风电场安全生产制度汇编7.doc

第五章 综合管理篇 - 454 - 一、食堂管理制度 （Q/GHMJ0512001） 1、编制目的 为加强公司食堂、餐厅管理，不断改善员工饮食质量，保证员工拥有卫生、健康、舒适的饮食环境，特制定本制度。 2、适用范围 本规定仅适用于国华满井风电场的食堂管理，非本风电场仅供参考。 3、引用标准 3.1 中华人民共和国食品卫生法 4、内容和要求 食堂卫生管理主要包括食堂卫生、安全管理和食堂物品采购以及食堂库房管理等方面。 4.1食堂卫生要求 4.1.1厨师个人卫生 4.1.1.1厨师上岗前和大小便后应洗净双手，操作时穿着清洁的白色工作衣帽。 4.1.1.2厨师应定期理发，不留长发，不涂指甲油，不戴饰物。 4.1.2餐厅内定置定放及卫生要求 4.1.2.1 餐厅内桌椅和保温车均应根据分公司和各风场的具体情况放置在指定位置。 4.1.2.2餐厅内玻璃门、地面、桌椅、窗户、窗台、垃圾车、保温车、筷子盒、电视均无灰尘、无水印、干净、整洁，每餐后按时清理。 4.1.3厨房操作间内定置定放及卫生要求 4.1.3.1 厨房内所有工器具及操作台均应根据分公司和各风场的具体情况放置在指定位置。 4.1.3.2每日炒菜结束后，调料车要加盖，工器具要按定置定放。 4.1.3.3厨房门、窗、电烤炉、电饼铛、蒸饭车、烟灶、排气扇、调料车、操作台、洗菜池、洗碗池、面案、和面机、面条机、地面均无灰尘、无水印、无油渍、无黑灰、干净、整洁。 4.1.3.4清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开，未精洗的食品不得进厨房进行下一步操作。 4.1.3.5餐具要用洗涤剂洗干净，再用清水多次冲洗，待餐具控完水后，放入消毒柜进行消毒。 4.1.3.6抹布、笼布要随时清洗，并且合理分开，不能混淆。 4.1.3.7接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开，盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒后根据实际情况定置定放。 4.1.3.8清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔水桶要加盖，并在每餐后清理。 4.1.3.9厨房内做到四无：无鼠、五蟑螂、无蛛网、无寄生虫。 4.1.3.10每周进行一次厨房大扫除，重点是厨房内灶台和各操作台下及卫生死角。 4.1.4储藏室定置定放及卫生要求 4.1.4.1 储藏室内所有货架及物品均应根据分公司和各风场的具体情况放置在指定位置。 - 455 - 4.1.4.2储藏室内液化气罐、冰箱、蔬菜架、调料架、米面架、地面、垃圾桶均摆放整齐、无灰尘、无水印、干净、整洁。 4.1.4.3冰箱、冰柜每月月底清理一次。 4.2食堂食品安全 4.2.1食堂必须按有关规定，向所在区（县）食品卫生监督机构申请卫生许可证。 4.2.2食堂相关工作人员必须是健康、无传染病者，每年按照防疫部门要求进行定期体检，取得健康证后方能上岗。 4.2.3煤气用后要关闭阀门，以免发生煤气中毒或爆炸事件。 4.2.4腐败变质，油脂酸败、霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状异常的食品不得加工供应，熟食品和生食品分开存放。 4.2.5不得供应生食水产品和改刀的熟食卤味。 4.2.6食品必须烧熟煮熟，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应。 4.2.7厨师发现有漏水、漏电、漏气等情况及时汇报处理。 4.2.8下班后，厨师要及时关门，管好食堂物品，不准出现丢失现象。 4.2.9食堂内根据现有的防蝇蚊设施，进一步加强灭蚊蝇措施，做到消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物，进一步保证食品安全。 4.2.10非食堂有关工作人员，禁止进入食堂。 4.2.11不能出现食物中毒事件。 4.3食堂就餐人员须知 4.3.1全体就餐人员必须按规定时间就餐，不准带与工作无关人员就餐。 4.3.2协作单位和上级部门以及其他临时就餐人员，必须提前通知食堂管理员，食堂管理员再报主管领导签字后方可在食堂用餐。 4.3.3应在食堂就餐人员如有不在餐厅就餐的，须提前通知食堂管理员。 4.3.4就餐人员必须自觉遵守食堂的有关规定，做到不大声喧哗、坐姿正确、文明就餐，爱护餐厅内的一切设施。 4.3.5就餐时应按先后顺序排队，不许夹楔、串行、拥挤等。 4.3.6就餐人员要爱惜和节约粮食、爱护公共卫生，剩菜剩饭倒入指定地点。 4.4后勤人员对食堂的管理 4.4.1食堂的日常安全监管、卫生监管由综合部指定人员负责，根据检查情况及时填写各种相关记录。 4.4.2公司后勤人员要随时对食堂进行检查，发现食堂不符合中华人民共和国食品卫生法以及有关法规的，要采取有力措施及时对食堂进行整改。 4.5食堂食品的采购 4.5.1本制度采购范围主要采购物品包括蔬菜、肉类、调料等。 4.5.2 确认采购对象 4.5.2.1 采购相关人员和后勤管理员应不定期对市场进行调查，了解食品价格动态，货比多家，做到所采购的物品、质、量、价满意。 4.5.2.2 确认采购对象时必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位（留有营业执照、卫生许可证等复印件），确保食堂采买所需物品渠道的正规可靠。 4.5.3采购物品 4.5.3.1每次采购食堂所需物品时由食堂人员列单，然后由后勤管理员对菜单进行审核，同意后方可购买。 4.5.3.2购买时必须由两人或两人以上完成采购。 - 456 - 4.5.3.3采购的蔬菜、肉食、鱼类等必须保持新鲜、卫生、清洁。 4.5.3.4购买食品每次进行登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，每半月向财务上交一次报表。 4.5.4采购验收 4.5.4.1食堂采购相关人员、后勤管理员及风场负责人需对配送的食品（蔬菜、肉类、调料）进行验收，核实数量、重量、质量。 4.5.4.2核对无误后，共同在蔬菜采购明细单上签字。 4.5.5食堂采购相关人员需加强与各风场后勤服务部门联系，了解就餐人数变化情况，适时增减采购食品，防止浪费。 4.5.6 严禁采购以下物品 4.5.6.1腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。 4.5.6.2未经肉类产品卫生检验不合格的肉类及制品。 4.5.6.3超过保质期或不符合食品标签的包装食品。 4.5.6.4不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。 4.5.6.5食品没有生产厂址和生产日期的。 4.5.7对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决退回。 4.5.8食堂采购流程表 4.6食堂库房管理 - 457 - 4.6.1食堂库房卫生管理 4.6.1.1加强食品卫生安全意识，必须保持库房内清洁整齐、通风良好。 4.6.1.2食堂内外环境保持清洁和良好状况（包括地面、排水池、墙壁、天花板、门窗等） 4.6.1.3按时清理附着在冰柜内的残渣冰块，减少能耗，保持冰柜卫生清洁。 4.6.1.4废弃物应在每次供餐结束后及时清除 4.6.1.5库房内不得存放与食品加工无关的物品，并建立清洁制度定期进行除虫灭害工作 4.6.2入库管理 4.6.2.1所有食品入库前必须严格把关，在验收过程中，确保所购食品、调料的安全卫生，拒收假冒伪劣、过期、无生产厂址的食品，符合公司标准，方可入库。 4.6.2.2食品卫生管理员应经常检查相关记录，记录中若发现异常情况，应立即有关人员采取措施，有关记录应至少保持12个月 4.6.2.3库房内物品做到入库上帐，出库下账，帐物相符。 4.6.3食品分类 4.6.3.1坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。 4.6.3.2货架物品要做到定置定放，与下方物品铭牌相对应。 4.6.3.3食品货架需离地离墙10cm以上，防止物品发霉、反潮。 4.6.4物品出库 4.6.4.1物品出库时，库房管理人员应检查食品表面有无破损和保质期过期现象。 4.6.4.2坚持食品先进先出、后进后出的原则。 4.6.5库存盘点 4.6.5.1每月月底对库存物品进行盘点，核对出入库数量，填写库存盘点表上报财务。 4.6.5.2检查食品有无腐烂变质、包装破损及保质期是否到期等情况，发现问题及时向领导汇报，做出处理。 5、检查与考核 5.1 制度负责人：由本风电场场长担任，负责提出本制度的修订意见和建议，并保证制度的有效性。 5.2 制度执行人：由风电场人员担任，负责本制度的执行，收集本制度的反馈意见，并定期提出修改意见。 5.3 风电场生产负责人组织对制度的执行情况进行检查和评价，每年进行一次检查和评价，对检查和评价结果进行审批，检查和评价记录应妥善保管，保存期为三年。 6、附则 6.1 本制度由国华河北分公司满井风电场负责解释。 6.2 本制度试行一年，通过实践不断修改、完善。 6.3 本制度自颁布之日起实施。 - 458 - 二、剧毒品管理制度 （Q/GHMJ0512002） 1、编制目的 为预防剧毒品对工作人员造成危害，保护人员人身安全，保护环境，加强剧毒品管理，特制定本制度。 2、适用范围 本制度仅适用于国华满井风电场生产可能产生的剧毒品管理，非本风电场仅供参考。 3、引用标准 无 4、内容和要求 4.1 SF6电气设备的配电装置室及检修室，应符合下列要求： 4.1.1SF6电气设备的配电装置室及检修室，应设置机械排风装置，室内空气不允许再循环。室内空气中SF6含量不得超过6000mg/m3。 4.1.2SF6电气设备配电装置室应设事故排风装置。 4.1.3SF6电气设备配电装置室，应配备SF6气体净化回收装置，低位区配有能报警的SF6泄漏报警仪。 4.1.4修配厂的铸工间、锻工间和热处理车间，宜设置通风天窗，并可根据需要设置局部排风装置。焊工间可在固定工作台处设置局部排风装置。 4.2 工作环境（设备、容器、井下、地沟）氧含量必须达到20%以上，毒害物质浓度符合国家安全规定时，方能进行工作。 4.3 在有毒场所作业时，必须佩带防护用具必须有专人监护。 4.4 进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将与其相通的管道加盲板隔绝。 4.5 在有毒或有窒息危险的岗位，要制订防救措施和设置相应的防护用（器）具。 4.6 对有毒有害场所的浓度情况，要定期检测，使它符合国家标准。 4.7 对各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理，并定期检查。 4.8 对生产和散发有毒物质的工艺设备、机动设备，监护仪器（如易燃、易爆气体的报警器）要加强维护，定期检查。 4.9 发生人员中毒、窒息时，处理及救护要及时正确。 4.10 健全有毒有害物质管理制度并严格执行，长期达不到规定卫生标准的作业场所，应停止作业。 5、检查与考核 5.1 制度负责人：由本风电场场长担任，负责提出本制度的修订意见和建议，并保证制度的有效性。 5.2 制度执行人：由风电场人员担任，负责本制度的执行，收集本制度的反馈意见，并定期提出修改意见。 6、附则 6.1 本制度由国华河北分公司满井风电场负责解释。 6.2 本制度试行一年，通过实践不断修改、完善。 6.3 本制度自颁布之日起实施。 - 459 - 三、易燃易爆危险品和场所防火防爆管理制度 （ Q/GHMJ0512003） 1、目的 为了规范易燃易爆品的管理，特制订本办法。 2、适用范围 本管理规定适用于国华河北分公司满井风电场对易燃易爆危险品和场所防火防爆管理。 3、引用标准 无 4、内容和要求 4.1 生产和管理易燃易爆化学危险物品的工作人员应熟悉其理化特性、防火措施及灭火方法。 4.2 贮存易燃易爆物品的仓库，耐火等级不得低于二级，有良好的通风散热条件，定期测温检查。使用易燃易爆物品的生产部位，贮存量不得超过标准的使用量。 4.3 贮存危险物品应按照性质分类，专库存量，并设置明显的标志，注明品名、特征、防火措施和灭火方法，配备足够的相应的消防器材。性质与灭火方法相抵触的物品不得混存。 4.3.4 维修检查设备机件，严禁使用汽油等易燃易爆物品清洗。 4.5 装卸和操作易燃易爆危险物品应稳装、稳卸，严禁用产生火花的工具敲打和起封。 5、附则 5.1 本制度由满井风电场负责制定和解释。 5.2 本制度试行一年，通过实践不断修改、完善。 5.3 本制度自公布之日施行。 - 460 - 四、钥匙管理制度 （ Q/GHMJ0512004） 1、目的 为使风电场钥匙管理规范化，明确钥匙购置、保管、借用、交回、操作、锁具更换等责任，维护风电场人生、设备安全，保持良好的工作秩序，加强场区管理，确保风电场设备财产达到有效安全管控。 2、适用范围 本制度适用于国华河北分公司满井风电场所有钥匙的管理。 3、引用标准 无 4、钥匙分类 钥匙主要包括解锁钥匙和非解锁钥匙（以下称为“钥匙”）。解锁钥匙是指“五防”钥匙，非解锁钥匙包括风电机组、台变开关柜、综合楼、主控制楼、各库房、资料档案室、宿舍、水泵房以及重要设备的安防钥匙。 5、保管原则 5.1 解锁钥匙 5.1.1紧急解锁钥匙在下列情况下使用： 5.1.1.1事故紧停； 5.1.1.2单一装置出现故障； 5.1.1.3 微机防误闭锁装置整套故障。 5.1.2 运行人员在操作中遇到装置异常而必须使用紧急解锁钥匙时，必须经值长（主管）批准，值长（主管）必须亲自检查确认装置异常后方可批准使用紧急解锁钥匙，否则因擅自解锁而发生误操作事故值长应负同等责任。事故紧停时，值班员可以不经请示值长使用紧急解锁钥匙，但事后必须汇报值长（主管），并做好记录。 5.1.3使用紧急解锁钥匙后，值班员应及时汇报值长（主管），交值长（主管）及时封存，并在电气运行日志上详细记录使用原因和时间。 5.2 非解锁钥匙 5.2.1 钥匙由风电场运行部门负责配用、编号、维护、更换、借用登记等工作，实行集中管理分类编号存放。控制楼内设立钥匙柜，柜内各钥匙按编号顺序整齐挂放，各种钥匙按类别挂放，标识明显 ，钥匙编号名称与挂放位置对应无误。库保留公司备用钥匙一套，并按不同功能进行编号后，张贴在钥匙上，在临时需要时提供使用。特殊的房门钥匙经风电场领导批准后可责成专人单独保管。 6、具体保管内容 6.1 大门、综合楼门、水泵房门、宿舍门钥匙由服务部负责人管理及使用。 6.2 综合楼各房门钥匙由服务部负责人管理钥匙的使用，不得任意复制、发放或借给他人使用，否则出现问题按负连带责任处理，特殊的钥匙经风电场领导批准后可责成专人单独保管。 6.3 风电场库房、档案室及办公室的钥匙除办公室人员依照工作程序使用外，其他未经领导或管理人员批准不得擅自使用。 6.4 办公家具钥匙（包括文件柜、办公用品柜等）由使用人保管钥匙。 6.5 场区车库、库房、棚库钥匙由库房管理员统一管理。 - 461 - 6.6 风电机组及台变开关柜钥匙由值长保管。 7、场区门锁钥匙保管人员应遵守下列规定 7.1 认真保管，合理使用，高度责任，严肃认真。 7.2 不得将钥匙随处丢放，以防止被盗、仿制以及丢失。 7.3 不得随意借用他人使用。 7.4 如发生钥匙遗失，应立即向部门主管领导报告并采取补救保护措施。 7.5 未经主管部门批准不得复制公司任何钥匙。 7.6 因工作关系变动，离职时，将所有钥匙交与主管部门清点验收。 7.7 办公室存放印、信、文、书的桌，柜，抽屉，档等钥匙由服务部统一保管一套，以备用。 7.8 如风电场钥匙出现破损遗失时应及时报服务部门协助处理。 8、附则 8.1 本制度由满井风电场负责制定和解释。 8.2 本制度试行一年，通过实践不断修改、完善。 8.3 本制度自公布之日施行。 - 462 - 五、档案管理制度 （ Q/GHMJ0512005） 1、编制目的 为了提高风电场办公系统工作效率，加强公文与各类资料档案的管理，方便公司广大员工借阅图书、资料，使各类资料更充分地发挥作用，发文及时地得到贯彻落实，从而更好的为生产、行政管理服务，特制定本管理制度。 2、适用范围 本管理制度适用于国华河北分公司满井风电场技术图纸、技术资料及上级公司、公司内部等生产相关文件资料的管理工作。 3、引用标准 3.1 档案工作基本术语（DA/T1-2000） 3.2 文书档案案卷格式（GB/T9705-88） 3.3 科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T11822-2000） 3.4 国华能源投资有限公司科技档案管理办法 4、管理形式与任务 4.1 集中管理 技术图纸、技术资料是生产运行与检修工作的重要依据之一，必须实行集中统一管理，达到完整、准确、系统、安全保管和有效利用。 4.2 纳入职责 生产技术图纸、技术资料、文件材料的管理，是风电场管理的重要组成部分。风电场应确定一名兼职资料员，负责图纸、技术资料的领取、发放、登记，负责文件材料的收集、整理等管理工作，做好生产实践中形成的各类图纸、资料的收集、积累、整理及移交归档等工作，并列入其职责范围，订入管理制度和有关工作标准进行考核。 4.3 工作任务 收集、整理、保管、统计和提供利用，并参加上级公司、公司内部组织的检查工作，根据本专业资料内容和性质进行整改。 5、档案整理制度 5.1 根据神华集团档案管理要求和国华投资公司档案管理办法文件精神，结合本档案中心实际，编制科学的分类方案。 5.2 根据文件材料所反映的不同问题，区别不同保管期限，进行系统整理，合理组卷。 5.3 建档、立卷工作做到认真、细致，对每宗原始文件材料进行仔细校对、核实（包括对变更材料的逻辑联系的确认），杜绝遗漏、差错，确保档案的完整和准确。 5.4 严格执行上级公司档案管理案的立卷要求，案卷编目要正确，案卷题名要简明准确。在立卷过程中做到书写字迹清楚、端正、规范，案卷装订整齐，保证规范。 5.5 在建档过程中，如发现文件材料的内容有失误，应暂停立卷，集中交有关部门补正。 5.6 立卷后的档案，应做好数量清点工作，及时登记入库。 6、编目管理 - 463 - 6.1 案卷脊背式样 保管期限 30年 档号 SY | 01 | 600 | 001 案卷题名 文 件 夹 名 6.2根据案卷内文件材料的价值，确定案卷的保管期限。案卷的保管期限分为永久、30年、10年三种。确立保管期限的基本原则是：有长远利用价值的档案应永久保存；在一定时期内有利用价值的档案分别为30年或10年保存；凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。 6.3 编号档号 档号由“地区名工程代号分类号案卷号”组成。 - 464 - 6.3.1地区名 国华满井风电场 SY 6.3.2工程代号 一期工程 01 6.3.3分类号 6.3.1科技档案分为电力生产、科技研究、项目建设、设备仪器四大类，规定以“6”为始编分类号，“电力生产”类档案为第6大类、“科技研究”类档案为第7大类、“项目建设”类档案为第8大类、“设备仪器”类档案为第9大类。 6.3.2规定“电力生产”类、“科技研究”类及“设备仪器”类档案分到三级类目；“项目建设”类档案分到四级类目。 6电力生产 60生产运行 61物资管理 62技改与检修 63其他 7科技研究 70科技创新 71科研项目 8项目建设 80综合 800工程前期文件 801设计基础文件 802设计文件 803工程管理文件 804施工文件 805工程竣工验收文件 81风电机 810总的部分 811风电机部件 82电气 820总的部分 821主变压器 822高压电气设备及配电装置 823站内用电系统 - 465 - 824全场集电线路及电缆敷设 825继电保护及二次线 826综合自动化及通信 83土建 830总的部分 831变电站建筑工程图 832交通运输 833风电机基础 834集电线路 835生活福利建筑 836其他 84其他 840通风采暖 841消防 9设备仪器 90设备管理类文件 900技术改造 901设备大修 902设备小修 903设备监造 91风电机资料 910发电机 911塔筒 912箱变 92电气 920主变压器 921高低压电气设备及配电装置 922继电保护及二次线设备 923直流系统 93其他 6.3.4 案卷号 指各案卷按顺序排列后的流水号。 6.4案卷编号、题名 生产技术图纸、技术资料的编号、案卷题名一律用电脑打印标准黑体、小一号字、加粗、纵排。案卷题名应简练，以不超过20字为宜，能准确概括文件内容。案卷脊背打印后格式应保持科技档案盒原结构不变，档号下三段号的填写及案卷题名的填写应保持简洁、美观。 6.5 生产技术图纸的折叠方法及装具要求 6.5.1图纸的折叠 大于A4规格的纸张应折叠，图纸应折叠成A4纸张的幅面，折叠后每张图纸的标题栏应在首页，便于查阅。 6.5.2如果同名称的一套图纸一盒装不下，可分别装在几个盒内，然后相同案卷题名后括弧内加时间段或按其他规则区分。 6.5.3风电场文件资料盒用塑料盒（规格：高度32CM、宽度以3CM为主的蓝色 - 466 - 塑料盒）。 7、档案归档制度 7.1 归档范围 7.1.1重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。 7.1.2本风电场对外的正式发文与有关单位来往的文书。 7.1.3本风电场的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 7.1.4本风电场与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 7.1.5本风电场职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 7.1.6本风电场的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 7.1.7本风电场设备相关资料。 7.2 归档时间 7.2.1风电场档案应在每年3月、9月各进行一次档案综合整理，清点现有档案资料，及时进行更新。 7.2.2每月25日进行资料核对，保证资料及时补充，避免资料流失。 7.3 归档要求 7.3.1档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。 7.3.2归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 7.3.3在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。 7.3.4不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。 7.3.5档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 7.3.6案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。 8、档案保管制度 8.1 存放图纸、技术资料的房间应定期清扫，保持室内清洁。 8.2 定期检查图纸、技术资料有无虫、霉，发现后及时处理。 8.3 存放图纸、技术资料房间要配备消防器材，严禁用电炉及存放易燃易爆品。 8.4 存放图纸、技术资料的房间要有窗帘、窗板等遮光措施。 8.5 定期对所存图纸、技术资料等进行抽样调查，掌握档案保管情况。 8.6 定期检查、核对基本图纸的帐（目录）、物是否相符。 8.7 要求兼职档案员要有较高的技术业务水平，了解本部门需要，掌握图纸、技术资料的内容、数量、存放地点等。 8.8 档案库房案卷排架符合规范要求，排列整齐美观，统一编号，并绘制案卷存放示意图，便于迅速查找。 8.9 房内应保持适宜的温度，并做好温湿度记录。 8.10 房内严禁烟火和存放易燃物品，配备消防器材，下班前要进行安全检查，切断电源，关门上锁。 8.11 档案应建立全宗卷、存储案卷的立卷说明、分类方案、鉴定报告、交接凭 - 467 - 证、销毁清册、检查记录、全宗介绍等材料。 9、档案统计制度 9.1 为了改进工作，不断提高管理水平，档案室应按照档案管理要求和工作实际，认真做好统计工作。 9.2 档案室应建立各类档案的案卷目录、借阅登记簿、移交清册、鉴定销毁记录等必需的台帐、索引和汇编。 9.3 做好档案收进、移出、销毁、实存数量的统计工作。按月统计档案利用情况，每年末统计本年度档案借阅人次、卷次及提供利用收费情况，汇总档案利用效果。 9.4 按年度做好档案管理机构和人员状况的统计、档案设施情况的统计、档案管理经费使用情况的统计等工作。 9.5 建立健全档案统计的登记台帐，登记应及时，数据要准确，使帐物相符。 9.6 加强对统计数据的利用和定期分析，及时提供给领导和有关部门，为制定工作计划及探索国土资源档案工作规律提供决策和参考。 10、档案鉴定销毁制度 10.1 建立由本局档案分管领导、档案工作人员及有关业务人员组成的档案鉴定工作小组。 10.2档案鉴定工作小组根据本中心实际制定保管期限表，并对到期的档案进行鉴定审查，对已失去利用价值的档案进行剔除。 10.3档案鉴定工作小组，原则上三年进行一次全面清理工作，遇到特殊情况，可临时召集工作小组成员进行鉴定。 10.4鉴定后需要销毁的档案，由档案室编制销毁档案清册，经领导审批并报上级主管部门备案后予以处理。 10.5工作人员应本着严肃、谨慎、负责的态度，一丝不苟地做好鉴定销毁工作。 11、档案保密制度 11.1 本机关工作人员必须严格执行保密法，增强保密意识，严格保密纪律，自觉维护国家机密的安全。凡借阅的各类档案材料必须注意妥善保管，不得转借及带回家。对违反保密规定的现象，要及时处理。 11.2 档案管理人员要坚守岗位，遵守纪律，切实履行保密法赋予的职责。对借出的档案材料，应及时催卷，及时归档。 11.3 档案内容不得擅自传抄、翻印、翻拍。 11.4 对故意失泄档案秘密的人员，按保守国家秘密法有关规定处理。 12、资料档案借阅制度 12.1 图书由资料员负责，面向公司内部人员开放，并于每年12月下旬清点一次。 12.2 新购图书除按顺序编号外，应新书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记。 12.3 本风电场图书由资料员编制目录供员工查阅。 12.4 公共参考图书，除本公司员工外概不外借。 12.5 一般报纸杂志等可随意阅览，阅毕应归回原外，不得擅自携出风电场或撕剪。 12.6 员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时得随时通知收回，借书人不得拒绝。 12.7 员工的借书分个人借书与部门借书两种，部门借书由主管具名借用。 12.8 借阅方式及期限 12.8.1借阅时间为每日08:0017:00。 - 468 - 12.8.2借阅、归还图书、资料时需经资料员并亲自签名。 12.8.3一般图书归还期限为三星期；资料归还期限为一星期；辞典、珍贵图书限于当天归还。 12.8.4到期应即归还，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借两次为限。 12.8.8图书借阅册数以三册为限。 12.8.6若遇调(离)职应将借用图书全部归还。 12.9 图书、资料赔偿方法 员工归还图书、资料时发现图书内容有批改、涂写、破损严重或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价加倍赔价。 13、档案管理人员岗位责任 13.1 档案工作分管领导职责 13.1.1认真贯彻档案有关法律、法规，对全中心档案管理工作负领导责任。 13.1.2负责审查档案工作发展规划及年度工作计划。 13.1.3负责审查各项档案管理制度。 13.1.4负责召集档案管理（兼职）人员工作会议。 13.1.5及时了解档案工作情况，解决档案管理中出现的问题。 13.1.6负责对管理制度化执行情况督促检查。 13.1.7加强对档案的开发利用、现代化管理的领导。 13.2 兼职档案员岗位职责 13.2.1认真贯彻执行档案法，执行中心制定的有关档案综合管理的各项规章制度。 13.2.2负责本风电场所产生的文件材料的收集、管理工作。 13.2.3督促本风电场其他工作人员配合做好档案的预立卷工作。 13.2.4保管好本风电场形成的各种文件材料，按照归档规定建立台帐。 13.2.5负责本风电场文件材料的整理、立卷，经本风电场负责领导审定后，填写案卷备考表，按规定时间移交综合档案室。 13.2.6认真学习档案管理知识，不断提高档案工作水平，案卷要保证质量，用笔规范，装订美观，书写工整，确保档案的整洁性和耐久性。 13.2.7检查督促本风电场对档案管理制度的贯彻执行情况，及时反映本风电场存在的问题和对档案工作的意见。 13.2.8宣传档案的作用和重要性，及时提供本风电场档案利用效果情况。 14、检查与考核 14.1 本标准内容归口由档案室管理，每年对相关部门进行一次全面检查，将检查结果报风电场考核部门。 14.2 档案室定期对风电场生产图纸、技术资料管理工作组织检查、抽查。 14.3 根据检查情况，提出考核建议。 15、附则 15.1本制度由满井风电场负责制定和解释。 15.2本制度试行一年，通过实践不断修改、完善。 15.3本制度自公布之日施行。 - 469 - 六、库房管理制度 （ Q/GHMJ0512006） 1、编制目的 库房是电力企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。现提高公司的基础管理工作水平，进一步规范备品备件、工器具的保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保证生产工作顺利，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于国华河北分公司满井风电场对库房及其物件的管理。 3、引用标准 无 4、库房管理 4.1 库房日常管理 4.1.1库房管理员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。变电站、风电机备品备件必须根据实际情况和各类物品的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；工器具应按照用途及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修备品备件应分别建账反映。 4.1.2必须严格按库房管理系统和库房管理规程进行日常操作，库房管理员对当日发生的出入库物品和所使用工具必须及时逐笔录入库房管理系统，做到日清日结，确保库房管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与库房管理系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 4.1.3做好各类备件、工具、消耗品的日常核查工作，库房管理员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。仓管员必须定期对每种变电站备品备件、风电机备品备件的数量进行核对并记录，如有变动及时向主管领导反映，以便及时采购。 4.1.4保管员必须根椐生产计划及库房库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，要杜绝备件零库存的发生；库房管理员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送主管领导。 4.2 入库管理 4.2.1物品进仓时，库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属返修物品应凭返修单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4.2.2入库时，库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 4.2.3一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效 - 470 - 性。 4.2.4入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 4.2.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 4.3 出库管理 4.3.1各类物品的发出，原则上采用先进先出法。 4.3.2备品备件（包括风电机、变电站、日常消耗品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，生产部领用的备品备件（风电机、变电站）必须由主管批准方可领取，领取人员凭主管开具的备品备件领取单或相关凭证向库房领料，其它部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 4.4 报表及其他管理 4.4.1仓管员在财务部月末结账前要报送当月物品出入库单。 4.4.2必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 4.4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向主管领导汇报。 4.4.4各部门因需要，要求在产库外设立临时库房的，必须报经公司主管领导批准，方可设立。其库房管理由所设部门自行负责。 4.4.5库房现场管理工作必须严格按照NOSA要求、ISO9000标准、ISO14000、OHS18000及其他具体规定执行。 5、备品备件库管理 5.1 库房门需加锁，除库房管理人员外其他人员禁止随意进出。 5.2 库房管理人员需定期进行物品整理及卫生清理工作，确保库房内物品分类明确、摆放整齐有序，卫生状况良好。 5.3 备品备件出库时，应及时填写相应物品种类领用单，并于月底统计填写月出库单，对新入库的备品备件应及时填写入库登记单。 5.4 备件出、入库情况应及时录入库房管理软件，并确保出、入库备件分清批次、弄清价格，库存账面情况与实物库存相符，做到准确无误。 5.5 备品备件出、入库，应做到日清月结，及时复核每日出、入库备品备件数量，并及时转动物资信息磁卡上的数码，保证物、卡相符。 5.6 备品备件需设立库存警戒线，达到警戒库存时，库房管理员应及时汇报备件主管领导，以便于备件的及时采购。 5.7 每月末、年中、年末需对库房物资进行盘点，盘点时库房管理员需对所有物品进行一次全面清点，确保帐、卡、物相符，同时库房主管领导需检查核实盘点情况。 - 471 - 5.8 库房周报及月出库单应按时报送，对备品备件填满的表单要及时补充、打印、整理。 5.9 领出备件需及时进行追踪，原件退回、更换件退回、备件是否损坏要做到记录准确、清楚，损坏件有条理摆放，对于损坏工具不能修复的要做好记录，及时报损。 5.10 针对出库后不能正常使用及检修时更换返回的有维修价值的备件，需建立维修备件库存清单，并按类别进行相应入库登记，修复备件领用投入使用时需同样进行出库登记，以便日后修旧利废的统计工作。 6、油品油库管理规定 6.1 油品的运输与入库 6.1.1生产部采购主管人员应要求供方选定符合要求的贮运人员运输与装卸油品。 6.1.2供方应保证油品运输安全, 避免跑、冒、滴、漏。一旦出现泄漏，运输人员应立即采取措施，防止污染环境和造成职业健康安全事故。 6.1.3油品入库时，保管员应根据入库油料的品种、牌号确定贮油区或装油容器，以便接收油品。 6.1.4油库保管员应验证油品数量，应填写到货记录并确认合格后方可入库。 6.1.5 接收桶装油料时，要防止开车门时油桶自行滚出，卸桶时地面应放置垫桶物，禁止直接抛桶。搬运油桶应轻拿轻放，防止油桶倾倒和油品的泄漏。保管人员应及时核对油桶数量，检查质量，清理和处理漏桶。 6.1.6 接收油罐车向油库的装油容器卸油时，应防止油品的泄露，并连接油罐车的静电接头，防止静电引起火灾、爆炸。 6.2 油品贮存与保管 6.2.1贮存各类油品的油库由所属的风电场管理。 6.2.2油库工作人员必须经培训、考试合格后方可上岗。 6.2.3接触油品的人员应严格遵守安全技术操作规程，不要用嘴吸取油料，严禁用汽油洗手和洗机器零件。 6.2.4露天存放的桶装油料，要尽量隐蔽遮盖，桶身要倾斜，原口朝上，双口在同一水平线上，防止雨水侵入，垛位四周应设排水沟。 6.2.5贮存油品的容器应严密不漏，发现渗漏，应及时检修，并对渗漏出来的油料应妥善处理。 6.2.6油品保管员应对贮油容器进行日常检查，正常情况每天查库一次；每次查库后应详细记录，发现问题及时处理、上报。 6.3 油库的防火防爆措施 6.3.1各油品、油库管理部门应根据库区的具体情况，划分消防区域，制定应急预案，配置消防器材，并定期检查维护，防止失效，严禁挪用。 6.3.2贮油区内严禁烟火，并应设置明显的警示标识（标志）。油库应按规定设置消防通道，消防通道上严禁堆放任何材料、设备等障碍物品。 6.3.3贮存油品的库房等建筑物周围应清除一切易燃物品。用过的沾油棉纱、棉布等，应置于危险废物箱内，并及时清除。 6.3.4贮存油品的库房中所有电器设备必须是防爆型的，不得拉接临时电源线和临时使用非防爆型的电器设备。 6.3.5油库管理人员对进入库区的人员要讲明注意事项。各类人员不准携带火柴、打火机、爆炸物等进入贮油区、油库，禁止穿外露钉子鞋进入贮油库区。 6.3.6进行设备维修作业必须使用电焊等明火时，应制定并采取安全防火措施， - 472 - 设专人监护。维修油桶、油罐时，应确保未经洗刷的油桶、油罐不得焊补。 6.3.7风电场应根据油品的保管情况，制定发生紧急情况时的应急预案。在发生紧急情况时，应执行相应的应急预案。 6.3.8在油品储存库区的适当位置，应放置灭火剂、铁锹、钩竿、斧头、沙箱、水桶等消防器材和工具以备应急使用。 6.4 油品的发放 6.4.1保管人员在发放油品时，必须严格遵守作业指导书的规定，防止油品泄露引发的有害环境影响和职业健康安全风险。 6.4.2油品使用部门在领取油品时，应掌握用多少、领多少的原则，不得超量储存油品。 6.5 油品使用中的控制 6.5.1使用部门领取油品后，应将油品保存在室内指定地点，做好标识，并采取防渗、防火、防爆措施，妥善保管。 6.5.2油品使用时，要加强污染预防，取油和加油时要使用合适的工具，小心操作，严防油类外泄；取油后将油桶等容器的盖子盖好。 6.5.3机械加工使用油品进行冷却、润滑，热处理使用油品冷却工件后，应注意收集、擦拭工件上沾上、带走的油品，防止油品污染土地。 6.5.4一旦出现油品外泄，操作者应立即用棉纱或棉布将泄露的油品擦拭干净。废油棉纱或棉布应投放到含油废弃物箱内，以便集中处理。 6.6 废油的处置 6.6.1废油产生部门要将废油收集起来，装进密封桶内贮存。油桶存放时应将桶盖盖严。废油回收桶下要有防渗措施，防止污染地面。 6.6.2设备检修时，应提前准备好接油盒，收集检修中产生的废油并集中倒入废油回收桶；设备检修时应将带油设备零件放入检修盘内，严禁直接放到地面。 6.6.3生产部应委托具有废油回收资格的单位来公司回收废油，并办理废油的交接手续。 6.7 监督检查 6.7.1生产部安全主管人员应对油品、油库的管理情况进行监督检查，发现问题及时予以处理。 6.7.2对违反油品、油库管理规定发生事故时，装油容器应对责任部门、人员进行处罚。 7、附则 7.1 本制度由满井风电场负责制定和解释。 7.2 本制度试行一年，通过实践不断修改、完善。 7.3 本制度自公布之日施行。 - 473