工贸通用标准各要素清单目录.doc

安全生产标准化要素对应要求要求：1、对于已完成或者有相近内容的材料进行收集汇总，以备咨询老师审核符合性；2、对于没有开展内容在下表中进行明确填写，后面针对该内容进行全面补充完善；3、第六要素、第七要素标红内容，以现场管理为准，可不做材料准备。序号一级要素要求列表分数完成情况进度主导部门1.一、目标（20分）制定安全生产目标的管理制度；（文件）（要求：制定、分解、实施、绩效考核、责任人）42.制定文件化的总体和年度安全生产目标；（文件）63.制定各职能部门的分解目标安全生产责任书；（要求：实施计划和考核办法）44.定期对“实施计划考核办法”进行检查监测，记录表单；35.定期对“安全生产目标”完成情况考核评估，评估报告；36.二、组织机构和职责（30分）制定设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度；（文件）37.按要求设置安全管理机构或配备安全管理人员；（文件）3（6）8.按要求设置安全生产委员会或安全生产领导机构；（文件）29.安委会每季度应至少召开一次安全专题会，记录；（要求：落实整改、制定新内容）310.主要负责人的安全年生产责任制；10（20）11.制定针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度；（文件）212.制定安全生产责任制；（文件）（全面、考核）3（6）13.对各级管理层进行安全生产责任制培训，记录214.定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新；（要求：评审记录、更改文件发放）315.三、安全投入（40分）制定安全生产费用提取和使用管理制度；（文件）（要求：职责、流程、范围、检查）416.建立安全生产费用使用台账；（要求：财务专项科目报表统计、使用台账）1217.建立安全生产费用使用计划预算；（要求：安全防护设备、培训劳保、评估整改、设备安全检验、应急、安全标志、其他、职业危害防治）1218.制定员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度；（文件）419.缴纳工伤保险费用的凭证；420.工伤员工的报下赔付资料；421.四、法律法规与安全管理制度（100分）制定识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度；（文件）（要求：识别、获取、评审、更新、部门人员职责）422.部门定期识别和获取法律法规，记录；423.法律法规识别清单目录，文本电子版文件；424.人员考核培训，记录；625.法规与制度结合；8（16）26.建立规章制度的管理制度；（文件）（要求：编制、发布、使用、评审、修订等效力）327.1. 安全目标管理2. 安全生产责任制管理3. 法律法规标准规范管理4. 领导现场带班5. 班组岗位达标6. 安全生产投入管理7. 文件和档案管理8. 风险评估和控制管理9. 安全教育培训管理10. 特种作业人员管理11. 设备设施安全管理12. 建设项目安全设施“三同时”管理13. 生产设备设施验收管理14. 生产设备设施报废管理15. 施工和检（维）修安全管理16. 危险物品及重大危险源管理17. 作业安全管理18. 相关方及外用工（单位）管理19. 职业健康管理20. 劳动防护用品（具）和保健品管理21. 安全检查及隐患治理22. 应急管理23. 事故管理24. 安全绩效评定管理25. 消防安全管理828.制度发放，培训考核，记录；329.岗位安全操作规程；（要求：全面、适用、风险分析）1230.安全操作规程发放，培训考核，记录；831.每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，评估报告；1232.安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程修订，记录；1233.建立文件和档案的管理制度；（文件）（要求：责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求）434.安全管理制度、操作规程最新版本；235.档案管理：安全生产会议记录（含纪要）安全费用提取使用记录员工安全教育培训记录劳动防护用品采购发放记录危险源管理台帐安全生产检查记录授权作业指令单事故调查处理报告事故隐患整改记录安全生产奖惩记录特种作业人员登记记录特种设备管理记录外来施工队伍安全管理记录安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）有关强制性检测检验报告或记录新改扩建项目“三同时”风险评价信息职业健康检查与监护记录应急演习信息、技术图纸等1036.五、教育培训（50分）建立安全教育培训的管理制度；（文件）337.培训主管部门，编制培训计划；538.培训效果评估；建立培训档案；1039.主要负责人和安全生产管理人员培训证书；840.岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核；1241.新员工三级教育培训记录；42.四新人员教育培训记录；43.转岗、离岗培训考核记录；44.特种作业人员证书；45.相关方人员入厂作业教育培训记录；446.外来参观学习人员危害告知；247.安全文化建设相关记录；648.六、生产设备设施建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度；（文件）449.“三同时”相关材料；12（24）50.厂址选择；451.平面布置应合理安排车流、人流、物流；452.厂房照明，照度测量，灯具选择；553.建筑物火灾危险性类别、防火间距；5（15）54.建筑物防雷检测；455.有毒有害气体检测报警仪设置；4（8）56.安全出入口，警示标示；457.直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台；458.移动梯台；459.电气室自动报警、监控装置、电缆穿线等；460.发电机房要求；361.胶（皮）带运输机；462.封闭式电气设备、防爆电气设备；463.安全阀、压力表检测、标示；664.工业管道安全标识；365.起重机安全装置；866.车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站安全出口；467.监视和显示的火警信号；668.所有设备设施建设应符合要求；10（30）69.项目各阶段安全设计、验收；6（18）70.建立生产设备设施变更管理制度；（文件）隐患控制；471.建立设备设施的检修、维护、保养管理制度；（文件）272.建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划；473.设备设施检测资料，管理台账；874.吊车滑线布置；275.吊具管理，安全系数范围内使用；376.吊运物行走的安全路线；377.有毒有害气体、物质报警仪应定期检验；478.压力容器管理；679.锅炉管理；480.工业气瓶管理；481.厂内机动车管理；482.低压临时线路管理；483.低压电气线路管理；484.电网接地系统管理；485.金属切削机床管理；486.冲、剪、压机械管理；487.砂轮机管理；488.工业机器人管理；489.移动电气设备管理；290.电气设备管理；491.传动部位管理；492.危险化学品库管理；893.油库、油罐管理；494.专用设备管理；（要求：存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的）16（48）95.设备设施检维修前制定方案；4（8）96.安全设备设施检维修方案、台账；697.安全设备设施禁止他用；4（8）98.设备设施的全生命周期管理；699.建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度；（文件）4100.设备设施验收程序；6101.拆除的生产设备设施应按规定进行处置；4102.七、作业安全（230分）生产现场进行危险源辨识，评估分级；20103.严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所；4104.非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线；4105.行灯电压不应大于36V，在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于12V；2106.设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动；4107.易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室；4（8）108.建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项；（文件）4109.建立危险作业的安全管理制度；（文件）（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其他危险作业。2110.对危险作业的安全管理工作实施作业许可；作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容；6（12）111.对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施；20112.对危险性大的作业实行许可制、工作票制；20113.要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度；20114.按规定发放劳动防护用品；（发放标准；发放记录）8115.易燃易爆场所动火要求；10116.在有毒物质的设备、管道和容器内检修时作业要求；6117.对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于2人；6118.在全部停电或部分停电的电气设备上作业管理；6119.建立警示标志和安全防护的管理制度；（文件）4120.安全警示标志和安全色要求；6121.危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位标志；4122.在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志；4123.设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板；4124.吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志；4125.煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志；4126.建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度；（文件）4127.承包商、供应商资质审核、评估，档案；6128.相关方定期风险评估，安全绩效监测；（要求，相关方在甲方场所内发生工亡事故的，追加扣分）12（32）129.甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业；6（12）130.工程项目委托单位资质，安全协议要求；8（16）131.变更管理制度；（文件）6132.变更审批、验收管理，进行风险辨识、评估、控制等；6133.变更安全设施设计、审批、备案等；6134.八、 隐患排查和治理（80分）建立隐患排查治理的管理制度；（文件）2135.隐患汇总登记台账；（要求：隐患分级）4136.企业变更后，组织隐患排查；4137.隐患排查方案；（要求：明确排查的目的、范围、方法和要求）6138.隐患排查记录；8139.隐患排查范围全面；（要求：与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。）8140.隐患排查类型：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查；（要求：检查表、签字）10141.隐患治理方案；（要求：措施、闭环）20142.隐患治理验收评估；6143.隐患治理结果统计分析表；4144.安全预警指数系统；（要求：每月风险分析）8145.九、重大危险源监控（60分）危险源的管理制度；（要求：辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进）4146.确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）；（要求：辨识、评价、分类、分级）10147.危险源登记、建档；6148.重大危险源备案；4149.计量检测用的放射源许可；4150.危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控：技术措施和组织措施20（60）151.危险源部位设置安全标识；6152.危险源部位安全检查；（要求，规定人员，签字）6153.十、职业健康（60分）职业健康管理制度；（文件）4154.职业健康要求的工作环境和条件；（要求：有毒无毒；作业区域生活区分开；防护措施等）4155.作业场所除尘设施设置；（要求：（GBZ1）（GBZ2.1）（GBZ2.2）6（12）156.建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案；（要求：体检）3157.职业病患者治疗、调岗；3158.作业场所职业危害因素检测；（要求：公开）2159.发生急性职业危害因素场所，设置急救设施，如报警、预案、急救用品等；4160.粉尘、毒物场所要求，机械化、自动化、密闭，通风好；6161.多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用；4162.放射、辐射场所要求；4163.利用放射性同位素进行检测、计量时要求；3164.防护器具存放、校验及维护；2165.现场急救用品、设备和防护用品检维修记录；4166.从业人员劳动合同职业危害告知；2167.员工职业危害培训；2168.职业危害岗位警示标示；2169.职业危害因素申报；3170.项目发生变更，要向主管部门提交变更申请；2171.十一、应急救援（30分）事故应急救援制度；（文件）2172.建立应急救援管理机构，指定负责人；2173.建立应急救援队伍，确定专兼职人员；2174.对应急救援队伍进行训练培训；（要求：计划、记录）2175.编制应急预案；（要求：AQ/T9002-2006）2（4）176.火灾、爆炸等重大事故专项应急预案；2177.应急预案备案；2178.应急预案的评审、发布、培训、演练和修订；2179.配备应急物资；2180.应急物资台账；（要求：检查、维护、保养）2181.各级应急预案演练；（要求：方案、频次、人员）4（8）182.应急演练效果评估报告；（要求：总结、改进、整改）2183.发生事故后，启动预案；2184.应急救援报告；2185.十二、事故报告、调查和处理（20分）事故管理制度；（文件）2186.事故救援；4187.事故上报；保护事故现场及证据；3188.事故登记建档；2189.事故调查报告；（要求：四不放过原则；建档）3190.事故统计分析报告；（要求：依据（