验厂内审计划及内容.doc

验厂内审计划及内容 验厂内审计划及内容1.客户/内审时间DELTA客户社会责任验厂/xx.10.6/xx.10.82现场审核2.1安全生产2.1.1设备安全审核要点?.特种设备。 ?设备的防护，电机皮带罩，球磨机防护栏。 ?成型砂轮使用者配戴眼镜，侧身打磨。 ?叉车、上线车、入库电动车、原料翻斗车的车速，要求厂内限速5km。 ?2m以上直梯加装护笼，斜梯加装扶手。 ?所有设备都要有操作规程。 2.1.2用电安全审核要点?临时用电私拉乱扯，电源裸露，电源水浸，线序混乱等违反电工作业要求。 ?配电箱盖丢失。 配电箱敞开不复位。 ?电灯靠近易燃物品，随机接线，开关不入箱。 ?配电室。 落地配电箱和配电柜加装绝缘胶板。 ?用电及警示标识。 ?电工操作证。 2.1.3消防安全审核要点?各个独立的建筑物门口必须配备应急灯和带电的发光安全出口。 ?各个独立的建筑物都要有疏散图和疏散标志。 ?建筑面积大于250的必须有两个以上安全出口，安全通道，疏散标志、地下箭头清晰。 ?所有紧急出口和疏散通道必须保证畅通无阻，使员工能够迅速撤离。 ?所有紧急出口的门必须向外开启，尽量少设计轨道拉门，或在拉门上加装向外开启的逃生门。 ?除库房外有人工作的建筑物大门不能上锁，宿舍楼西门也不能上锁。 ?灭火器每组不能少于两个，查看检查记录。 ?培训。 所有员工都要进行消防器材使用、逃生疏散程序、报警按钮位置和报警方式培训。 2.1.4其它审核要点?急救箱，每个车间配备一个，药品包括且不限于绷带、消毒药水、剪刀、镊子、胶布、创可贴、烫伤膏、棉签、止血带、眼药水等急救用品。 做相应标识，药箱旁有急救员证复印件和药箱管理人和联系方式。 药箱可上锁。 ?急救员需经过培训，培训师必须是有职业资格证书的急救员、医生或护士培训。 ?工厂在工作场所提供洁净的饮用水。 ?4.配备足够数量的厕所，并保持清洁，有隔断。 ?地沟要有护栏或盖板。 ?防护用品，口罩、耳塞、护耳器、眼镜、防砸鞋等。 2.2环保2.2.1化学品；审核要点?使用化学品部门要有一份化学品清单和安全技术说明书（MSDS），现场保存。 向采购部索取（16项内容)。 ?化学品防泄漏设施，每种液态化学品都需要做到防泄漏，铁盘、水泥墙等。 ?辅料库设置专人管理的化学品库，有化学品清单、MSDS、标识、安装防爆灯，有防潮设施（保证可用）、做防泄漏处理。 ?辅料库设置专人管理的危废库房，有危废清单、进出账务记录、标识、做防泄漏处理。 ?车间分装化学品不能随意使用饮料瓶，若用做明显标识，使用地有MSDS.?废弃物的管理，不能使用、随处放置空包装、空桶等，特别是西边的垃圾场不能有丢弃的废弃化学品包装物。 ?危废由有资质的公司处理，开具五联单。 灯管、硒鼓等需集中收集处理，不能随意填埋、焚烧。 2.2.2其它?车间不能在工作现场随意放置饮料、水杯、饭盒等，不允许在车间就餐。 饮水器具可集中放置在更衣室或现场的专用箱内，用后放回原处。 ?煤油、柴油罐、油桶以及化学品无防泄漏设施，有明显标识。 ?电机、设备、油桶直接把油楼道土壤里。 ?噪声污染供浆、磨瓷等2.3按部门审核要点2.3.1原料车间?皮带防护罩?耳塞、护耳器?地沟防护?化学品（原料）MSDS?提升机标牌、警示标志。 ?各设备安全操作规程2.3.2成型车间?除尘是否佩戴口罩。 ?不允许使用纱布口罩。 ?煤油的标识?配电箱盖。 ?现场饮料瓶、水杯的管理。 ?打磨刀具配戴眼镜。 砂轮机安全操作规程。 2.3.3喷釉车间?配带防尘口罩?洗眼器是否能用?机械手安全操作规程?旋转线安全操作规程2.3.4烧成车间?控制室保持洁净，有设备操作规程。 ?补瓷稀释剂瓶标识?消防设施被杂物阻挡。 ?化学品库管理2.3.5成品库?成检使用的胶MSDS?磨瓷的防护。 ?库房消防设施?叉车车牌，低速行驶，驾驶证?提升机安全（三厂）2.3.6模具车间?工人佩戴防护口罩。 ?叉车车牌，低速行驶，驾驶证?配电箱?洗眼器2.3.7设备车间?氧气、乙炔正确放置?持证上岗?污水站地沟防护、偷排等。 2.3.8辅料库和纸箱库?氧气和乙炔的放置不合理。 ?没有化学品、危废库房管理、台账。 ?库房消防设施。 ?油罐防泄漏2.3.9食堂?卫生许可证、健康证?电气安全?卫生整洁?消防安全2.3.10宿舍?安全出口敞开、灭后器有效?私自使用电器?厕所整洁?几间好的宿舍2.3.