生产管理执行程序.doc

生产管理执行程序1、 目的为规范生产管理，使生产车间及生产装置安全、稳定、长周期、满负荷、产出优质产品的运行，为企业创造效益，特编制此程序。2、 适用范围适用于XX集团联合分厂所属的各生产车间及生产装置。3、 名词定义无4、 职责定义n 责任部门为联合分厂，包括所属：生产车间、工段、班组。n 责任人是指参与联合分厂生产管理及生产运行的每一名员工。n 生产管理包含生产运行过程中的每一个环节，车间、班组、个人每一名参与人员，在生产过程中发生的每一件工作，执行程序的规范。5、 执行程序5.1 生产运行管理5.1.1.联合分厂根据集团下达的各装置的年度生产计划、月生产计划，对所属生产装置进行生产调整，合理安排生产过程中的各个环节，确保装置的达产达效，任务的完成。5.1.2.工艺控制（1）联合分厂及所属生产车间根据工艺指标对生产运行、产品质量、资源消耗等因素的影响程度，实行控制管理；（2）联合分厂及所属生产车间选用适宜的统计技术，对工艺技术、产品质量进行管理，对工艺指标的完成情况进行检查、分析和考核。并利用各种报表、检查情况对工艺技术指标的完成情况进行分析，找出不达标的原因和潜在的问题；（3）联合分厂及所属生产车间控制整体生产进度和产、供、销平衡。根据生产运行方案和装置运行状况，对装置的生产进行调度、指挥，协调各工序的装置运行及物料平衡，并做好生产调度记录。（4）各车间操作人员按工艺技术指标、质量指标、操作规程的规定进行操作, 控制物料和各类参数,并做好相应的记录,定时巡检, 并做好巡检记录。各车间技术人员每天对工艺技术指标的完成情况进行检查，对各类统计报表、原始操作记录进行分析，找出存在的问题；（5）当生产过程出现异常现象时，由各相关部门按下列规定执行：当工艺参数偏离规定值或出现异常波动时，操作人员及时做出调整；当产品质量指标连续不合格，需调整工艺参数控制指标时，操作人员报生产车间，由生产车间下达临时更改工艺参数控制指标变更通知，直至调配合格；当顾客要求发生变化时，销售部及时将包括产品名称、型号、质量要求、数量等顾客要求信息反馈至联合分厂及所属生产车间，双方做好记录，联合分厂及所属生产车间依此下达产品临时变更质量通知单；当原材物料发生较大变化，原有的工艺参数不能满足产品质量要求时，由联合分厂及所属生产车间及时分析，对工艺指标进行调整，由生产车间下达变更通知各装置执行；生产过程中的其它异常现象，由操作人员及时处理，属生产设备的，必要时通知维修人员，属电力、监测装置问题的，应及时通知电气、仪表维护人员。同时还应根据涉及范围和严重程度通知车间和联合分厂领导协调解决。（6）在发生异常现象时产生的不合格品按不合格品控制管理规定执行。5.1.3.运行管理（1）各装置在接到生产计划后，立即按生产计划执行生产方案，生产的过程控制严格按操作规程及公司规章制度执行；（2）当装置出现异常及紧急情况需要紧急停工处理时，所在车间立即向联合分厂汇报并做出停工方案，联合分厂向集团请示后安排停工，在紧急情况下，装置所属部门可先停工后汇报，并做出分析报告；（3）联合分厂及所属生产车间按计划进度对开、停工过程、进度进行控制和掌握。5.2 生产设备管理5.2.1.设备管理应当贯彻以下原则：（1）坚持安全第一、预防为主，确保设备安全可靠运行。（2）坚持设计、选型与使用相结合，维护保养与计划检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合。（3）坚持可持续发展，努力保护环境和节能降耗。（4）坚持依靠技术进步、科技创新作为发展动力，推广应用现代设备管理理念和自然科学技术成果，实现设备管理科学、规范、高效、经济。5.2.2.设备是生产力的重要组成要素，是装置生产的物质技术基础，设备管理是生产管理的重要组成部分。5.2.3. 生产车间要建立健全设备管理机构与网络，设备管理要做到统筹规划，合理配置，择优选购，正确使用，精心维护，科学检修，适时更新和改造，安全运行和保护环境，不断改善和提高公司技术装备水平，满足设备长周期运行要求，努力实现寿命周期费用最经济、设备综合效能和安全可靠性最高、系统效益最大化的目标。5.2.4.设备管理人员职责（1）设备管理必须贯彻以维护为主的原则，经常教育操作人员正确使用、精心维护设备，认真执行岗位责任制、设备巡回检查制、维护保养制和操作规程。经常对全车间设备，特别是主要设备的运转情况进行检查；（2）组织本部门的“完好设备”、“完好岗位”活动定期组织大检查及设备评比，制定和落实消除设备缺陷及防腐措施，发动群众，组织整改，提高设备完好率，降低泄漏率；（3）负责本车间设备的使用、调动、报废申请等管理工作，建立健全设备技术档案资料，搞好设备的检修和改造工作总结，按时完成设备技术分析和技术情况报表；（4）认真贯彻检修计划，负责提出年、季、月度大、中修计划、大修理工程计划和备品配件材料消耗计划，搞好开、停工，做好检修中的技术安全措施及检修验收工作；（5）组织做好设备的定期检查鉴定，并配合有关部门搞好设备技术改造与新技术、新材料应用的试验工作；（6）搞好水、电、汽、风的合理使用，制定节约措施，降低消耗；（7）搞好技术培训和安全教育，提高岗位工人的技术水平。积极采取事故预防措施，及时做好事故处理分析和总结工作。5.2.5.设备使用维护（1）各车间应建立健全设备的使用、维护管理细则，制定严格的设备操作和维护规程，严格执行巡回检查、维护保养和润滑（油水）等各项设备管理细则，建立设备隐患发现、分析、报告、处理等闭环管理机制。（2）设备操作和维护人员上岗前必须经过系统的理论和实践培训，严格持证上岗。机动设备部要监督检查关键设备、重点岗位操作人员的培训情况。特种设备操作人员须经具有培训资质的部门进行培训，经考核合格后颁发相应资质的操作证。（3）设备操作人员是设备运行和日常维护保养的责任者，必须遵守设备操作、维护制度和规程，认真控制操作指标，严禁设备超温、超压、超负荷运行。（4）设备保运人员要对所保运设备进行认真的巡检、点检工作。维修人员应严格执行设备维护检修规程。（5）各车间要加强设备故障和事故管理，建立设备故障记录，制定主要设备事故应急预案，不断提高处理突发事故的能力。（6）开展“大型机组关键设备特级维护活动”，成立“五位一体（机械、电气、仪表、操作、管理）”的特护小组，各专业应分别建立台帐，做好记录，掌握设备运行特性和规律，减少故障和降低事后维修成本，提高设备安全性和经济性。（7）各部门要制定并严格实行备用设备管理维护制度,坚持定期对备用设备进行检查和维护保养，确保设备处于完好备用状态。（8）各车间要加强关键设备、需要监控运行和运行年限较长设备的管理，定期开展技术性能和安全可靠性评估，采取必要的防范措施，确保设备运行的安全可靠，降低设备运行风险。第二十五条 重视并做好设备防腐蚀工作。制定设备防腐蚀工作管理制度，设立设备防腐蚀专业技术岗位。要采用工艺技术防腐、材料防腐、腐蚀监测等综合技术措施，预防设备腐蚀。（9）各部门应认真执行设备润滑（油水）管理制度，配备专(兼)职专业管理人员，严格执行设备润滑的“五定”、“三级过滤”。设备集中的部门，应建立与设备要求相配套的润滑油站及软化水站。（10）各部门应配备高素质的专业技术人员主管故障诊断和状态监测工作，配备开展状态监测工作所必要的仪器，积极开展设备状态监测和故障诊断，及时准确掌握设备运行状态，积累完善的状态监测历史数据，总结探索设备故障停机规律，发现问题及时反馈和处理。（11）加强仪表自动化管理工作。仪表自动化设备包括测量、检测、控制、在线质量与分析仪表、数据采集系统、过程控制计算机、执行器及由其组成的自动化系统和安全保护报警联锁系统等。要建立仪表自动化管理、使用、维护、检修的责任制和规程，并严格执行，提高使用和维护检修质量，提高仪表的完好率、使用率和控制率。要重视仪表自动化技术人员的技术培训，以适应仪表自动化技术进步和设备更新换代快的特点。5.2.6.设备修理和修理费管理（1）设备修理是恢复设备技术性能的基本手段，是保障安全生产的重要措施，各部门应严格执行公司设备修理管理制度、规定。（2）各车间设备主管应根据设备实际运行状况，结合生产安排，编制设备修理计划。设备修理计划分为年度修理计划、装置停工检修计划和月度维修计划。（3）设备修理要执行日常维护与计划检修相结合，坚持定期检测、按需修理的预防性维修方针，推广状态监测检修，既要防止设备失修，又要避免过剩维修。（4）机动部是设备修理和修理费使用的统一归口管理部门，各部门应认真按年度修理费指标，统一平衡，合理使用，严格按权限审批修理费。（5）加强设备和装置检修全过程的管理，认真做好设备修理前的检查、修理过程的监督和修理后的验收，缩短修理时间，降低修理成本。（6）加强检修质量管理，建立健全设备修理的质保体系。设备修理要严格执行检修计划，遵守检修规程，执行检修技术标准，采用新的修复技术，努力提高修理质量。使用部门可根据情况实施中间质量检查。主要设备大修和主要检修工程要由机动设备部组织验收。（7）对进入其内部市场的检修部门进行资质认证及年度审验。特种设备的承修部门须有相应资质，修理内容应与资质相符，不准超资质、超级别进行修理，确保修理的合法性，各部门设备主管要做好施工单位检修质量的评价管理。（8）设备的外委修理要列入本部门修理计划，按照规定程序审批和先内后外的原则，公司内部部门不能修理的经规定程序审批后才能对外委托修理。大型设备和装置检修等外委修理应实施招标制度。（9）检修结束后，机动设备部要开展检修项目的统计工作，组织编写检修技术总结，做好检修技术资料的归档。对重大检修项目，要进行技术经济分析。 （10）各生产部门应配合物资采办部合理储备配件,有计划地组织采购，及时满足设备维修需要。设备使用部门要组织检修部门在保证设备检修质量的前提下，搞好修旧利废和改制代用工作。各部门设备人员负责配件需求计划的编制，配合物资采办部做好配件储备定额的编制、修订和需求计划的落实工作。5.2.7. 设备更新设备更新是指采用新设备替代技术性能落后、安全状况和经济效益差的原有设备。设备更新的原则：（1）设备更新应当紧密围绕生产经营、产品开发和技术发展规划，有计划、有重点地进行。（2）设备更新应着重采用技术更新的方式，改善和提高公司技术装备素质，达到优质高产、高效低耗、安全环保的综合效果。（3）设备更新应当认真进行技术经济论证，采用科学的决策方法，选择最优方案，以确保获得良好的设备投资效益。（4）满足下列条件之一的设备可进行更新：A、使用年限已满，丧失使用效能，无修复价值的。B、因生产条件改变，已丧失原有使用价值的。C、使用年限未满，但缺乏配件无法修复使用的。D、固定资产毁损，无修复使用价值的。E、经论证，大修理后技术性能仍不能满足生产要求的。F、大修理后，虽能恢复精度和技术性能，但更新更经济合理的。G、因技术落后淘汰的。H、经国家技术质量监督部门、环保部门鉴定，不符合安全环保要求且修复后也无法达到要求的。I、机动车辆符合国家有关报废规定的。J、其它符合更新要求的。5.2.8. 设备综合管理（1）集团是设备管理的主体，集团全体员工要结合全员管理理念共同参与设备的全过程管理。（2）根据设备在生产过程中的重要程度，实行设备分级管理，按关键设备、主要设备、一般设备进行分级。要明确设备分级后的管理权限，落实管理职责，避免管理失控。（3）为便于管理和统计，按设备的特点和用途，进行设备分类。分类办法参照公司统一规定。（4）要建立健全设备技术管理档案，做到“一台一档”，档案内容应涵盖设备技术参数、全过程管理动态；设备迁移、调拨时，其档案随设备移交；档案管理人员变更时，主管领导必须认真组织按项交接。（5）开展设备管理评优活动，定期进行检查评比、总结表彰。（6）公司统筹重大设备先进技术和管理理念的引进和消化；对各部门自身难以解决的重大技术问题，组织相关部门、科研院所共同开展技术攻关。（7）积极推广应用国内外先进设备技术成果，改进落后的设备技术和管理方法，鼓励技术创新。要合理应用新技术、新工艺、新设备、新材料，解决生产经营过程中出现的设备技术问题和发展中将遇到的设备技术难题，大力推进石化行业经济发展和设备技术进步。（8）积极开展设备信息化管理，不断开拓设备管理计算机应用，加速建立设备资产管理信息体系，努力提高设备信息化管理水平。（9）有计划培养公司设备管理与维修专业技术人员，开展多层次、多渠道和多形式的专业技术和管理知识的继续工程教育。（10）公司机动设备部每年制定设备管理主要技术经济指标并下发执行。为全面了解和及时掌握设备技术状况，机动设备部应及时填报设备资产运行情况报告。5.3分析检验管理5.3.1. 分析检验准则（1）遵守工艺纪律，严格按照分析规程进行取样、分析，做到三及时(取样及时、分析及时、报结果及时)，五准确(取样准、基准准、分析准、计算准、结果准)、严禁出假数据。（2）分析用蒸馏水、药品试剂、溶液、气体等必须符合分析规程或有关国家标准的技术要求。需变更时要经过试验，并经部门主管领导批准；不得使用已变色、变质的试剂药品和蒸馏水，各种溶液必须在规定有效期内使用。基准试剂、高纯试剂应定点采购，当采购地点变动时，应作对比试验。（3）分析中所有计量单位(包括硬件仪器和软件技术文件记录报表等)必须采用国家法定计量单位。分析结果有效数字的使用和取舍，应符合国家标准的规定。（4）分析结果需经三级检查(分析者、复核者、班长)，由班长统一外报。产品、原材料应建立分析台帐，日报表、原始记录。（5）分析人员上岗必须经过培训考试合格，方可独立顶岗操作。（6） 化验分析室应保持室内外清洁，做到窗明几净，物品摆放规格化，做到三无(无没标签溶液、样品；无失效试剂药品；无检定不合格计量器具投入使用)。5.3.2. 原（辅）材料管理（1）分析用蒸馏水、试剂药品等化验分析所用的原(辅)材料其各项质量指标必须符合分析规程要求，需变更时要经过试验，并经部门主管领导批准；不得使用已变色、变质的试剂药品和蒸馏水，各种溶液必须在规定有效期内使用。基准试剂、高纯试剂应定点采购，当采购地点变动时，应作对比试验。（2）第十一条 严格按规程指定溶液配制方法配制溶液，按用途正确使用不同等级的试剂药品。（3）第十二条 试剂药品应存放在试剂柜(架)内，避免高温、日晒、强光，不同理化性质的试剂药品应按有关安全规定分类存放。（4）第十三条 盛装试剂药品、溶液应有完整、明显的标签，标明其品名、规格、浓度、纯度、有效日期或配置日期等，以免误用，不得使用无证生产的试剂药品。存放溶液的容器应根据溶液性质正确选择，容器应洗涤干净并干燥后使用。5.3.2. 分析检验管理（1）第十四条 各班组的分析计划应严格执行有效版本的检验计划规定。（2）第十五条 分析实验操作规定A、进入操作间必须穿工作服。B、操作酸碱时，必须戴橡胶手套、防护眼镜、穿好耐酸碱服。C、从事有毒、有害物质操作时必须戴好防毒面具。D、严格遵守并规范使用安全帽的使用要求。E、碱操作的注意事项：腐蚀性药品，如强酸、强碱、氢氟酸、冰醋酸等，取用时应佩戴好必需的防护用品，腐蚀性药品不得在烘箱内烘烤；严禁用手接触氢氟酸，用氢氟酸刻蚀玻璃仪器时，应戴橡皮手套，且在通风柜内进行；稀释硫酸时，要在烧杯等耐热容器内进行，而且必须用玻璃棒不断搅拌下仔细、缓慢地将浓硫酸加入水中，绝不能将水加入浓硫酸中；在溶解氢氧化钠（NaOH）、氢氧化钾（KOH）等放热物质时也必须在耐热容器中进行，若需将浓酸或浓碱中和，则需先行稀释；在压碎研磨苛性碱或其它物质时，要防止碎粒飞溅，以免烧伤眼睛、面部或其它部位；配重酪酸钾洗液时，要小心进行，防止溅出伤人。F、 进行有毒有害样品分析时，必须在通风设施内进行。G、 水银漏失，应尽快回收，然后在残迹处用硫磺粉处理。H、 有毒溶剂及废液、酸、碱等腐蚀性废液，不能倒入水槽和其他室内场地，倒入指定容器内。I、 腐蚀性溶液必须有专门存放地点密闭存放。（3） 正常分析按规定时间取样，分析取样应严格执行取样管理办法。（4） 分析结果报出时，应具备以下条件： A、必须有原始记录或经过认可的原始数据保存方式。 B、分析结果已经过分析者、复核者、班长三级检查(特殊情况外，可执行两级检查)。 C、分析结果异常、接近限值或超标的，要进行复查分析或留样备查,必要时进行重新采样。 D、各岗位检验所产生的三废，严格执行“三废管理规定”。 E、未经有关领导同意，禁止分析非常规样品和分析规程或试验方案以外的任何项目试验。5.3.3. 分析质量管理（1）分析者要认真按照分析规程操作，严格遵守工艺纪律，对自己的分析操作 (从取样、使用仪器、药品试剂、操作读数、记录、计算分析全过程)和结果准确性负责；复核者负责记录数据(含曲线、系数等)的复查；班长对审核外报的分析结果和检验报告的准确性负责。计量器具或仪器发生故障后，分析者应及时上报，更换合格的计量器具和仪器进行分析，对仪器故障前分析的样品进行追溯复查(不能留样的除外)。发现外报分析数据有误时应立即报告班长，由班长确认更正。对出厂产品除上述要求外，应对留样逐批复查直至合格为止, 对复查不合格的产品应立即报告，生产调度部会同有关部门作出相应处理。（2）分析结果异常、超标时，分析者应酌情采取以下措施：A、查找原因并重新取样分析。B、复核者对样品进行复查分析，复查数据应如实记录在原始记录本上报告班长确认。C、可以留样的样品应留样备查。D、与原辅材料、产品、成品有关的异常质量信息，应及时向班长报告。班长经过以上措施确认后的异常或超指标数据应及时通知本部门领导。（3）技术员每月必须对班组进行不定期的质量抽查外，还应对原始记录进行检查，统计记录涂(更)改及分析差错、漏输等情况。（4） 技术员不定期针对数据情况进行班组间数据比对，对于差异大的要及时搞清楚原因并采取措施给予解决，并通知班组执行。（5）一般分析外错按分析差错处理，当对生产产生较大影响，造成经济损失和质量事故时，属分析质量事故，按公司相关规定处理。（6）各班组应每月对本班分析情况进行质量分析，并记录分析情况。出现分析差错和分析质量事故时，班组应按“四不放过”原则召开质量分析会，分析原因采取措施，以避免重复事故的发生。对及时发现质量隐患、避免质量事故、及时反映存在问题和对提高分析准确度有好的建议并行之有效的应给予适当奖励。5.3.4. 分析记录管理（1）分析数据必须由分析者及时、准确的填写在原始记录本上，不准转抄或事后记录。（2）按照“分析数据管理规定”的要求，原始记录、分析报告等记录数据应及时、准确，文字版的要求字迹整洁、清楚，不得随意涂改,不允许撕页。（3）避免出现笔误，更改率不得大于1%。原始记录、检验报告、台帐的数据应一致。当出现错误时，应用“=”划断，在旁边写上正确的数据或文字。（4）原材料、产品检验台帐内容要求有品名、批号、报告日期、取样地点、实测值及检验者。（5）各类原始记录、台帐、分析报告、检验报告保存时间按“质量管理体系”有关规定执行。5.3.5. 分析方法（1）原(辅)材料成品检验方法严格执行现行国家、行业及企业标准。（2）分析作业人员在分析过程中发现方法不适用时，应及时向班长反映，不得擅自变更方法。试验标准应根据国家、行业版本的更换或者本单位试验方法的更改进行修订。5.4工艺管理第三条 加强日常的工艺管理，优化生产过程，制定完善的工艺操作规程、岗位操作法和工艺卡片等工艺技术文件。第四条 严肃工艺纪律，加强工艺纪律执行的考核，重视生产岗位第一线资料的管理，严格岗位操作记录和交接班日志等工艺资料的管理。严格按照QHSE体系的要求，搞好过程质量控制。第五条 搞好工艺技术分析，做好节能降耗工作，按时编制技术月报、季报和年报，组织技术测试和工艺标定。第六条 组织技术分析和技术攻关，制定相应的对策和措施。第七条 收集和对比国内外技术发展的信息资料，结合企业实际，推广应用先进的工艺技术和新型“三剂”（催化剂、添加剂、溶剂助剂等）。第八条 认真学习和研究国内外先进的工艺管理经验，应用现代化管理手段和方法推进和优化生产、降低成本、节能降耗、清洁生产、提高效率、推进科技进步，充分发挥信息资源共享的作用，提高工艺技术管理水平。第九条 良好的工艺技术是搞好工艺管理的基础之一，要重视各级管理人员的培训，按章按需进行工艺技术培训。第三章 工艺管理第十条 工艺管理实行统一领导、分级管理，即公司、生产部门二级管理。以公司一级为主。第十一条 工艺管理职能由技术开发部负责。第十二条 工艺管理由公司分管生产的副总经理负责，技术开发部为工艺管理职能部门；生产部门的工艺管理由生产部门的工艺副经理负责，并设有专职工艺技术人员，负责本公司的工艺管理工作。第十三条 各级工艺管理人员因故外出时，均应指定临时负责人。因工作调动而出现空缺时，应及时调整补充，以保证工艺管理工作的连续性。第四章 操作规程的管理第十四条 工艺操作规程是公司级的生产技术文件，是组织生产的技术依据。由公司技术开发部组织各部门编写，技术开发部汇总并组织各有关部门讨论、审核、会签，然后报公司生产副总经理批准执行。第十五条 工艺操作规程编写和修改的依据是工程设计、技术改造等技术文件，试车方案。试生产总结，工艺技术标定报告和国内外生产的先进经验。第十六条 工艺操作规程，以生产装置为单元编写，用A4纸印刷。第十七条 工艺操作规程的修改，原则上三五年进行一次。技术改造后的装置，通过考核后应及时修改工艺操作规程。新装置建成投产时，应根据设计文件编写首次投产试运行开工方案及相应的工艺管理文件。在新装置投产后的一年内，编写正式工艺操作规程。第十八条 工艺操作规程发给操作人员及有关管理人员。发至相关部门，由技术开发部登记造册，生产部门内的发放，由生产部门登记造册。人员调离该生产装置时，收回操作规程。第十九条 工艺操作规程的主要内容：1、装置概况。2、产品名称、产量等规格。3、生产方法及基本原理。4、工艺过程简述及工艺流程图。5、主要工艺指标、主要技术经济指标。6、主要动力指标。7、原辅材料、三剂及公用工程消耗与规格。8、装置分析项目、频次及技术要求。9、报警及连锁一览表。10、产品、中间产品质量指标。11、设备一览表及主要设计参数。12、装置开、停工方案及单元设备操作法及维护管理规定。13、生产过程事故处理。14、安全、环保、健康技术规定。第二十条 工艺操作规程的格式由技术开发部统一规定。第二十一条 生产部门组织操作人员学习操作规程。经考核合格后方能上岗操作。技术开发部应定期检查技术开发部执行操作规程情况。第二十二条 操作规程为企业秘密文件，对公司以外的单位交换或借出，须经生产调度部批准。第二十三条 主要装置的工艺操作规程下发公司各部门，备查。第五章 工艺卡片管理第二十四条 工艺卡片是正常生产操作过程中的工艺限制条件，任何人不得超离工艺卡片指导操作。第二十五条 工艺卡片应包括下列内容：1、原料主要性质指标。2、产品质量控制指标。3、安全环保指标。4、主要工艺操作指标。5、原材料、动力消耗指标。6、说明栏。第二十六条 工艺卡片制定或修改的依据：1、装置设计文件及其他数据资料（包括改造设计资料）。2、安全技术规范。3、原料性质。4、产品质量标准。5、生产方案。6、装置实际生产情况以及国内外同类型装置先进指标。第二十七条 工艺卡片由生产部门工艺技术人员制定，用A4纸打印，生产部门主管经理审核后报技术开发部，技术开发部组织机动设备部、安全环保部等有关部门讨论、审核、会签，然后报公司生产副总经理批准执行。第二十八条 工艺卡片中的指标为公司、生产部门二级管理，属公司控制指标，应在工艺卡片中注明。由公司控制指标的工艺卡片，应报技术开发部，由其组织相关部门审核会签，公司生产副总经理批准执行；无公司控制指标的工艺卡片，由技术开发部经理批准执行。第二十九条 工艺卡片原则上1年修订一次。生产过程需要临时修改工艺卡片指标，必须填写“工艺卡片指标修改通知单”，并按工艺卡片审批程序执行。第三十条 各装置的工艺卡片应打印挂在操作室，工艺卡片的规格及格式由公司技术开发部统一规定。第三十一条 技术开发部每年将各装置的工艺卡片汇总装订成册，作为工艺技术资料保存。第六章 工艺原始记录的管理第三十二条 工艺原始记录是生产过程中所处工况的直接记录，是生产组织及工艺管理的重要依据。每个装置都必须设置工艺原始记录。第三十三条 工艺原始记录应根据生产过程需要，有利于工艺管理的原则设置，一般应包括下列种类：1、装置生产操作记录。2、交接班日记。3、班组装置原料、产品质量及计量数据。4、班组原材料、动力数据消耗数据等。5、计算机打印的班报、日报等。第三十四条 岗位操作记录等原始记录的格式和内容由生产部门工艺技术人员制定，报公司技术开发部审定。第三十五条 工艺原始记录要按时、如实填写，不得提前预记和事后补记。交接班时，由交接双方确定后互相签字。第三十六条 工艺原始记录应保持整洁，不得涂改。统一适用黑色墨水笔填写，除特殊需要外，不得使用其它颜色墨水和其它笔填写。字体应工整，必须用仿宋体书写。第三十七条 需要交接班的工艺原始记录，由交接双方确认后互相签名。第三十八条 工艺原始记录由工艺技术人员定期收集汇总，装订成册，妥善保管，以备查阅。第三十九条 工艺原始记录保存三年，保存期满，生产部门列出清单，报生产调度部批准后方可销毁。第七章 工艺台帐的管理第四十条 工艺台帐是由工艺原始记录整理而成，反应装置生产技术经济水平的工艺技术资料。每个装置都必须建立工艺台帐。第四十一条 工艺台帐应包括下列内容：1、公司控制的工艺条件执行情况。2、公司控制的技术经济指标执行情况。3、主要产品、产量、质量完成情况。4、主要原材料、燃料、动力及能源消耗情况、节水情况。5、主要生产装置技术改造情况。6、生产过程事故及技术改造情况。7、三剂（催化剂、添加剂、溶剂助剂）管理及适用情况。第四十二条 工艺台帐数据要有代表性，要准确真实，对异常数据要进行认真分析。第四十三条 工艺台帐由工艺技术人员整理填写，当天填写前一天数据，月初填写上月平均或累计数据。因故不能按时填写的一般不准超过两天，填写人外出两天以上，由其他工艺技术人员代为填写。第四十四条 工艺台帐要保持整洁，使用黑色墨水笔填写，字体应工整，力求用仿宋体。由条件的应适用计算机录用及打印工艺台帐。第四十五条 工艺台帐由生产部门保存10年，如需处理，须报技术开发部批准。第八章 技术月报的管理第四十六条 技术月报由生产部门工艺技术人员编写，经部门经理审查后报公司技术开发部。技术月报应在装置公板发布，其电子版经技术开发部确认后在公司内部办公网络上发布。第四十七条 技术月报的主要内容：1、工艺技术分析（为技术月报的重要内容）。2、当月及累计生产计划完成情况（包括加工量、产品收率、产量和主要技术经济指标）。3、产品质量情况。4、操作平稳率（操作指标合格率）。5、主要原材料性质、消耗情况。6、三剂使用及消耗情况。7、主要燃料、动力消耗、能耗情况及节水情况。8、非计划停车次数及原因综述。9、生产过程事故及重大异常情况分析。10、环境保护及有关监测数据。11、技术改造项目完成情况。12、装置检修及改造前后开、停工情况分析。第四十八条 技术开发部可根据实际需要要求生产部门增加或删减月报内容。第四十九条 技术月报于下月初的2个工作日内完成并上交技术开发部，遇长假则必须于10日前完成上交。第五十条 技术月报应让操作人员得以阅读、学习。第五十一条 技术月报编写应工整，应使用计算机编写打印。第五十二条 技术月报保存5年。第九章 技术季报、年报的管理第五十三条 技术季报、年报是季（年）度生产和技术管理总结；炼化系统企业之间技术交流资料；工艺管理的总要档案。技术开发部负责编写技术季报、年报。第五十四条 技术季报、年报应包括下列内容：1、季（年）度生产概况。2、生产计划完成情况分析（包括加工量、产品收率、产量和主要技术经济指标）。3、主要生产装置的操作技术分析。4、产品质量情况及升降级原因分析。5、主要原材料消耗情况及变化原因。6、三剂使用、消耗和选用品种、牌号变更原因及效果分析。7、能源、动力消耗及节水情况。8、科技成果及项目完成进度，新产品开发情况。9、技术革新和合理化建议总结（重大成果应用专题总结）。10、工艺管理改进和工艺纪律情况。11、主要生产装置非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况。12、技术季报、年报由技术开发部编写并加以说明，经公司生产副总经理审核后下发公司部门，季报应予季后第一个月20日前，年报在次年元月31日前报出。季报、年报应将电子版在公司内部办公网络上发布。第五十五条 技术季报保存10年，技术年报长期保存。第十章 专题工艺技术总结的管理第五十六条 专题技术总结是加强工艺技术管理的一项重要工作，每个装置都应编写专题技术总结。第五十七条 凡有下列情况之一者，都应编写专题技术总结：1、加工新品种原油。2、加工与常规原料差异较大的新品种原料。3、使用未曾使用过的化工原材料（三剂等）。4、开发新产品。5、应用新技术。6、装置进行技术改造。7、装置生产周期的开工和停工。8、装置生产周期结束后，生产部门编写装置上一周期的生产技术总结。第五十八条 专题技术总结应在上述情况实施后一个月内完成编写，因故延期，不得超过两个月。第五十九条 专题技术总结由生产部门工艺技术人员编写，生产部门主管副经理审核，技术开发部备案；涉及两个或多个生产部门的由技术开发部组织编写或汇编，技术开发部主管副经理审核。第六十条 专题技术总结编写工整，应使用计算机编写、打印，电子版资料在公司内部办公网络上发布。第六十一条 专题技术总结应让操作人员得以阅读、学习。第六十二条 专题技术总结保存5年。第十一章 工艺方案管理第六十三条 工艺方案是为装置在进行重大调整时保证安全平稳运行而编制的临时操作法。工艺方案必须符合工艺操作规程，符合工艺卡片指标。第六十四条 凡有下列情况之一者，都必须编制工艺方案：1、加工新品种原油。2、加工与常规原料差异较大的原料。3、生产方案有加大改变。4、装置出现较大故障但仍需维持生产。5、使用未曾使用过的化工原材料。6、应用新技术。7、开发新产品。8、装置开工和停工。第六十五条 工艺方案由生产部门工艺技术人员编写，生产部门主管副经理审核，然后报技术开发部审核及组织相关部门审核、会签，最后由技术开发部经理批准执行。第六十六条 工艺方案要在实施前编制完成，上报技术开发部及有关部室。生产部门要组织操作人员学习工艺方案，并张贴在操作室内。第六十七条 工艺方案编写应工整，应使用计算机编写打印。第六十八条 工艺方案保存两年。第十二章 技术标定的管理第六十九条 技术标定是工艺管理的一项重要的基础工作，需要进行标定的有以下几种情况：1、生产装置进行重大技术改造前对老装置进行标定，为改造设计提供数据。技术改造完成后进行标定，考核效果，总结经验。2、为解决装置上存在的重大问题，通过标定找出薄弱环节，提出解决问题的方案和改造措施。3、主要生产装置三剂首次工业应用前、后进行技术标定或测定并提交技术总结报告。第七十条 正常情况下，生产装置技术标定原则上每三年进行一次。新装置生产后一年内必行全面标定一次；装置完成重大技术改造并投产运行正常后，半年内要进行技术标定；使用新型化工原材料后三个月内进行技术标定。第七十一条 标定方案由技术开发部提出，会同相关部门讨论定稿，报公司生产副总经理审批，并由技术开发部牵头组织实施。第七十二条 在标定过程中要把数据取准、取全、标定工作完成后，经过核算整理由生产单位写出标定报告，经技术开发部审核后报送公司生产副总经理审批，最后由技术开发部永久保存。第七十三条 技术标定报告内容应包括：1、标定时间2、标定范围3、标定过程中各种原辅材料、公用工程的消耗4、各种分析数据（原料、产品）5、标定结果6、标定结果分析第十三章 附则第七十四条 本规定由技术开发部负责解释。第七十五条 本规定自公布之日起执行。5.5质量管理质量管理规定第一章 总则第一条 为了加强中海石油中捷石化有限公司和中海石油华岳化工有限公司(以下简称“公司”)生产质量管理，确保生产装置的安全、高效运行，及公司经济效益的进一步提高，特制定本规定。第二条 本制度适用于公司各装置的质量管理。第二章 管理内容第三条 管理的主要任务1、加强日常的质量管理，优化生产过程，制定完善的质量指标。2、加强产品质量考核，重视生产岗位第一线资料。3、收集和对比国内外相同产品的质量指标（国家标准、企业标准等），结合企业实际，优化产品质量。第四条 质量管理1、管理实行统一管理。 2、质量管理由生产调度部归口管理；各部门的质量管理由本部门分管副经理负责，并设有专职技术人员负责本装置的质量管理工作。4、质量管理负责人因故外出时，均应指定临时负责人。因工作调动而出现空缺时，应及时调整补充，以保证质量工作管理的连续性。第五条 产品质量月报的管理1、质量月报由各部门质量管理人员编写，经部门经理审查后报生产调度部，质量月报应在装置看板发布，其电子版发布在内部办公网络上。 2、质量月报主要内容：（1）产品质量情况；（2）产品质量合格率；（3）总结本月出现产品质量不合格的主要因素；（4）装置开停工期间产品质量波动情况。3、生产调度部可根据实际需要要求各部门增加或删减月报内容。待各部门完成要求向生产调度部上交质量月报时，应加盖部门印章。4、质量月报于下月初5个工作日内完成并上交生产调度部，遇长假则必须与10日前完成并上交。5、技术月报编写应工整，应使用计算机编写打印。第六条 质量跟踪管理1、生产装置由于原料原因造成产品质量波动，出现产品不合格现象时，生产调度部主管质量人员应进行质量跟踪，了解生产部门的操作方案及整改措施，跟踪了解在调整过程中，产品质量的变化情况。2、生产装置由于其他原因造成产品质量波动，出现不合格现象时，生产部门应及时上报生产调度部，以便使生产调度部做好质量跟踪，了解产品质量变化情况。第三章 台帐整理第七条 每天记录各装置质量不合格项，并及时查找原因，做好记录。第八条 质量管理台帐，以表格形式填写，每月月初对上月台帐进行整理、存档。第四章 附则第九条 本规定解释权属于生产调度部。第十条 本规定自公布之日起执行。5.6计量管理计量管理规定第一章 总 则第一条 为加强公司计量管理，保障国家计量法律、法规和中海石油中捷石化有限公司和中海石油华岳化工有限公司（以下简称“公司”）的制度、规定的贯彻执行，依据中华人民共和国计量法实施细则和中海石油炼化有限责任公司（以下简称“炼化公司”）的有关规定，并根据公司的实际情况，制定本管理规定。第二条 计量工作是公司现代化管理的技术基础。计量管理的任务是：认真贯彻执行国家计量法律、法规及炼化公司有关管理制度，科学、公正地开展计量工作，为生产经营、安全环保、节能降耗、提高产品质量和经济效益、推进技术进步提供计量保证。第二章 机构与职责第三条 公司在生产调度部设立计量管理机构，配置专职计量管理人员；各相关部门应配置专（兼）职计量管理人员和计量操作员。第四条 生产调度部主要职责：1、宣传、贯彻、执行国家计量法律、法规、规章和上级有关制度和规定。2、制定计量管理制度、工作计划，并组织实施。3、组织建立并完善计量检测体系。4、负责与地方政府计量行政部门及上级计量主管部门的联系。5、负责建立和管理公司计量标准，并开展计量器具的检定/校准和量值溯源工作。6、努力提高计量器具的应用水平，对计量器具实行全过程动态管理，保证在用计量器具正常运行。7、负责生产经营全过程的计量检测数据的管理工作，保证计量数据准确可靠。8、负责公司内各部门的计量工作考核、监督工作；指导公司所属各部门计量工作开展。9、负责新建、技术改造、检修及更新等项目计量设备的技术审查。10、掌握计量技术发展动态，组织国内外先进计量技术的交流与推广应用。11、协调与外单位计量纠纷的处理，负责公司内各部门的计量纠纷的处理。12、组织公司内计量人员的培训、考核和日常监督管理工作。第三章 计量人员第五条 计量人员是指在各级计量管理机构和技术机构从事计量管理、计量技术、计量监督和计量检定检测工作的人员，具体包括计量管理人员、计量技术人员、计量检定/校准人员、计量器具维修人员及计量操作员等。第六条 计量人员的配备数量及素质，要满足本单位计量管理、量值传递等工作的实际要求。第七条 公司的计量管理人员应掌握计量法制管理和计量科学管理的基本知识，了解和掌握先进的计量方法，具有一定的管理水平。第八条 计量技术人员应掌握基本的误差理论和统计方法，熟知相关的测量技术文件，掌握测量新技术、量值溯源等方面的知识。第九条 从事计量检定/校准和计量操作、化验的人员，必须经培训、考核合格后持证上岗，认真、负责、实事求是地开展计量工作。第四章 计量标准第十条 按照国家量值传递系统的要求，结合公司生产、贸易计量的实际需要，由生产调度部向政府计量行政部门申请建立公司最高计量标准；属强检项目的计量标准，必须申请授权。第十一条 公司内各级计量标准的建立和更新，均应报生产调度部审查，由公司内部依法自主管理。第五章 计量器具第十二条 计量器具是指能用于直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，包括计量基准、计量标准和工作计量器具。第十三条 生产调度部应对计量器具的选型、购置、入库、发放、检定、使用、维护、封存、降级、报废等全过程进行动态管理。第十四条 公司应按照满足生产经营需要、经济合理、技术先进的原则，配备计量器具。计量器具的配备应符合国家有关规定。第十五条 各种在用计量器具必须符合我国法定计量单位制。第十六条 购置的计量器具到货后，须进行验收，经检定/校准合格后方可交付使用或入库。第十七条 凡列入国家强制检定目录的计量器具，应按中华人民共和国强制检定工作计量器具检定管理办法，申请强制检定或申请授权自行检定。第十八条 非强制检定的计量器具根据其使用频率和生产特点，可自行确定在用工作计量器具的检定周期和溯源时间间隔，按期进行检定或校准；尚未制定国家、部门计量检定规程或公司校准规范的计量检测设备，由生产调度部组织制定校准规范，作为定期校准的依据。第十九条 对计量器具上能影响其性能的可调部位和测量软件，应进行封缄或采取其它措施，以防未经授权人员的改动。第二十条 对无法保证原来的准确度或无修理价值的计量器具，应按规定进行降级或报废，并办理相应手续。暂时不用的应进行封存。第六章 计量数据第二十一条 计量数据指各公司在生产经营过程中由计量器具检测出具的数据。第二十二条 计量数据管理是对计量器具、计量环境、计量人员、计量操作及数据的采集、出具、传递、应用过程的综合管理。生产调度部应对计量数据的采集、出具、统计、分析及认证的全过程负责，保证计量数据的准确可靠。第二十三条 计量数据应实行采用集中管理与确认管理相结合的模式。1、集中管理即计量管理部门对直接采集数据的人员、设备、环境及所取数据进行检查、考核、确认、汇总，集中进行数据管理。2、确认管理即计量管理部门对取得数据的人员、设备、环境进行考核、认证、授权的数据管理。第二十四条 计量数据确认原则：计量交接以供方计量为准；供方没有计量器具的，若需方有满足准确度要求的计量器具，则以需方计量为准，或以双方协议为准。第二十五条 计量数据原始记录的保管年限至少为五年。第二十六条 计量数据一律采用法定计量单位。第七章 计量纠纷第二十七条 公司内部发生计量纠纷，由生产调度部计量管理人员依据程序进行处理。第二十八条 公司所属各部门与外单位的计量纠纷由生产调度部计量管理人员与对方协商解决；未达成一致意见时，向其主管经理、副总经理及有关部门申请解决；若仍不能达成一致意见，公司可根据国家有关规定向当地政府计量行政部门申请调解和仲裁。第八章 奖 惩第二十九条 对在计量工作中做出突出成绩的单位和个人，应根据国家有关规定，给予表彰奖励。第三十条 对具有下列情形之一的单位或个人，各级主管部门可以进行批评教育、经济处罚、行政处分、直至追究刑事责任：1、违反计量法律、法规和计量管理制度，在生产和工作中发生差错并给公司造成经济损失的。2、破坏计量器具准确度、伪造计量数据、利用计量器具作弊的；。3、借故刁难监督检查或检定的。4、对坚持原则的计量人员进行打击、报复、诬陷的。第九章 附 则第三十一条 本规定解释权属于生产调度部。第三十二条 本规定自公布之日起施行。5.7生产调度会管理生产调度会管理规定第一章 总 则第一条 生产调度例会是为解决生产问题、研究生产运行，落实上级领导指示，为下一步生产做出决策的会议。第二条 本规定适用于中海石油中捷石化有限公司和中海石油华岳化工有限公司（以下简称“公司”）。第二章 会议内容第三条 生产调度例会由生产调度部经理主持，生产副总经理、生产及相关部门参加。第四条 首先各生产部门汇报上周生产、安全、产品质量等情况，提出当前生产中存在的问题。第五条 其它部门汇报上周工