多利2014销售计划.doc

多利（北京）农业发展有限公司2014年度经营计划计划编制单位：营销中心计划编制时间：2013.12.20一、本部门组织架构总监：沈珠奇一大区：餐饮二大区，金融三大区，大客户四大区，教育销售助理五大区，渠道二、部门工作职责：1、负责公司有机产品整个北京市场销售的规划和管理。2、负责开发北京销售渠道建设，搭建逐步完善的销售网络，完成公司下达的2014年度会员卡销售产值。3、负责收集行业、发展信息，特别是竞品发展趋势、价格、促销型式等为管理部门提供市场信息。4、负责打造、锤炼合格销售团队。三、本部门年度经营方针、策略、目标3.1工作方针：1、市场布局：重点带动周边，滚动式发展。2、拓展策略：城市主要发达社区和企业会员业为核心、以发展销售个人会员为方向、以发展分销为网络，实行分行业板块制.3.2工作策略：以1-2个版块为重中之重，做透做细，总结经验以样板的形式复制到其它行业版块。抓重点客户的培养，特别是有固定消费实力的客户，重点分销渠道客户宁缺毋滥。以“不合格的客户不是我们要找的客户”为指导。3.3本部门年度经营目标目标类别年度目标说明经营目标目标1：产值目标具体描述：全年实现产值1500万人民币目标2：销量目标具体描述：全年实现销售量300张年卡、300张半年卡、500张月、300张季卡目标3：分销目标具体描述：全年实现新增开设分销渠道3家客户目标目标4：销售布局具体描述：金融、教育、渠道分销、餐饮、大客户。目标5：会员制建设具体描述：提升会员服务意识和方法内部管理目标6：团队建设具体描述：基本建立能够满足要求的专业营销团队目标7：营销能力提升具体描述：准确地把握市场需求，加强营销团队建设学习成长目标8：员工技能提升具体描述：提高员工专业技能水平及自身的职业素养目标9：培训体系完善具体描述：完善的产品知识与销售技巧培训流程，提高员工业务能力四、年度关键举措及行动计划1、关键举措及方法经营目标分解的关键业绩指标关键举措目标1：实现产值1500万举措1：将目标进行层层分解细化，落实到每个省、落实到人举措2：每人根据任务指标提出确保完成的分解计划举措3：根据市场反馈信息向公司提出产品定位及价格要求，确保市场竞争优势。举措4：重点跟踪大客户和分销商，确保签单，重点支持。举措5：反馈市场急需产品，及高附加值叠加产品，确保高利润产品比例。目标2：实现销售量1400张举措1：同上举措2：同上，建议公司开发分销产品，确保市场切入。目标3：网络布局完成举措1：金融、教育、渠道分销、餐饮、大客户目标4：分销渠道建设基本成型举措1： 基本建立以个人或企业为单位的入门级分销渠道。举措2：利用其它会员制或高端消费平台，加强合作举措3：以建立后的分销网络为根据地进行复制渠道，或蛙跳式跨区域、跨行业开发建立新渠道。举措4：保持现有销售模式和备选经分销商双通路渠道模式，确保渠道顺畅。目标5：团队建设基本到位举措1：人力资源部门配合团队人员配置基本到位，部门经理5人，销售员11人销售助理1名。举措2：团队内部实行传、帮、带、练、学的传统，帮助新队员尽快熟悉业务。举措3：打造和谐团队，互通信息，定期开交流学习会，分享各自市场经营心得。举措4：团队实行奖惩机制，结合公司绩效薪酬和考核制度，对优秀队员给予表彰奖励，对于末位或完成任务较差的队员实行淘汰机制。目标6：营销能力提升举措1：深入市场，准确把握市场行情，在实践中锻炼营销能力。举措2：团队沟通，分享各版块市场情况，各种问题解决办法，取长补短。举措3：借助公司特定市场的人脉关系。目标7：员工技能提升举措1：熟悉产品供给流程，产出、卖点。目标8：培训体系完善举措1：定期对员工进行产品知识培训，提供专业技能知识。举措2：定期进行市场形势分析，营销理论学习。举措3：定期参加公司举行的各类培训。 8 / 8五、工作计划和时间推进表序号经营目标指标2013年负责人主要配合部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1目标1：实现产值1500万沈珠奇生产、品控、物流财务2目标2：实现销售量1400张卡沈珠奇生产、品控、物流财务3目标4：网络布局完成沈珠奇生产、品控、物流财务4目标5分销渠道建设基本成型沈珠奇生产、品控、物流财务5目标6：团队建设沈珠奇生产、品控、物流财务6目标7：营销能力提升沈珠奇客服7目标8：员工技能提升沈珠奇人力资源8目标9：培训体系完善沈珠奇人力资源销售三部2014年销售任务分解序号区域负责人一季度二季度三季度四季度总合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一大区二大区三大区四大区五大区总合计沈珠奇六、 本部门2013年年度预算序号项目2014年预算2013年实际同比增减（+/-）1产品销售数量1400张卡2产品销售金额1500万人民币+3产品销售成本4毛利5毛利率6销售费用合计7销售费用率8销售费用毛利比9业务提成业务员6%，部门经理2%，总监2%,副总经理2%总经理1%）按13%提成10销售部门奖励（）11固定销售费用12其中：办公费13交接应酬费14差旅费15交通费16工资17广告费18检测费19门店装修费20促销费21税金及附加22宣传费23租 金24折 旧25摊销费用26七、需要公司和其他部门支持的资源和事项 1、品控管理： 2、配送 3、财务八、部门培训计划序号培训