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16 页 共 18 页目 录目录1.1目的 21.2员工入职及离职管理 31.3劳动纪律 41.4考勤管理制度总则 5-61.5请假、换休管理制度 71.6办公室清洁卫生守则 81.7会议管理制度 9-101.8费用报销制度. 11-17 行政管理目的行政管理工作可以说是千头万绪、纷繁复杂。公司行政人员每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务。但是，这些事务只不过是行政管理这棵大树上的枝枝叶叶而已。概括起来说，行政管理在公司中主要有管理、协调、服务三大功能；其中管理是主干，协调是核心，服务是根本。究而言之，行政管理的实质就是服务。 行政部门应该兢兢业业、认真细致地做好种种行政事务工作，把领导和员工从繁重、琐碎的行政事务和生活琐事中解脱出来，可以集中精力、轻装上阵，研究国内外市场形势，考虑公司的发展战略，探讨公司的组织架构，任用公司的各级干部，实施公司的经营方针，解决公司所面临的重大问题，以及专心做好每一笔重要业务等等。为了做好纷繁复杂的行政工作，行政部门的领导不能东一榔头西一棒子，茫无头绪地整天瞎忙；或是被领导一会儿支到东，一会儿支到西；结果村村起火，处处冒烟，吃力不讨好，不知道自己整天都忙了些什么。行政部门的领导应该有泰山崩于前而色不变的定性，不管风吹浪打，胜似闲庭信步，有自己的主见，能够根据事情的轻重缓急，做好安排，指挥若定。为了能达到这种境界，必须建立健全和认真执行行政部门的各项管理制度、岗位责任制度、工作程序以及一系列规范化表格、图表等，从而建立起行政部门的法治秩序。更重要的是，要培养出一支高素质、高效率的行政人员队伍；同时要搞好科学分工、管理层次和合理授权。一旦行政系统的一系列硬件(如办公设施、生活设施)、软件(如规章制度、工作程序)、人员队伍、分工协作和管理层次等等建立健全起来，整个行政管理体系在很大程度上就会象一部自动机器一样运转，只在较少的场合才需要部门领导和上级领导辅以人治。一个行政部门的的管理能够做到这种程度，可以算是有一定水平了。 然而，行政部门如果仅仅满足于这样一种管理水平，那还是不够的。行政部门还必须在管理、协调和服务三方面再上一个档次，才算是一个合格的现代公司的行政管理者。 员工入职及离职管理一、新员工入职事宜 填写福立盟员工入职登记表、员工个人信息表 新员工出示身份证原件进行核实，提供身份复印件（新版身份证双面）1份，毕业证复印件1份，一寸彩照8张，其它证件复印件（如特种作业操作证） 学习员工手册、公司制度及安全规范（六条禁令、安全大家学等） 新员工提供各类证件复印件交成都公司注：请新员工如实填写个人信息表，员工手册及公司制度阅读后请签字二、收集员工资料分装个人资料档案并安排新员工住宿三、办理证件 办理由福立盟事业部制定统一格式上岗证、HSE证 办理井控证、硫化氢防护培训证a.联系井控晏老师，寻问开班时间，给员工报名，通知参加培训b. 缴纳办证费用，开据正规发票c. 按正规报销流程进行费用报销d.签订员工培训协议。 办理压力容气操作证a.联系技术质量监督局特监办负责人，拿考核试卷及特种作业设备申请表b.交员工填写，收集员工身份证复印件、照片2张、毕业证复印件c.将特种作业设备申请表传至成都公司盖章d.递交技术质量监督局特监办负责人办理e.缴纳办证费用，让技术质量监督局开据正规发票报销f.签订员工培训协议 办理焊工操作证 a.联系174焊工办理负责人，通知员工前往报名培训 b.员工需代身份证复印件、照片2张（红底）、体检表1张 c.员工自行缴纳费用，开据正规发票进行报销 d.签订员工培训协议四、员工离岗事宜 办公室及住房钥匙归还；通知同宿舍员工，结算离职员工住房水电气等 饭卡、所借资料、劳保用品归还 办理证件（上岗证、HSE、硫化氢、井控证、压力容器操作证等其他证件）归还 行政、商务、劳保、生产部负责人签认交接劳动纪律 劳动纪律关系着公司的企业形象和员工的精诚团结，全体员工应模范地遵守劳动纪律，共同树立和保持公司良好的企业形象，籍以回报社会和实现员工的个人价值。 工作时间员工应保持良好的精神状态和饱满的工作热情，服从工作分配和指挥，恪尽职守，尽心尽力。 员工应注重仪表，若公司有重要事件，应统一着正装；驻外员工应着工作装；保持工作现场环境卫生，每日下班后员工应清理自己办公区域的卫生，办公区域和现场严禁吸烟。 员工应严格遵守公司考勤制度请假、休假制度不迟到、不早退；因事因病必须提前向相应主管提交书面请假申请，按规定审批并妥善安排好工作方可休假。 请假在一天以内的报考勤员批准。 请假在两天以内的报上级负责批准。 请假在三天以内的报公司人力资料部批准。 请假在三天以上的报公司总经理批准。 工作时间不许闲聊吹牛，不做与工作无关的事情；严禁吃零食；严禁阅读报张杂志和与工作无关的书籍。业务交谈避免大声喧哗，不影响他人工作。 员工不得使用公司电话拨打私人电话，工作时间不允许员工拨打私人电话，一经发现记过一次。 公司所有电脑是为员工工作配备，严禁安装游戏。 员工不得随意将办公用品带出办公区域，如因工作需要确实需带出，必须经经理批准并办理相关手续方可带出，使用完毕后立即归还。员工对所有办公用品应爱护并妥善保管。如有损坏或遗失按固定资产管理规定相应条例处理。 公司所有员工不得散布非正规渠道言论。若违反者做劝退处理。 员工工资属于严格保密范围，不得以任何理由，任何方式互相谈论，打听，如有违反做劝退处理。 公司员工应严格遵守安全操作规程，违反操作规程工作造成人员工公司设备各财产损失，公司将追究其相关责任，并记录。 任何员工非经相关主管允许不得擅自翻阅，挪用其他员工物品及开启他人电脑，如有违反记过一次。 本劳动纪律有关规定与公司原有规定有抵触者，以本制度为准。 本劳动纪律的解释权和修订权属公司。 本劳动纪律总经理审批后自颁布之日起执行。考勤管理制度总则 1.1为加强考勤管理，严肃工作纪律，维护良好的工作秩序，提高工作效率，根据劳动法及国家有关政策法规，结合公司具体实际，制定本制度。本制度适用于公司中所有员工。 1.2考勤管理必须坚持“客观、严明、公正”的原则，严格按制度考勤，不参杂任何私心杂念和人情因素。 1.3公司按国家规定实行每周六天、每天八小时工作制。上午8：3012：00，下午13：0017：30，公司常驻外人员（如：钻采设备事业部等）同样实行以上工作制。 1.4因法定节假日或特殊情况需对工作时间作临时变动安排的，由公司发文通知。 1.5考勤员负责其所在部门员工的考勤管理工作。每考勤月终，各部门考勤员需及时统计出本部门的考勤结果并于当月月末将考勤结果交行政助理汇兑，行政助理统计考勤表后，由部门第一负责人签字确认后于次月3日内以传真/邮件形式报人事部经理。 1.6考勤员的工作职责： 1.6.1及时、准确地制作考勤表； 1.6.2发放、收存各种请假、休假凭证； 1.6.3按规定认真、及时、准确地记载考勤情况； 1.6.4如实反映公司考勤中发现的问题； 1.6.5及时、准确的汇总考勤结果并上报人事部经理。 1.7考勤员失职的处罚： 1.7.1考勤员有以下情况的，扣除当月工资的5%：未能及时统计出考勤结果的、统计结果未及时报相应审核人签字的或统计结果中出现严重错误的； 1.7.2以上情况若有其他相关责任人，也将扣除相应责任人当月工资的5%； 1.7.3考勤员有徇私舞弊的现象，扣除当月工资的10%.第二章 考勤记录界定 2.1迟到的界定：指员工上班时其打卡记录时间超过规定上班时间且无其他情况记录（请假、外出工作等），其考勤应记录为迟到。 2.2早退的界定：指员工下班离开时其打卡记录时间未到规定下班时间且无其他情况记录（请假、外出工作等），考勤应记录为早退。 2.3旷工的界定：指员工未到公司上班无考勤记录、事先未办理请假手续无故缺勤的、请假未被批准擅自休假、请假期限已满自行延长休假的、续假未被批准而自行逾期休假的，其考勤均应记录为旷工。 除以上情况之外，以下情况应记录为旷工： 2.3.1用不正当手段骗取、涂改、伪造请假休假证明的； 2.3.2无理拒绝安排工作或不服从合理工作分配而擅离工作岗位者； 2.3.3迟到或早退超过一小时（含一小时）者； 2.3.4在工作时间内擅离工作岗位外出办私事且未按有关请假程序核准的； 2.3.5病假、事假、年休假、婚假、丧假、产假及公伤假的界定，按请休假管理制度执行。第三章 考勤结果处理 3.1员工在一个月内迟到数累计超过二次，按事假一天计算扣款；以此类推。 3.2员工到公司上班后请短时病假或事假，以及因急病或急事先请短时病假或事假后再到公司上班的，其考勤参照请休假管理制度执行。 3.3员工旷工一小时以上四小时以内的，按旷工半天计算扣款，扣除当日工资的100%并记大过一次，员工旷工四小时及以上的，按旷工一天计算扣款，扣除当月工资的200%并记大过一次；以此类推。 3.4在考勤过程中，如直接上级发现部门员工未正常上班，应及时与本人取得联系以确认实际情况，如连续半天考勤异常，应及时向一级部门经理上报并及时向人力资源部通报，如相关责任人发现情况后未及时上报，一经查出，将扣除相关责任人当月工资的10%.第四章 考勤统计分析 4.1考勤员应做好考勤的审核工作，对未考勤又无相应二级部门经理说明和签字核定的，一律按相关规定处理。 4.2每个考勤月结束，考勤员应将所负责部门员工本月的考勤卡和通用申请表（请假、换休）进行统计编制考勤统计报表（月），次月3日内连同通用申请表及相关凭证一同送人事部经理。每五章 附则 5.1本制度有关规定与公司原有关规定有抵触者，以本制度为准。 5.2本制度的解释权和修订权属公司人力资源部。 5.3本制度经总经理签发后颁布之日起执行。 成都福立盟钻采设备有限公司 二OO请假、换休管理制度为规范公司请假、换休管理工作，避免员工随意离岗现象发生，特制定本规定： 一、请假、换休用通用申请表填写，便于收集及管理，通用申请表摆放位置在进门左手旁书架一栏中，名为“通用申请表”文件夹内。二、通用申请表上必须填写申请理由、申请项目（病假、事假、换休等），注明请假日期。（字迹工整清晰，病假应附医院开据的病情病假证明单） 三、通用申请表由请假人员填写，员工请假时，假期经平台经理确认可做换休处理时，（工作较忙时，不做换休处理。） 四、对于特殊原因请假无法提前上交通用申请表者，须在事后24小时之内补交有效通用申请表，请假人员未在指定时间内提交通用申请表一律作旷工算。 五、申请表经主管签字后，不得涂改，否则无效。 六、本制度自颁布之日起执行。附：关于调整上井补休规定的通知广汉钻采事业部： 根据业主要求，为不扰乱业主方关于上井人员休假的制度，即日起对公司内部上 井人员补休待遇作如下调整：员工一月内连续驻井工作十五天以上三十天以下的，可补休一天；员工连续驻井工作三十天的（含跨月部分）可补休二天。补休期间如遇有临时任务，须服从主管工作调度，暂停休假，未休完假期可延后再休。本规定自二零零九年四月一日起执行。 成都福立盟钻采设备有限公司 二00九年三月二十三日办公室清洁卫生守则各位员工：为塑造良好的企业形象，提高工作效率和质量，保证员工拥有一个干淨、整洁、舒适的办公环境，体现“办公室是我家，人人都来建设它”这一公司文化，现就办公室清洁卫生守则公布如下：一、 禁止在办公室墙面胡乱张贴、悬挂宣传品或其它物品。二、 禁止在办公室内乱摆乱放个人物品，饮水杯具摆放在指定的地点。（进门靠左电脑桌上面为饮水杯具指定摆放地点）三、 严禁随处乱扔垃圾，做到纸屑垃圾入篓，保持地面清洁。四、 办公室内禁止吸烟，以保持空气清新。五、 爱护公司财物，使用电脑注意保持电脑清洁，使用完毕后勿必关毕所有电源。六、 工作中及时整理办公桌面，保持办公桌面的整洁，使用坐椅后及时归位，保持桌椅摆放整齐。七、 请将剩余茶水倒入洗手池，勿将其倒在办公室垃圾桶内。（剩余茶水倒入指定地点为走廊尽头洗手池旁的垃圾筒）八、 所有人员按办公室值日轮流表负责每天办公室整体清洁工作，共同完成和保持办公室清洁卫生。（见详办公室值日轮流表）本制度自颁布之日起执行。由公司行政助理负责监督，请各位员工相互督促，自觉遵守本规定，与人方便即与自己方便，养成良好的卫生习惯，开心地工作、健康地生活。会议管理制度 为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及决议事项得到有效落实，有效地提升公司运营水平，特制订本制度。 一、公司会议 1、生产例会 时间：每日下午5：20召开，每日一次。 主持：生产部负责人 参加：生产部所有员工、行政部、商务部、技术部。 内容：汇报当日生产情况 解决当日遗留问题 计划次日工作计划 2、生产周会 时间：每周五下午5：20召开，每周一次。 主持：生产部负责人 参加：生产部所有员工、行政部、商务部、技术部。 内容：汇报本周生产情况 检讨当日布置工作之跟进和完成情况 计划下周工作计划 3、生产月会 时间：每月最后一个星期，日期不订，下午6：30召开，每月一次。 主持：事业部负责人 参加：事业部所有员工 内容：总结本月生产情况、行政情况、商务情况 计划次月工作，跟进及完成情况 二、会议要求 1、做好会议记录。公司会议记录要做到专人记录和管理，形成会议纪要，并公布会议纪要，让员工共同遵照执行。每月底人事部经理检查会议决议事项落实情况，并作为考核当事人工作的依据。 2、讲究会议质量。各类会议主持人会前应与参会人员充分沟通，做到心中有数。对议而不决的事项提出解决的原则与方法，并对此负责。各类会议力求精干高效用数据说话，部署的工作做没做，做到什么程度，没做或没做完的原因等等都要有明确具体可量化的答复，防止和杜绝空洞无物或泛泛而论。 3、力求会议实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，参会负责人要按照落实要求，层层进行传达贯彻，务必使直接执行人明确是什么、为什么、怎么做，对经常性工作要作用制度的形式确定下来，力求使每次会议都有具体的成果。 4、严格会议纪律。会议管理是保证会议质量的一项措施。参会人员应认真准备、准时参会。会议具体时间、地点由会议主持人决定、会议记录人会前通知。指定参会人员一般不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为履行职责。 5、保持会议室卫生。使用会议室的部门，必须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。用后应及时处理饮水杯和烟灰缸，打扫地面卫生，检查安全，锁好门、关好窗，将钥匙交还办公室。 三、会议禁忌事项 1、发言时不可长篇大论，滔滔不绝(原则上以3分钟为限) 2、不可从头到尾沉默到底。 3、不可取用不正确的资料。 4、不要尽谈些期待性的预测。 5、不可做人身攻击。 6、不可打断他人的发言。 7、不可不懂装懂，胡言乱语。 8、不要谈到抽象论或观念论。 9、不可对发言者吹毛求疵。 10、不要中途离席。成都福立盟钻采设备有限公司费 用 报 销 制 度 前言1.1 目的加强公司费用管理，规范各类费用报销事宜。1.2 适用范围本制度适用于成都福立盟钻采设备有限公司。1.3 相关说明文件自编号生成日期编制部门描述福财字200801号2008-10-30财务部明确公司费用报销类别、报销标准、报销要求等事项1.4 实施对象 公司各部门 一、总则1、本制度适用于公司所有员工。2、各项费用报销必须控制在预算范围内，并须同时符合报销标准。如报销人身兼多职，则报销标准就高执行。3、遵循“业务真实必要、票据合法有效、预算范围之内、签批流程完整”的原则办理相关报销手续。二、差旅费1、差旅费是指员工因公出差期间发生的在途交通费、住宿费。2、差旅补贴是指员工在因公出差期间公司给予员在交通、通讯、用餐等上的综合性补贴。3、上井作业补贴是指员工因受指派前往业主井场进行设备保养、维修、操作、测试等工作由公司给予的交通、通讯、用餐等方面的综合性补贴。4、员工出差按出差地区不同，分为：（1）一类地区出差：指出差地为北京、上海等直辖市及省外各省会城市。（2）二类地区出差：指出差地为省外非省会城市或县、区、地市州。（3）三类地区出差：指出差地为除成都、德阳辖区之外的省内城市及县、区、地市州。（4）四类地区出差：指出差地在成都、德阳辖区内。5、公司统一制定差旅费报销标准，各项费用在标准内凭有效票据实报实销。超标部分由个人承担，（报销标准见附件一）。有关规定如下：（1）在途交通费： 出差人员按对应的交通工具乘坐标准，报销出差往返交通费，无特殊情况超标费用一律自理：机票费、机场建设费、火车票、船票、汽车票等在报销标准内据实报销，订票费由财务经理核准后据实报销。航空保险费及其它交通工具的保险附加费由员工个人承担，公司不作报销处理。 往返机场的交通费原则上按机场大巴费据实报销。因特殊原因超标的，须写明原因并经部门经理确认、财务经理核准后方可报销。 未达到乘坐飞机标准的员工，确因工作需要乘坐飞机的，须事前报总经理审批并于财务部备案，否则按火车硬卧标准报销。 因特殊原因发生的退票费，须写明退票原因，经部门经理确认，财务经理核准后可据实报销。 在四类地区出差者，凡公司安排车辆接送的，不再报销在途交通费；未安排车辆接送的，可按实际发生的公交、地铁、出租车有效票据据实报销（出租费须经部门经理签字确认）。（2）住宿费 出差人员发生的住宿费，在规定的各级标准限额内凭票据实报销，超标部分由个人承担。 确因工作原因需要超标住宿的，必须事前向部门经理说明情况，并经总经理批准，否则按原标准报销。（3）差旅补贴差旅补贴，按实际出差天数（出差返回日期减去起程日期）计发。在四类地区出差者，不计发差旅补贴。（4）井上作业补贴上井作业补贴根据补助标准和实际井上作业天数计算,由人力资源部连同当月工资一并发放。（5）员工参加公司或外单位组织的异地学习、会议、培训、考察等活动，除按标准报销差旅费用外，在途时间按出差计发差旅补贴，培训期间统一安排食宿的不计发差旅补贴；未统一安排食宿，则按出差标准计发差旅补贴。培训费用凭培训单位或或会务组开具的发票报销。（6）出租车费 以下情况下，员工可乘坐出租车，并凭有效票据予报销相应费用。a因公司安排晚上加班，无法搭乘公交车回家且公司又不能安排车辆时，经所在部门经理批准，可报销自公司回家的出租车费。b根据部门经理安排，外出购买或收取5Kg及以上货物时，返回时可乘出租车。C其余由部门经理批准乘坐出租车报销车费的情况。 员工报销成都、德阳辖区内出租车费，按所在部门预算进行控制，超预算不予报销。 报销出租车费时，需注明起止地点、事由、日期及实报金额，须部门经理签批。 计发差旅补贴和上井作业补贴费期间不再报销出租车费。6、各部门应严格控制出差人员和出差时间，员工出差前必须填报出差申请单，作为差旅费借款或报销的必要附件。7、员工出差结束一周内必须提交有关单据到财务部报销，否则将视逾期情况减报5-10。三、通讯费1、 通讯费包括网络专线费、座机电话费和个人通讯费。2、 网络专线费和座机电话费按部门预算进行控制。部门室内的座机电话费由公司集中缴纳，直接计入各部门费用。未按时缴纳电话费而产生的违约金、滞纳金由责任人承担。3、 个人通讯费包括手机费、小灵通话费。公司统一发布员工个人通讯费报销标准，在标准限额内据实报销90，超标部分个人承担。个人通讯费由员工自行缴纳，再凭有效通讯发票到财务报销。4、个人通讯费必须按月在10日至20日期间提交上月有效发票及时报销，逾期未报次月报销时按期扣减10%予以报销，再往后延迟1个月的，减报50%。超过三个月未行报销的不予报销。6、员工个人通讯费报销标准详见附件。四、业务及礼品费1、业务礼品费，包括业务招待费和礼品费。各部门应严格控制业务礼品费的开支，对无预算或超预算支出一律不予报销。2、报销业务礼品费，事前必须向总经理申报，否则财务经理应拒绝签批报销。3、公司总部统一采购的礼品，由采购经办人员凭申购单、入库单、发票到财务办理付款手续。各部门在公司总部领用礼品后，由礼品管理人员在月末向财务部提供各部门的礼品领用清单及金额，直接计入各部门的业务礼品费。五、邮寄运费邮寄运费指由于寄、取货物，以及邮寄特快专递所发生的费用。包括装卸费、搬运费、汽车运费、铁路运费、航空运费、地面服务费、快递费等。公司总部的货物运费由发运部门负责与签约承运单位定期结算，凭发运记录和货运发票到财务办理付款事宜。各事业部发生各项邮寄运费，由经办人员先行支付，然后凭邮寄运费发票和邮寄详情单/邮寄底单交财务部报销。为保证运费发票能享受增值税进项抵扣，相关经办人应取得正规的运费发票，并在发票的单位栏注明公司全称“成都福立盟钻采设备有限公司”。六、房租物管水电费公司总部的办公用房租水电物管费由公司办公室凭租房合同、房租物管及水电发票到财务部办理付款手续。各事业部经办人报销办公用房租物管水电费和和住宿用房租，由其部门经理、签批后交至财务办理报销。房租费按合同条款可提前支付，办公用物管、水电不得提前支付，住宿用物管、水电由居住人自行分担。房租费在支付一个月以内必须办理报销手续。报销凭证以专用发票为准，如无法开具发票的，可用房主开具的加盖手印的收条（需注明各项费用的起止时间段）并附其身份证复印件，经办人必须在收条背面签字确认，否则不予报销。七、办公及低耗费办公费是指日常办公用品费用、报刊费、打印复印费、购买票据费、证照年审费等。低耗费是指购置使用1年以上、单位价值100元以上但小于2000元的消耗品，比如设备维修工具等。总部集中采购的办公及低耗用品，由采购部门在采购的次月15日内凭申购单、入库单、发票到财务部办理付款手续。各部门领用办公及低耗用品后，月底由办公及低耗用品管理人员统计出各部门的领用清单和金额，财务部据此直接计入各部门的办公费和低耗费。对于各事业部自行在本地购买的办公和低耗用品，在报销时除了发票之外，还必须提供相应的办公用品和低耗品清单。同时，低耗品还必须提交公司资产管理部门进行编号，否则不予报销。其他如复印、打印等办公费，直接凭发票在预算内报销。八、车辆行驶相关费用1、公司车辆管理遵循“谁驾驶谁负责”的原则。2、车辆行驶所需缴纳的证照、年检、养路、定期大修、定期保养等费用由公司支付，凭相关票据报销。3、车辆行驶使用所需费油料、停车费用凭公司指定加油站、停车处正规发票报销，如确因工作需要在指定加油站、停车处以外的加油站加油、停车处加油或泊车时，须在相应票据后注明工作事由、费用产生原因、时间、经办人，经财务经理审核批准方可报销。非工作原因产生的各种费用公司不予报销。4、驾驶人因违章行驶造成交通事故，交管部门开具的罚金及保险公司不负责理赔的维修和赔偿款项由驾驶人自行承担。九、报销规范要求1、 索取发票合法性要求（1）交至财务部报销的发票必须是正规发票，即由各级地方税务局或财政部门监制，在票面上必须加盖收款单位的“财务专用章” 或“发票专用章”。对于某些政府或事业性单位收费，可凭加盖财政部门监章的正式行政性收据报销。（2）无论何种形式的原始单据，其基本要素必须完整，包括：原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、经办人员的签字或盖章、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容（发票填开项目要具体写明所购物品名称）、数量、单价和金额等。（3）原则上购物发票的内容不能笼统地开具为“礼品” “办公用品”“文化用品”“日用品”等模糊字样，须注明具体商品的名称。（4）为确保公司能获得增值税进项抵扣，降低费用，请在购买商品时索取增值税专用发票。（5）员工在办理业务取得费用发票时，除“公路、 内河货物运输业统一发票”外，其余发票抬头均填写为“成都福立盟公司”字样。“公路、内河货物运输业统一发票”的抬头仍然为“成都福立盟钻采设备有限公司” 。（6）宾馆住宿费发票和宾馆电话费发票应分别开具，若确实只能开具在同一张发票上，则一定要分别注明项目和各自的金额。2、 票据的粘贴和报销单的填写要求（1）报销人应在每张票据背面用钢笔或签字笔（不得用圆珠笔或铅笔）签上中文全名，注明费用实际发生日期。原始单据要求粘贴整齐、规范。单据较多时，同类票据粘贴在同一张“原始凭证粘贴单”上，不能用订书机装订或用胶带粘贴。小型凭证应由下到上或由左到右依次摆开均匀粘贴，较大的票据粘贴后不能超过粘贴单的长度和宽度，票据本身长度、宽度超过粘贴单的，应折叠后粘贴。票据粘贴不规范，财务有权拒收。（2）报销单应按财务部的规定格式填写完整，如实填报费用项目、票据张数、申报金额。申报金额要写合计数，注意字迹