宁波某集团考核咨询报告(1xls2个ppt21个doc)4.xls

财财 务务 类类 指指 标标 指指标标名名称称指指标标类类型型指指标标说说明明 部部门门预预算算控控制制 逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅 本部 门预算的支出 公公司司预预算算控控制制 逆向指标公司实际发生的支出与公司预算的支出的差幅 公司预算 的支出 财财务务费费用用节节余余 逆向指标 公司融资成本降低额 公公司司工工资资总总额额控控制制 逆向指标公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅 计划的公司工资总额 节节能能降降耗耗额额度度 逆向指标节能降耗折合金额 公公司司行行政政费费用用预预算算控控制制 逆向指标公司实际发生的行政费用总额与计划的行政费用总额的差 幅 计划的行政费用总额 研研发发成成本本核核算算差差错错次次数数 逆向指标在提交研发成本核算数据的及时性 准确性和完整性方面 出现的差错次数 研研发发项项目目决决算算 预预算算 逆向指标研发项目决算总额 预算总额 新新产产品品成成功功率率 正向指标 一段时期内公司销量排名前三十款新品中 本部门负责 研发的款数 30 模模具具成成本本控控制制 逆向指标模具设计 材料采购和加工总成本 原原材材料料损损耗耗率率 逆向指标 原料浪费金额 原料报废金额 原料总金额 同期 质质量量成成本本外外部部损损失失 逆向指标由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失 采采购购成成本本降降低低额额 正向指标 本期采购成本 去年同期采购成本 去年同期采购成 本 库库存存损损失失 逆向指标报废材料的总金额 定定额额成成本本控控制制率率 逆向指标实际发生费 工 料成本值 费 工 料定额成本目标值 客客 户户 类类 指指 标标 指指标标名名称称指指标标类类型型指指标标说说明明 相相关关部部门门满满意意度度满意度指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 服务的满意程度 员员工工服服务务投投诉诉次次数数逆向指标公司员工因本部门的服务质量问题提出的投诉次数 技技术术支支持持满满意意度度正向指标分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度 模模具具按按期期交交货货率率正向指标 按期交货的模具数量 模具加工任务书中规定的模具总数 量 原原材材料料上上线线合合格格率率正向指标原材料上线合格批次 原材料上线总批次 同期 客客户户索索赔赔成成立立次次数数逆向指标由产品质量问题引起的客户索赔且成立的次数 产产品品按按期期交交货货率率正向指标按期交付批次 总批次 同期 内内 部部 管管 理理 类类 指指 标标 指指标标名名称称指指标标类类型型指指标标说说明明 采采购购产产品品合合格格率率逆向指标发现质量问题的采购物料批次 采购物料总批次 档档案案管管理理重重大大差差错错次次数数逆向指标在归档的及时性 档案保存的完整性方面的差错次数 对对外外宣宣传传重重大大差差错错次次数数逆向指标在对外宣传的及时性和准确性方面的差错次数 各各类类基基础础报报表表差差错错次次数数逆向指标各类基础报表出现延误 差错的次数 合合同同管管理理重重大大差差错错次次数数逆向指标 在合同评审的及时性 评审通过合同的合法性与合理性方 面的差错次数 核核心心员员工工离离职职率率逆向指标本期核心员工离职人数 本期期初核心员工人数 交交通通事事故故次次数数逆向指标本期间小车班发生的交通事故次数 库库存存分分析析差差错错次次数数逆向指标 在提交各类库存分析的及时 准确和完整情况方面出现的 差错次数 库库存存盘盘点点差差错错率率逆向指标库存盘点发现差错的批次 总批次 审审计计事事实实失失准准次次数数逆向指标被审计部门申诉成立次数 生生产产模模试试模模次次数数逆向指标平均试模次数 收收发发差差错错率率逆向指标出现收发差错的批次总数 收发总批次 小小样样模模试试模模次次数数逆向指标小样模总试模次数 小样模数量 信信息息系系统统宕宕机机次次数数逆向指标本期内信息系统宕机次数 一一般般治治安安安安全全事事故故逆向指标 本部门所负责的公司5000元以下的立案的治安案件次数 公司总人数 重重大大安安全全事事故故次次数数逆向指标事故统计 重重大大刑刑事事案案件件逆向指标本部门所负责的公司5000元以上的立案的治安案件次数 ERPERP项项目目计计划划完完成成率率正向指标实际成功上线功能模块 计划上线功能模块 标标准准化化计计划划完完成成率率正向指标 实际完成的产品 生产工艺 材料等标准设计数量 计划 的产品 生产工艺 材料等标准设计数量 裱裱装装设设计计合合格格率率正向指标 合格的裱装设计数量 裱装设计任务书中规定的裱装设计 数量 不不合合格格品品退退货货处处理理及及时时率率正向指标 及时退货处理的不合格品数量 需退货处理的不合格品数 量 财财务务报报表表及及时时率率正向指标实际完成的审计项目数 年度审计计划规定的审计项目数 采采购购到到货货及及时时率率正向指标到货准期批次 计划采购总批次 产产品品合合格格率率正向指标废品总数 产品总数 同期 产产品品交交货货准准期期率率正向指标按期交付批次 总批次 同期 产产品品一一次次交交验验合合格格率率正向指标一次交验合格产品总数 产品总数 同期 存存货货周周转转次次数数正向指标360 存货周期 大大模模合合格格模模产产能能正向指标一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能 订订单单统统一一评评审审率率正向指标统一评审订单数 订单总数 工工艺艺改改进进材材料料替替代代计计划划执执 行行率率 正向指标 实际完成的工艺改进和材料替代项目数量 计划的工艺改 进和材料替代项目数量 公公司司年年度度技技改改计计划划完完成成率率正向指标 年度实际完成的技术改造项目数量 年度计划中的技术改 造项目数量 管管理理提提升升项项目目计计划划完完成成率率正向指标 部门年初确定本部门年度管理提升项目计划 年末愿由人 力资源部统计管理提升项目计划完成情况 过过程程检检验验抽抽检检完完成成率率正向指标过程检验抽检实际次数 过程检验抽检计划次数 基基础础技技术术成成果果数数量量正向指标本期内笔芯 墨水等基础技术研究成果数量 模模具具装装置置自自动动化化数数正向指标 年年度度审审计计计计划划完完成成率率正向指标实际完成的审计项目数 年度审计计划规定的审计项目数 人人均均加加工工产产值值增增长长率率正向指标年人均加工产值 前年人均加工产值 1 人人均均劳劳动动生生产产率率正向指标生产总值 该分厂员工总数 同期 人人员员招招聘聘合合格格率率正向指标本期内合格转正的员工数量 本期公司所需员工数量 设设备备完完好好率率正向指标能正常工作的设备数 设备总数 设设备备预预检检 预预修修年年度度计计划划 完完成成率率 正向指标 本年度实际完成的设备大修 备件维修和采购数量 年度 计划中的设备大修 备件维修和采购数量 投投资资项项目目成成功功率率正向指标已经完成投资项目正常运作的比率 网网站站更更新新频频率率正向指标本期内网站内容更新次数 本期天数 项项目目计计划划完完成成率率正向指标 小小样样模模合合格格模模产产能能正向指标一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能 小小样样模模交交付付准准期期率率正向指标准期交付的小样模数量 小样模试模总量 研研发发项项目目计计划划完完成成率率正向指标实际完成的研发项目数量 研发计划中的项目数 样样品品交交验验合合格格率率正向指标交验合格的样品数量 交验的样品数量 内内 部部 管管 理理 类类 指指 标标 制制度度体体系系修修订订率率正向指标 实际完成修订的制度和流程数量 计划修订的制度和流程 数量 学学 习习 成成 长长 类类 指指 标标 指指标标名名称称指指标标类类型型指指标标说说明明 员员工工培培训训计计划划完完成成率率正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划 年末愿由人力资源部 统计培训计划完成情况 内内部部员员工工满满意意度度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查 员员工工培培训训计计划划完完成成率率正向指标 本期实际完成的公司员工培训小时数 计划的本期公司员 工培训小时数 员员工工培培训训满满意意度度满意度指标公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度 内内 部部 管管 理理 类类 指指 标标 适适用用部部门门 所有部门 财务部 财务部 人力资源部 设备部 行政事务部 产品研发中心 产品发展部 产品发展部 模具厂 科技实验厂 品管部 采购部 物流部 装配厂 模塑厂 特 种工艺厂 包装厂 适适用用部部门门 所有部门 行政事务部 产品发展部 模具厂 品管部 品管部 装配厂 模塑厂 特 种工艺厂 包装厂 适适用用部部门门 采购部 总裁办 总裁办 装配厂 模塑厂 特 种工艺厂 总裁办 人力资源部 总裁办 物流部 物流部 稽核部 模具厂 物流部 科技试验厂 信息中心 行政事务部 生产部 装配厂 包 装厂 特种工艺厂 行政事务部 信息中心 产品研发中心 产品研发中心 采购部 财务部 采购部 特种工艺厂 生产部 装配厂 模塑厂 包 装厂 物流部 生产部 采 购部 模具厂 生产部 产品发展部 设备部 企业管理部 品管部 产品研发中心 模具厂 稽核部 特种工艺厂 装配厂 模塑厂 人力资源部 装配厂 模塑厂 特 种工艺厂 包装厂 设备部 设备部 投资发展部 信息中心 投资发展部 模具厂 科技试验厂 产品发展部 科技试验厂 企业管理部 适适用用部部门门 所有部门 所有部门 人力资源部 人力资源部 部部门门重重点点工工作作项项目目 总总裁裁办办 创牌工作成果 国家级 企业文化建设 创刊工作 投投资资发发展展部部投资流程和制度建设与完善 企企业业管管理理部部责任中心业绩考核体系运行及完善 财财务务部部 规范财务管理体系 对成本核算准确率的维护工作 财务分析工作的及时性 准确性和完整性 稽稽核核部部 审计意见合理性 公正性 独立性 审计制度的建立和规范 人人力力资资源源部部 员工绩效管理体系正常运作 并不断完善 招聘关键人才 员工关系管理 设设备备部部 环保改善工作 工艺工装 行行政政事事务务部部 达到市级文明单位的卫生要求 搞好绿化工作 产产品品研研发发中中心心 建立完善内部制度 流程 研发人才队伍建设 对核心供应商的支持和管理 模模具具厂厂模具标准化指标完成率 科科技技试试验验厂厂样品整理 品品管管