 建筑物及厂房管理 机械 电气及个人防护 火灾 紧急事故管理 事故调查 组织管理 3 NOSA管理体系五大部分的分值 4 建筑物及厂房管理 11个元素 机械 电气及个人安全防护 17个元素 火灾风险及其他紧急事故的管理 8个元素 事故记录及调查 5个元素 组织管理 31个元素 五大部分的元素分布 5 元素内容统计辩识 确定存在的风险 进行风险评估 建立控制风险的管理系统 NOSA各元素的管理流程 风险 员工按照系统的要求去遵守 执行和采取措施 风险得到控制 系统 依从 效果 固定风险 移动 操作 物理 化学 生物 机械 人机 行为 环保 元素的管理规定 员工考问和现场检查对比 事故调查 DIFR 检查记录和现场效果 6 1 11建筑物与地面 1 所有建筑物和房间的统计清册 2 公司使用建筑物进行标识 3 建筑物与地面的风险评估报告4 建筑物与地面的管理规定4 建筑物与地面的维护计划5 在设备维护月计划中有关于建筑物维护计划的安排 6 在月度维护计划总结中有关于建筑物方面维护后的分析 7 安健环代表关于建筑物的报告8 一般问题在工程队月计划中体现 本部门能够解决的问题 9 协调解决问题 由安健环办公室汇总后提交质安处安排月计划 在月计划中体现 10 特殊问题 在提交安健环委员会决策 有关部门解决 在公司的安健环委员会纪要中体现 列入公司月度综合计划任务书 在月度总结中体现完成情况11 建筑物维护计划和日常检查维护计划项目完成后的验收单 建筑物的统计辩识 建筑物的风险评估 建筑物与地面管理规定建筑物维护计划 将维护计划纳入设备维护计划实施 建筑物保持完好 建筑物与地面的日常检查 安健环代表提交报告 7 1 12自然与人工照明 1 人工照明的统计 包括手电筒 应急灯 行灯 照明等 2 照度的测试报告 卫生防疫站 3 对存在缺陷的风险评估报告4 对管理风险和达到国家标准的管理规定 5 照明的完善计划6 故障报告制度7 故障报告单8 窗户与天窗的清洁计划9 安全玻璃的风险评估10 各种计划项目的完成的验收单11 照明日常维护的月度计划 分析 在月度计划 总结中 自然照明统计 人工照明统计 照度的测试 照明的风险评估报告 照明的管理规定 存在的缺陷统计制定完善计划 故障报告制度 照明的维护程序 检查 报告 恢复 制定窗户与天窗的清洁计划并实施 对区域内玻璃进行风险评估确定风险区域使用安全玻璃 8 1 13自然与人工通风 1 强制通风设备统计清单2 移动式通风设备统计 检查清单3 对强制通风系统的风险评估4 通风设备的维护计划5 通风设备过滤器清洁计划6 空气质量的检测报告 地方的卫生防疫站 7 不符合区域的整改计划8 对空气质量日常监测记录9 检修月度计划 总结中有关于通风设备的维护和分析 10 对空气质量进行监测的设备清单 并列入设备管理之中 11 空气质量监测人员名单和持证上岗证 自然和强制通风进行统计 进行风险评估 通风设备列入设备维护计划 对公司区域空气质量进行检测 对不符合区域进行整改 移动式通风设备 过滤器清洁计划 对空气质量进行日常的监测 9 1 14卫生设施 工厂的卫生条件 1 提供的卫生设施清单 2 卫生设施的完善计划 3 垃圾桶下面划线计划 4 控制害虫的杀虫剂风险评估5 大扫除和害虫控制计划6 卫生设施每月检查清单7 关于个人卫生方面培训内容8 健康协调员的巡视报告9 巡视报告存在问题的整改计划10 食品加工人员的风险评估11 食品加工人员的健康证明和有效证件12 对食品加工人员的控制措施13 公司的卫生设施和卫生条件的管理规定 提供卫生设施的统计确定存在的风险 每日清洁达到国家标准和公司的规定 大扫除和害虫控制计划 指定的食品区域 更衣柜 室及工作场所无食物提供食品存放设施在指定区域就餐 卫生设施定期检查 存在问题进行完善 关于个人卫生方面的培训 健康协调员的巡视报告 食品加工人员的风险评估和控制措施 10 1 15污染风险控制 1 污染工作清单2 污染工作的风险评估3 确定主要污染工作4 污染控制目标5 污染管理计划6 污染监测计划7 警告系统的警告记录8 污染控制仪器 设备清单9 对员工污染的培训10 认定污染的区域清单11 污染区域的康复计划 鉴别所有可能造成的污染工作 所有污染进行风险评估确定主要污染 建立污染控制目标 污染管理计划 污染监测计划 警告系统污染控制仪器 设备清单 认定污染区域 污染区域的康复计划 11 1 21区域划线 区域划线进行统计对员工培训划线的资料划线的管理规定 区分区域的风险 按照要求进行划线 不阻塞过道材料不超出区域 员工了解划线目的 12 1 22良好的堆放与储存 堆放负责人任命书和有关堆放的证件 良好堆放与储存管理规定 任命堆放负责人 堆放整齐 货架有最大载荷有防止滑落措施 重的在下面 轻的在上面对临时堆放的围设和标识 内部分类 码放整齐 化学品分类存放柜顶 窗台禁止放置物品 储物柜 架 空地整洁 整洁物品放置不会造成伤害高处物品整固 13 1 23工厂和露天场地的整洁 区域场地定置图工厂露天场地管理规定安健环代表每月检查通报和整改跟踪情况 厂房及露天场地无杂物内 区域和现场检修的定置图 材料 备件整齐摆放在指定区域 安健环代表每月检查露天场地 对存在问题进行跟踪 14 1 24废料管理 2002年产生的总量统计清单2003年每月产生量清单废料的风险评估提供的垃圾桶清册废料管理方案废料清理计划工地处理 回收设施许可证废料处理 回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料存放登记表危害废料签定书面合同紧急情况的处理程序 产生废料进行统计 对废料进行风险评估 废料的管理方案 废料管理的目标废料管理的计划与回收公司签定合同废料的分解指标建立监测方案 跟踪 废料垃圾容器的清理 足够分类垃圾桶并有盖子按照要求日清日洁废料存放位置标明 工地废料处理 工地处理 回收设施许可证废料处理 回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估 危害废料的标识 危害容器标识 首次使用日期 标签完整 员工了解和要求投放 危害废料的存放 运输 危害废料存放专区 防雨 建立登记表 容器存放 超过三个月的进行登记 分类存放 医用单独 防止溢漏设备最近 损坏容器更换 处理危害废料 签定书面合同 运输人员了解危害废料特性 使用标识牌 指定专线 紧急情况处理程序 15 1 25厂房设备及管道颜色标识 对移动式容器 管路 机械 电气开关 紧急停机和调闸开关 较底结构 门口进行风险评估厂房设备及管道颜色标示管理规定颜色标示牌员工的培训资料 对公司区域设备颜色进行统计 对比国家标准 对移动式容器 管路 机械 电气开关 紧急停机和调闸开关 较底结构 门口进行风险评估 建立管理规定 张贴标示牌 对员工培训 了解 16 1 26资源的保护 对消耗资源进行统计清单对水 纸 电 油的使用进行风险评估建立节约管理方案 优化消耗回顾上年的消耗 有评价和分析对员工培训资料 对消耗资源进行统计 对水 纸 电 油的使用进行风险评估 建立节约管理方案 优化消耗 资源消耗的程序效验流量表流量表的日常登记对单位的分解指标 目标回顾上年的消耗 有评价和分析 执行 员工了解和遵守 17 2 10机械设备维护 1 机械设备的清册2 设备分级管理清册3 计划性检修项目 风险评估 安健环的管理和检修后的总结4 年度维护计划 包括建筑物 照明 通风等 5 事故性抢修计划 风险评估和抢修后的总结6 2003年度维护计划7 各月度执行的维护计划8 生产技术部门月度设备维护计划执行的监督和评价 9 检修记录和检修文件包10 重大非标技改工程 两措的完成情况 机械设备的关键性和可靠性 维修策略 计划性维修 预防性维修 事故性维修 设备制造厂家要求和公司运行维护经验 每年的设备维护计划 机组停机抢修计划 维护情况的监督 月度维护计划的执行和评价 18 2 11机械设备防护罩 加装护罩的设备清单对裸露的设备统计清册设备防护罩的风险评估报告安健环代表检查记录设备操作前的检查记录需要加装防护罩的治理计划或防范措施 对加装护罩的设备进行统计 对裸露轴端的设备进行统计 进行风险评估 对不合格和需要加装的进行完善 对不能加装的进行围设或标识 所有不能安装护照的机械进行围设 所有切断部位要安装护罩 所有切断部位要安装护罩 所有输送带要安装护罩 所有链传动部位及皮带转动部位 所有轴尾及键位要安装护罩 所有传动杆 齿轮 轴等部位 所有护罩检修人员易拆除更换 容易触摸的转动部位加装护罩 操作前检查护罩 安健环代表检查护罩 19 2 12隔离措施闭锁系统 发电公司隔离闭锁清单生产现场的使用情况检查记录对员工防护闭锁的培训 所有隔离闭锁统计辩识 对隔离闭锁进行风险评估 对防护闭锁编制书面的操作规程 防护闭锁的使用 登记和记录 20 2 13电气开关及重要阀门加标识 电气开关及重要阀门的风险评估电气开关及重要阀门的清单电气开关安装图管道安装图重要阀门的实验记录 电气开关及重要阀门的风险评估 电气开关及重要阀门的管理 电气开关及重要阀门的清单 所有开关及重要阀门的标识 所有电气开关和阀门处于良好 21 2 14爬梯 高架平台 楼梯及棚架 爬梯的统计清册高架平台的统计清册楼梯的统计清册棚架的统计清册爬梯高架平台楼梯及棚架风险评估报告所有梯子的检查记录梯子的编号办法和标识棚架的验收和检查架高平台的载荷 爬梯高架平台楼梯及棚架统计 爬梯高架平台楼梯及棚架风险评估报告 所有爬梯高架平台楼梯及棚架状况符合标准 所有梯子定期检查责任划分所有梯子进行编号 棚架登记 根据标准安装 由专业人员进行检查 做好临时棚架的登记 棚架登记 根据标准安装 由专业人员进行检查 做好临时棚架的登记 楼梯 楼梯平台 平台装设踢脚板 架高处平台牢固 标识载荷 装设护栏和踢脚板 所有四级以上楼梯至少装一边扶手 22 2 15起吊机器及吊具 特种设备操作人员的明晰特种设备操作人员的有效证件起重设备国家标准起吊机具的风险评估起吊机具清册起吊设备检验记录 包括国家技术监督局检验报告 起吊机具使用前的检查记录吊钩的伸展度测量记录安全销检查记录天车安全通道示意图紧急逃生的装置清册及检查 检验记录紧急逃生预案重大起吊设备任务的措施 起吊设备人员 经过专业培训 起吊机具状况 符合国家标准 起吊机具 登记在册清楚的标识 技术监督局检验 内部检验 专业人员 起吊机具的使用检查 专业人员 测量吊钩伸展度 注明最大载荷 安全销良好 高处操作的安全通道及紧急逃生装置 重大起吊任务措施 包括人员要求数量 23 2 16锅炉压力容器及可移动气瓶 锅炉压力容器的风险评估锅炉压力容器的管理制度锅炉压力容器登记册锅炉压力容器的国家证书锅炉压力容器的检查和试验记录锅炉压力容器铭牌安全阀登记检查记录压力表登记及标识红线移动压力气瓶的登记册移动压力气瓶的装置登记编号 小车 操作气瓶人员的培训记录气瓶回火装置的登记气体机械的登记 检查和风险评估 锅炉压力容器 气瓶的登记试验检查 锅炉压力容器的登记和国家的证书根据国家规定定期进行检查和试验所有锅炉 压力容器厂家铭牌 锅炉压力容器登记本上标记实验压力 安全阀锁定密封 安全阀出口排向安全区域 压力表标有红线 移动式气瓶 正确存放气体装置处于安全状态气瓶车登记气瓶操作人员经过培训气瓶回火装置登记气瓶登记造册 气体机械 24 2 17危害化学品 库房化学品清单化学品领用记录化学品管理制度化学品处理员任命书物料安全数据单 MSDS 放射源的区域和控制措施放射源负责人的任命书国家允许存放的许可怔放射源的管理制度对员工培训和职业健康人员 安全和救护人员的专职培训放射线泄露的应变计划化学品的处理程序对客户的培训有毒化学品的替代方案和实施 库存控制 库存化学品清单化学品的领用记录化学品管理制度 化学品处理员 物料安全数据单 MSDS MSDS使用发放记录 放射源 放射源划定危险区域并采取措施 任命放射源负责人 并不断更新 国家司法部门许可证件 对放射源进行登记 放射源安全隔离 放射源的管理制度对所有人员培训 员工对放射源的危害了解 放射线泄露的应变计划 职业健康 安全和救护人员经过培训 消除放射污染的程序 化学品的使用 使用和处理人员经过培训 处理程序和个人防护设备 客户的培训 减少毒性有害物质 替代方案及实施 25 2 18机动车辆 机动车辆清单机动车辆维护计划司机交通的培训违章的处理制度内部准驾证复印件驾驶证的登记与检验行车路线机动车紧急应变计划卸货程序员工的安全意识的培训资料机动车风险降低方案 车辆的状态良好 车辆定期维护计划 使用的检查清单 司机行车前的检查清单 对存在问题进行及时修理 司机的培训 司机的培训 违章的处理制度 内部许可证 司机内部授权的许可证 驾驶证有效期 所有驾驶证在上一年的检查 路线 路线标准并监测 行驶时间的监测 机动车配备的修理工具清册 司机驾驶中对仪表的监测 机动车辆的应变计划 固定货物 制定卸货程序 并执行 员工交通的培训 交通安全意识的培训和媒体的交通事故的学习 减少风险计划 风险减少方案 26 2 21便携式电器设备 所有便携式电器设备的清册所有便携式电器设备的检验记录便携式电器设备管理标准便携式电器设备检验人员的资格证书便携式电器设备的维修记录便携式电器设备的日常使用检查记录 设备 电线 插头 开关处于良好状态 单项 三项处于良好状态 认定 检查 登记所有便携式设备 认定所有设备并登记 根据标准进行检验检查人员胜任对故障设备进行维修 禁止使用 27 2 22漏电开关的使用与检查 漏电保护装置的清单漏电保护的测试记录漏电保护使用前的检查和试验记录漏电保护装置测试人员的资格证书 故障漏电保护装置的维护记录和验收单 保护装置 所有插座回路有漏电保护装置 在密闭容器内工作 使用漏电保护装置 定期检查和维护 认定所有漏电保护装置登记 所有设备有胜任人员检验对出现的故障进行维护修理 28 2 23一般电气装置及危险区域内的电气设备 电气检修人员的合格证件电气设备的接地和极性检查记录危险区域编号 分类登记分类区域的设备清册登记分类区域的设备检查记录 电气设备安全 根据规范接线有效的合格证件有机构发放开关室 升压站要上锁不准有软线 穿墙 不可使用不安全的临时接线所有开关 插头 接头 保险丝和配电盘完好 检查所有设备的接地和极性 危险区域的电气设备 危险区域编号 分类登记分类的设备根据标准进行检查负责检查人员具有资格由资格的人员进行设备的安装 改造 29 2 30手动工具 手动工具清册手推车 平板车 三轮车 自行车登记 编号手动工具的检查清单带尖工具的尖锐部位的保护 手工具状况 个人手工具摆放整齐库房的手工具摆放整齐手推车 平板车 三轮车状况良好制定使用临时和自制工具标准在使用手工具时加护罩 监察人员定期检查 监察人员进行检察使用检查清单 工具的存放 工具正确存放对尖部位进行保护 30 2 31人体工程学 手工搬运清单手工工作的风险评估报告手工搬运工作的程序对手工搬运风险评估后纠正和调查 操作人员位置优化 制定工作程序 保证最好身体姿势 座位的舒适度 工作间的高度 使用电动工器具 用人体工程去设计工作流程和工作间 易接近程度 阀门 开关 取样点 控制杆 立足点 平台 爬梯 替换控制 工作轮换 计划休假 多种技能人体工程导致受伤 疾病记录考虑残疾人通道 人手搬运 使用安全的搬运提升技术 足够空间 便于身体移动 就位 不需要扭曲身体 在建议的限度内做抓取动作 用整个手抓 负荷靠近身体重心 计划分担负荷的人适应工作 不弯下背 缓慢抬起 跟踪纠正 发现偏差进行纠正 进行调查 31 2 40个人防护设备 PPE 公司PPE配备标准国家的PPE选择标准个人配备PPE卡片工作点配备PPE的记录提供给承包商 来访者PPE记录对PPE的检查记录对PPE的培训PPE使用的职业健康医师的建议公司PPE管理制度污染PPE的处理记录呼吸装置清单呼吸装置的使用清单对呼吸装置的日常检查记录健康风险评估培训中呼吸装置的培训 个人防护装备的要求 研究确定岗位需要的个人防护设备的标准根据不同风险使用适合的PPE减少风险源 减少PPE的书面计划需要之处提供设备 维护 状态良好根据标准佩带PPE包括员工 承包商 来访者PPE的培训PPE的发放记录监察人员对PPE使用的检查使用者了解PPE使用方法选择PPE的咨询提供使用PPE的职业健康医师的建议PPE公司的管理制度使用后的PPE的处理 污染PPE适当存放处理 呼吸装置 合格呼吸装置 并使用需要佩带时正确使用呼吸装置与接触的物质相关监督人员定期检查健康风险培训中包括呼吸装置 32 2 41听力保护 噪音的测试记录降低噪音的设备 方法清单员工的听力检测报告提供给员工的听力保护装置清册和发放记录听力损害报告程序听力损伤人员的安置方案噪音超标设备清册听力检测报告的分析对员工噪音风险和控制手段的培训 噪音的测试 采取方法减少噪音 员工的听力测试 确定听力损失采取措施 听力测试记录保存 提供听力保护装置 并正确佩带 听力损害报告程序 听力损伤人力资源方案 由合格的OHS人员进行噪音测量 噪音测量报告注明设备型号和有效检验 评价听力测试结果 确认趋势 采取措施 员工接受噪音风险和控制手段的培训 33 2 50安全符号的公示 安全公示张贴位置的清单日常的检查现场带电导体的清单 附近张贴的安全标志牌 火警应变程序 电击后的应变程序 张贴标准化的标识 按标准要求进行张贴标示清楚可见状况良好符合国家标准 展示标示 公示板在醒目位置企业使用的所有标示在公告上员工的培训 正确解释和说明 电气警告标示 带电导体附近张贴 不得入内 未经授权不得操作 火警应变程序 电击后的应变程序 电力符号的标示 34 3 01火灾风险及事故的管理 认定的风险区域清册消防规程火灾的风险评估消防器材根据消防规程进行配备消防器材分布图禁止吸烟区域 规定 公司区域的防火门清册电动防火设备及电源安全出口的登记 图 所有安全出口的登记和检查紧急出口的检查记录 关闭方式 各区域提供足够类型的消防器材 认定的风险区域设置适当类型灭火器适用于不同类型火情 消防栓 灭火器 泡抹灭火点 喷淋系统根据风险大小合理分布器材器材放置容易拿取位置 防火 火灾遏止 划定禁止吸烟区域 并落实提供和维护防火门有需要时 使用防火建筑维护火灾报警按钮电动防火设备有备用电源按照需要安装接地连接按需要安装防爆墙 并维护 紧急出口 所有紧急出口不能阻塞所有紧急出口不能上锁或提供适当的方法能在紧急情况下打开要保持防火门的有效性 35 3 02不准阻塞消防器材 灭火器上加的标识灭火器导向牌样本不准阻塞消防器材的管理规定 不准阻塞 划线标准不准阻塞消防器材的风险评估 位置有指示和划线 在灭火器上加标识通过导向牌指示位置标志上指明灭火器类型符号标记张贴在四处可见位置 有 不准阻塞 区域划线 保持畅通 设备未被阻挡 所有灭火器均可拿到所有消防水管可拿到所有消防栓可接近所有消防手推车及消防车可接近停止阀和控制屏可接近 36 3 04防火设备的维护 区域的消防器材清册对区域的消防设备进行编号各类设备的检查项目对检查人员的培训记录和讲义消防设备的年度维护计划对消防设备维护工作的安全监察在维护设备中的替换设备名称 时间的登记灭火器的压力试验记录和试验厂家的安全资质 定期检查 登记所有消防器材 包括位置 类型 容量按照标准对整个区域及设备编号各类设备的检查项目在登记本或检查清单中标明检查人经过培训 能够胜任 按标准进行检查 一年至少维护一次 厂区设备状况的维护对各类设备的维护要实行监察 确保正确的程序对承包商进行检查 确保维护符合标准用同类型的备用设备替换维护中的设备根据标准对灭火器进行压力试验 37 3 05易燃易爆品的储存 易燃易爆品的风险评估易燃易爆品的管理制度爆炸品的发放记录通风系统的检查记录爆炸品的处理记录库房的最大储存量标识所有的产品 物品容器的标识空容器的处理记录损坏的容器处理记录和控制过程 设计和建造 评估化学品在异常和正常环境下的兼容性 易燃品储存符合国家标准 爆炸品符合要求 爆炸品的储存及发放符合要求 定期检查通风 排水系统 化学品仓库装备足够通风 货架 保安及防火系统 获得相应的许可证 并张贴 对不用和过期的爆炸品进行储存和处理 仓库整洁 所有物品有标签 并在货架摆放整齐 所有容器在盖好 密闭状态 仓库无旧布等可燃物 标明最大储存量 使用时接地 根据标准使用接地电缆 接地状况良好 容器及包装 所有容器标注清楚 正确 产品 物品存放在适合的容器内 正确控制和处理空容器 尽量减少容器数量 来降低风险 员工了解标识内容 容器的包装 储存与运输方法尽量降低风险 减少损坏 处理损坏的包装 容器时要考虑相关的风险 化学品大容量储存器 根据要求加固 正常运行时关闭排放阀 认定并满足监控试验要求 大容量储罐按要求加标签 38 3 06紧急报警系统 发电公司的警