特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素.doc

特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素1管理职责1.1特种设备质量方针和目标特种设备质量方针：顾客满意，是我们永远的追求特种设备质量目标：特种设备产品、质量合格率100%；顾客投诉处理率100%。1.2特种设备质量保证体系组织 各单位、部门应根据本单位部门管理机构设置对特种设备质量管理职能进行分配，确保公司特种设备质量管理体系在各层面的完整性，并对所管辖范围内的质量管理过程进行有效控制。特种设备质量管理体系机构图总经理管理者代表副总经理物资设备部基建后勤部人力资源部综合办公室装备制造厂桩工机械厂项目经理部安全质量部市场营销部生产管理部市场营销部技术开发部1.3职责、权限1.3.1公司领导层的质量职责、权限A 总经理 a)总经理在集团有限公司领导下，依法领导本公司的管理工作，组织实施集团有限公司决议。负责公司管理机构的设置、职能划分及相互关系和沟通的要求，并为特种设备质量管理体系有效运行提供充分的资源，决定企业资源的合理配置和合理投向。主持管理评审及重大合同评审。 b)贯彻执行国家特种设备质量法规和相关的其它法律法规，向员工传达满足顾客要求和法律、法规重要性。负责质量管理体系建立的策划与改进，策划并批准实施特种设备质量方针和目标、批准和发布特种设备质量手册，配置资源，以满足特种设备质量体系有效运行的需要。 c)主持重大特种设备质量事故和重大特种设备质量问题的处理，行使特种设备质量奖惩权，批准或授权其委托人批准产品的竣工交付，对特种设备质量负全面责任，确保产品质量符合顾客要求。 B 管理者代表a)负责公司特种设备质量管理体系的运行，确保特种设备质量管理体系的过程得到实施、保持和改进，批准、发布程序文件。 b)主持内部特种设备质量体系审核和验证，任命审核组长，批准不合格项或潜在不合格项的纠正与预防措施；向总经理及集团公司管代汇报特种设备质量体系运行状况和持续改进的需求；负责特种设备管理评审实施计划的落实和组织协调工作。c)确保在公司内部不同层次和职能，就特种设备质量管理体系的有关事宜进行协调与沟通，并负责集团公司对其特种设备审核和认证机构对其的外部审核。C 副总经理a)对总经理负责，协助管理者代表领导分管范围内的有关特种设备质量体系工作，确保质量体系的有效运行，批准发布分管部门的质量文件，确保这些文件与特种设备质量手册、程序文件的一致性。b)负责总经理授权分管工作，组织分管单位的产品和工程投标、营销、开发策划、市场调研、市场预测、合同管理、顾客沟通等，以满足顾客的期望和要求。c)负责对分管范围的工业生产和工程项目的过程进行监控，合理调度、组织和指挥生产，确保生产有序进行。d)负责组织特种设备质量评定、检验工作，组织实施审定的重大质量事故问题的纠正预防措施方案。e) 合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作，负责公司重大客户的管理维护，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。f)督促公司群众性的QC小组活动，督促QC成果的推广应用。D 总工程师a)负责总经理授权分管工作。领导编制近、中、长期的技术发展、技术改造、新产品开发及科研计划，主持研究、制定产品升级的技术规划，负责特种设备组织技术革新和科研管理工作及成果的评选和推广工作。b)负责机械成套分公司的技术开发和策划，负责组织产品设计、工艺策划、设计评审、审定产品技术设计文件，协助管理者代表领导管辖范围内的特种设备质量管理体系有关工作，组织特种设备质量管理体系文件的实施，确保机械成套分公司特种设备质量管理体系有效运行。 c)负责组织解决工业生产、工程施工、科研工作中的重大技术问题，组织特种设备审定施工组织设计、生产科研方案、科研课题，负责工程施工实施性施工组织设计的批准，组织鉴定重要科研成果，在公司范围内最终裁定技术质量问题。d)抓好以特种设备质量为中心的技术管理、特种设备质量管理制度和标准，并督促贯彻执行。对检测装置设备的控制负领导责任。e)负责重大特种设备质量事故的技术评审及处置方案的确定，以及重要的纠正和预防措施的批准及协调实施。1.3.2机械成套分公司（以下称公司）各部门的特种设备质量职责、权限A 综合办公室a)负责总经理办公会议的组织、实施和记录工作，编发办公会议纪要，并督促会议决定的执行情况，并跟踪调研，及时向公司领导报告。b)负责特种设备收集和处理公司内外公文，负责公司文件和相关记录的管理。c)负责公司档案室的管理，做好归档资料的保管、保密工作。d)负责特种设备办公现场的管理工作，落实岗位特种设备质量职责。B 市场营销部a)根据公司发展战略，分析研究国内外市场发展信息，制定公司的经营开发规划、经营开发管理办法及规章制度，建立公平、高效协调的营销体制。b)负责特种设备产品、工程项目和市场信息的收集、跟踪，组织工程项目的考察、资格预审，编制投标书，主持投标、议标活动及工业产品的营销活动，负责组织特种设备交付及结算工作。c)负责特种设备顾客要求的评审和合同管理工作，对各单位相关的工作进行指导、检查、督促实施，组织建立并保持与顾客沟通的渠道，把顾客的要求信息传达有关特种设备生产施工单位，并及时收集、汇总、分析顾客满意度，组织协调顾客投诉的服务及处理。C 生产管理部a)贯彻执行国家、行业有关技术法规标准，组织编制上报有关上级单位规定的年度、季度、月度的经济技术指标及中期的发展规划，完成情况，指导基层单位对生产过程中有关数据进行综合性分析，评价过程的有效性，为领导提供决策依据，达到特种设备质量体系的持续改进。b)编制月度、季度生产计划，统筹安排生产组织，做好特种设备生产组织、协调、监督工作，定期分析生产计划和统计存在的问题，提出采取措施和建议，保证计划目标的实现。c)负责外协、委外加工件的供方选择、评定及实施工作；负责组织实施特种设备售后服务有关事宜。完成质量体系相关职责，参与有关质量活动。e)负责公司特种设备发运协调工作，统一管理公司内生产性用车、用电的协调管理。D 技术开发部a)负责贯彻执行国家颁布的有关特种设备技术、质量、工艺、计量等法规和标准；负责技术规范、标准及技术文件的管理，确保使用有效技术文件对公司使用的各种设计文件、工艺文件和技术标准的正确性、完整性、统一性及工艺的技术过程负责。b)负责公司特种设备科研发展规划的实施和新产品开发设计，负责起重设备、工程施工设备、钢结构、桩工机械工艺设计。编制特种设备研究、设计报告，参与重大工程、产品的开发工作，做好签订合同过程中的关键技术工作。c)承担由于外因引起的特种设备图纸、技术文件变更和修改工作；负责自己设计特种设备的图纸、技术文件变更和修改工作；制订和完善有关技术管理的规定、制度和办法。负责特种设备设计评审工作。d)做好现场技术交底，制订有关作业指导书，参加特种设备质量安全大检查和对特种设备工程质量重大事故的分析处理，组织进行对不合格品的评审及处置。e)参与顾客要求的评审、供方评价、工程产品最终检验与试验及交付。参与特种设备的重大不合格品和顾客投诉的评审处置与涉及纠正预防措施的制定。E 安全质量部a)协助管理者代表建立、实施、保持特种设备质量管理体系，监督、指导各级职能部门履行其质量管理体系职能，确保特种设备质量管理体系有效运行。负责公司特种设备质量管理体系运行的日常管理工作。b)负责组织编制特种设备质量手册和程序文件，收集、保存好有关质量记录和信息，按照管理者代表指示，组织公司特种设备质量体系的审核、协调、改进。 c)负责管理特种设备评审的准备和资料收集工作，编制评审计划和草拟管理评审报告，对评审决定的落实情况进行验证。d)负责组织编制或审查有关安全特种设备质量的规章制度、检验标准及保证安全质量的措施；认真检查职责范围内标准的执行情况，针对存在的问题，提出采取措施报主管领导和相关部门。e)编制特种设备检验计划，负责特种设备检验工作及有关质量记录的填写、收集和整理工作；负责组织首检、抽检和终检。负责特种设备检测记录的保管、发放、使用、归档及处理。f)负责对特种设备进行质量验证，负责对不合格品纠正预防措施的跟踪验证；组织协调售后服务中属质量问题引起的顾客投诉处理。参与管理评审，并提供相关资料。 g)推行全面特种设备质量管理，组织开展QC小组活动，开展创优质产品（工程）活动。负责与产品质量相关的统计技术的应用和验证工作。 F 人力资源部a)负责公司人力资源配置和培训工作；负责制定公司岗位任职标准和考核办法，通过调查、分析，掌握公司人力资源需求，编制人力资源开发计划，为满足顾客期望和需求，提供相应的合格人力资源。b)负责对公司特殊人员的资格考核和确认，组织对公司从事质量有影响的工作人员进行培训；对公司所属各单位的人力资源配置、培训工作及时进行指导和监督；督促公司所属各生产单位及项目经理部合法合理使用协力队伍。c)负责制定公司管理机构、岗位职责和考核办法，推行和完善内部经济责任制，并对承包进行检查、考核，推动经济责任制的进一步落实，促进企业成本管理。d)收集和分析公司所属各单位人力资源配置、培训的有效证据记录，根据公司不同生产时期的工种搭配及岗位动态情况，合理安排职工等级培训、岗前培训、转岗培训等，以不断满足质量体系运行的人力资源。e)负责人事档案管理，做好干部、工人各类信息资料整理和上报工作。负责职工工作证、离退休证、医疗证的呈报填写、发放和管理，协助有关部门审核职工学历、年龄、工龄和劳保卡片。f)参与重大人身、机械、质量事故的调查分析，提出对事故责任人的处理意见。G 物资设备部1、物资a)贯彻执行公司特种设备质量管理体系文件要求，负责评价、选择和考核物资供方并实施物资的采购，对采购物资进行验收、贮存、发放等工作，保证所采购的物资满足生产需要并符合质量要求。 b)掌握物资管理动态，严格物资采购、进货检验及顾客提供产品的控制，加强对项目施工材料质量签证的督查，保证质量，降低成本，满足生产需要。c)编制公司物资采购计划，根据计划安排和生产进度，及时筹备供应物资。d)根据核定的库存物资标准，加快资金的周转，负责材料、废旧物资的回收工作，确保回收率达标准要求。e)严格定额发料，确保专料专用，负责组织人员编制或测定、审定公司物资消耗定额及定额的日常管理工作，并推动此项工作不断深入、不断发展。f )负责所接受的顾客财产的管理；负责工业产品的半成品、成品库管理。g)加强仓库管理，做好物资收、发、存的账务工作，及时预点进库，成本反映真实，台帐、表、册数据齐全、准确。2、设备a)负责拟订公司特种设备管理规则、年度购置计划及大（项）修计划，对主要特种设备供方的考核、评价、选择和实施，强化对特种设备供方采购质量的控制，提高其质量保证能力。参与特种设备装备的中长期装备规划。b)负责公司特种设备的管理、检查，指导各单位机械设备的使用、保养、维修、验收工作，督促各单位保证使用的特种设备处于完好状态，满足施工生产对机械设备资源过程能力的要求。 c)负责组织公司在用特种设备的技术改造，参与重大装备项目的审定；配合人力资源部对机械操作和管理人员进行业务技能培训。d）根据需要，组织协调生产过程中设备机具购置、配置、调拨、租赁、退库、报废审查、审定及费用核算等管理工作，及时准确地向分管领导反馈设备管理情况。e）负责项目部的周转材料、小型机具、设备的配置、协调和建立台帐资料、报废审查及审定的工作。H 基建后勤部a) 贯彻执行公司特种设备质量管理体系文件要求，负责公司后勤与设施管理、负责制定企业后勤与设施相关管理制度，上报总经理审批等工作。后勤与设施管理制度经总经理批准后贯彻执行，并对执行情况进行监督。 b) 根据公司发展及出现的新情况，及时对后勤与设施管理制度进行修订、完善。定期或不定期对企业清洁工作进行检查，发现问题及时解决，保证良好的工作环境，对公司区域内的绿化工作进行检查，发现问题及时纠正。3.2.3公司各单位的质量职责、权限A 装备制造、桩工机械分厂a) 贯彻执行公司特种设备质量管理体系文件要求，有效进行内部沟通，组织目标分解，明确特种设备质量管理体系职能分配、岗位职责及相互关系，确保公司特种设备质量管理体系在本单位范围内有效运行和持续改进。 b) 负责制造厂的全面工作，负责组织本厂技术审定和协调、技术（工艺）交底工作；负责组织本厂特种设备设备、设施、工模具的维护保养及定置管理工作。c) 负责制造厂全面的综合治理工作及安全管理工作，全面组织制造厂各种计划管理、成本核算、全员培训以及全面质量管理工作，搞好安全生产、文明生产，改善职工劳动条件条件，提高劳动者防护用品水平，协助人力资源部做好特殊作业人员持证上岗；合理安排、配备生产员工及生产管理人员，确保文件和记录的管理符合体系要求。 d）负责落实实施特种设备质量管理和5S管理工作，并负责督促检查工作及考核工作，负责采取切实可行的措施，做好制造厂员工的思想教育工作和专业技术培训工作，进行人才的开发和培养，定期召开各种会议及厂务办公会，解决生产经营活动中出现的各种问题。B 项目经理部 在公司对外有业务发展需要时，按工程项目成立项目经理部。a)对本项目部范围内特种设备质量管理体系有效运行和持续改进负责。有效进行内部沟通，组织目标分解，明确特种设备质量管理体系职能分配、岗位职责及相互关系，根据体系文件编制并实施本项目部的支持性管理文件。b)负责本项目实施性施工组织设计及施工工艺、施工方案、施工计划的编制、技术交底和实施，并确保按合同及各相关标准准则组织施工生产及其过程质量控制，保证质量、工期、安全、环保及其成本满足要求，负责本项目的施工、检验和交付工作。c)按体系文件要求，组织对物资、机械租赁、委外试验、分包工程的供方进行评价、选择和考核，负责落实本项目部生产所需物资的采购、验收、贮存、发放和机械设备的使用、维护等活动，保证物资及相关采购满足施工生产需要并符合质量要求。d)组织对特种设备质量有影响的人员进行适宜的培训，保证特殊人员持证上岗、操作人员按操作规范工作，以满足特殊过程的质量要求。e)负责本项目部各项文件和质量记录的管理，以符合合同及公司特种设备质量管理体系的要求。1.4管理评审1.4.1总则为了确定公司特种设备质量管理体系达到规定目标的适宜性，充分性和有效性，公司编制特种设备管理评审控制程序，安全质量部组织实施。特种设备管理评审可由专题会议或总经理办公会议进行。专题会议一般在12个月进行一次，如特种设备质量管理环境发生重大变化时，由管理者代表提出，总经理决定增加专题会议的次数。管理评审专题会议记录由安全质量部保存；总经理办公会议记录由综合办公室保存。1.4.2评审输入特种设备管理评审的输入应包括以下方面的信息；a）由安全质量部提供的特种设备质量管理体系内、外审结果；b）由市场营销部、生产管理部、装备制造厂、桩工机械厂提供的顾客对公司产品形成过程中和交付后的满意程度，意见以及抱怨等情况的反馈信息；c）由生产管理部、安全质量部提供的各过程实施业绩和所提供特种设备质量、服务中存在的问题；d）由安全质量部提供的纠正和预防措施的实施及验证情况；e）由安全质量部、综合办公室提供的以往特种设备管理评审所确定的跟踪措施的验证情况；f）各单位、部门提供的由于内、外部环境变化，可能影响特种设备质量管理体系的变化的意见； g）可能影响特种设备质量体系的各种变更（包括质量方针和质量目标的变更）；h）各单位、部门提供的对改进质量管理体系有效性的建议。1.4.3评审输出特种设备管理评审的输出是对以上输入进行分析和评价的结果，包括以下内容；a）对特种设备质量管理体系及其过程的有效性进行改进的决定和措施；b）对与顾客要求有关的产品或服务进行改进的决定和措施；c）对特种设备质量体系各项过程和活动的资源需求做出相关的决定和措施；安全质量部对特种设备管理评审的记录进行总结，编写特种设备管理评审报告，经总经理批准后发放相关部门采取相应的实施措施，并跟踪记录措施的实施情况。同时上报集团公司管理者代表并提交特种设备质量体系管理部门备案。3 文件和记录控制3.1.1文件控制特种设备质量手册由安全质量部编制，程序文件由主管该项目工作的部门组织编制。作业指导书、技术性文件由主管该项工作的部门负责编制。特种设备质量记录由主管该项工作的部门负责编制，报贯标办审定表样标识和合理性，首次印制的特种设备质量记录表样应送贯标办一份，以便将各种表样汇编成册，存档备案。（1）特种设备质量保证体系文件：特种设备质量手册、程序文件、作业指导书、特种设备质量记录。（2）外来文件：a）国家及以上级机关版颁布的有关法律、法规、法令、政策；b) 安全技术规范、标准须有正式版本；c）设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告。3.1.2特种设备文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收。特种设备文件和记录发布前必须由规定的授权人审核其适宜性后，签字批准。特种设备质量手册由管理者代表审核，集团公司战略发展部会审，总经理签发。报集体公司战略发展部备案。程序文件由发布部门报分管领导审核，管理者代表签发。以公司名义对外出的文件由公司职能部门负责人审核，总经理或分管领导签发。必要时相关部门或相关分管领导会签。特种设备记录由特种设备质量记录表格上规定的人员批准。为保证发布特种设备文件的有效性，文件发放时，应加盖公司或发布部门/单位的公章。为确保文件在实用场所为有效版本，办公室于第二年初编制当年文件总目录，科技中心于第二年初编制当年技术文件总目录，使用文件的部门应按本程序的要求管理和使用文件，保持文件的整洁、清晰、易于识别和检索。特种设备文件应管理有序，保持清洁，对破损的要及时修复或复制。属保密的技术文件应执行保密的有关规定。3.1.3特种设备质量记录由主管该工作的部门负责编制，报贯标办审定表样表识和合理性，首次印制的质量记录表样应送贯标办一份，以便将各种表样汇编成册，存档备案。各使用部门