兰太公司2013年上半年工作总结[1].doc

兰太实业股份有限公司2013年度上半年工作总结上半年，公司深入贯彻落实中国盐业总公司2013年度工作会议精神，紧紧围绕年度经营工作目标，以低成本战略和管理流程再造工作为抓手，积极应对外部市场环境，加快产业和产品结构调整实施进度，整合和优化产业资源，加快项目研发，夯实内部基础管理，集中精力抓好重点产业板块的平稳运行，面对外部经营环境的严峻形势和经营任务的繁重局面，公司上下思想同心，行动同向，形成了全员抓管理、降成本、保安全、创效益、促发展的良好氛围，三月份成功实现扭亏为盈，公司总体经营逐步好转，各项工作都取得了新的进步。现将公司上半年生产经营情况作如下总结：各项指标完成情况截止五月份公司合并实现利润总额1024万元，本年累计利润总额是2264万元，较上年同期亏损总额2541万元增加利润4805万元。上半年预计实现销售收入57088.05万元，完成年计划收入120239.40万元的47.48%。截至5月份，累计生产成品盐53.02万吨，其中制盐事业部44.17万吨，完成计划的31.33%；青海昆仑碱业8.85万吨，完成计划的4.92%；生产金属钠17278吨，完成计划的43.20%；生产液氯27496吨，完成计划的45.83%；生产甲醇钠1266吨，完成计划的50.64%；生产氯酸钠44884吨，其中制钠事业部30870吨，完成计划的38.59%，江西兰太化工14015吨，完成计划的28.03%；生产双氧水39701吨，完成计划的26.47%；生产三氯异氰尿酸3991吨，完成计划的49.89%；外供电12592万度，其中制钠事业部5132万度，完成计划的32.08%；青海昆仑碱业7460万度，完成计划的44.64%；外供蒸汽153.10万吨，其中制钠事业部13.51万吨，完成计划的38.60%；青海昆仑碱业139.59万吨，完成计划的36.73%；生产纯碱36.00万吨，完成计划的32.73%；资源开发公司生产煤、石灰石62.27万吨和9.67万吨，完成计划的124.54%、12.89%；生产氯化钙393吨，完成计划的21.83%。生产复方甘草片生产28473万片，完成计划的37.47%；生产苁蓉益肾颗粒1016万袋，完成计划的51.31%；生产维蜂胶丸1831万粒，完成计划的38.15%。累计销售盐产品64.72万吨，其中制盐事业部55.87万吨，完成计划的38.53%，青海昆仑碱业自用8.85万吨，完成计划的4.92%；销售金属钠16458吨，完成计划的41.15%；液氯27496吨，完成计划的45.83%；销售甲醇钠1374吨，完成计划的54.96%；销售氯酸钠52867吨，其中制钠事业部35472吨，完成计划的44.34%，江西兰太化工17395吨，完成计划的34.79%；销售双氧水38688吨，完成计划的25.79%；销售三氯异氰尿酸3765吨，完成计划的47.06%；销售纯碱40.72万吨，完成计划的37.02%；资源开发公司销售原煤62.27万吨、石灰石11.42万吨，分别完成计划的124.54%和15.23%；销售复方甘草片30288万片，完成计划的39.85%；销售苁蓉益肾颗粒1103万袋，完成计划的55.71%；销售维蜂胶丸281万粒，完成计划的5.85%。上半年公司未发生质量、安全环保大事故。具体工作总结报告如下：一、公司各生产经营单位以安全生产为前提,提高管理质量，降低运行成本，提高生产效率，生产经营工作稳步推进。一是制盐产业克服盐湖水位下降的不利因素，围绕“成本控制中心”的定位，加强成本费用、能源消耗控制，稳定生产工艺，顺利完成了计划生产指标，质量指标均在控制范围以内，消耗指标均较预算有不同程度的下降，各盐产品单位成本控制较好，均未超年度预算计划；二是制钠产业以精细化管理为手段，以提高生产技术水平、降本增效为目标，加强生产运行过程控制，促进设备安全高效运行，在提高电效，降低消耗等方面取得了明显成效。一季度除金属钠直流电较计划单耗提高外，其他各产品单耗均有下降。氯酸钠综合电单耗5360度/吨，较年计划降低64.17度/吨；氯化异氰尿酸电耗794.01度/吨，较年计划下降118.99度/吨；三是药业产业为保证全年生产任务，挤时间、抢产量、赶进度，克服了中药车间新项目建设、综合制剂车间新版GMP改造等工作影响，各项经营指标基本实现时间过半任务过半，上半年预计生产复方甘草片42198万片，完成年计划55.5%；苁蓉益肾颗粒生产1296万袋，完成年计划65.5%；维蜂盐藻胶丸生产2221万粒，完成年计划46.3%。上半年预计实现利润1378万元，同比增加利润785万元，完成年计划45.9%。各产品市场销售进展顺利，其中复方甘草片上半年累计实现销量394万瓶，较去年同期多销57万瓶；苁蓉益肾颗粒保持快速增长趋势，实现量价齐升，上半年累计实现销量199万盒，较去年同期多销65万盒。维蜂盐藻胶丸销量继续保持增长态势；品牌建设成绩显著，被行业权威媒体授予“中国保健品最具影响力十大品牌”荣誉称号。“百家盐藻专卖店”陆续在全国连锁启动。完成了18个盐藻精养池20400m2藻种扩养，保证了合格盐藻原料的市场供应；四是兰太资源开发公司通过科学规划、合理统筹，有序的开展生产经营工作，上半年累计实现利润2462.2万元，完成年度目标的130%；五是青海昆仑碱业100万吨/年纯碱生产装置由试生产转向正常生产经营。年初以来，生产经营势头良好，生产纯碱41.35万吨，销售纯碱46.522万吨，实际回笼货款5.107亿元，平均产量已达产能的90%以上，盐化工产业的优势得到进一步提升。六是江西兰太紧紧围绕减亏增效和管理提升中心工作，努力克服电价及市场不利因素，狠抓生产管理，严格对标管理和成本核算，使各项能耗指标得到良好控制，截止5月份氯酸钠产品单位平均电耗为5200度/吨，继续保持了国内行业能耗最好水平。同时，加强节能降耗工作，对生产系统部分动力设备再次实施了变频节能改造，节约电耗13.9度/吨。其他单位通过强化管理，力行节约，创收创效，挖潜增效，使生产经营情况得到了较好的改善。面对复杂多变的市场形势，上述成绩的取得难能可贵，同时充分证明了公司在实施产业结构优化调整后的优势和潜力正在凸显，低成本战略的实施和流程再造工作已发挥实质性作用。二、在建及更新技措项目进展顺利。上半年，青海昆仑碱业100万吨/年纯碱项目、污水处理扩建项目、江西兰太双氧水项目均已投入试运行，运行状态良好。青海昆仑碱业概算投资206987万元，已完成投资237432.55万元；污水处理扩建项目概算投资22300万元，已完成投资28846.26万元；江西兰太双氧水项目概算投资26724万元，已完成投资23178.56万元；巴音煤矿项目累计完成井巷掘进7990.5米，累计完成投资45332.06万元，完成项目概算投资59812万元的75.79%；千里沟煤矿前期工作已经完成，累计完成投资6372.67万元，完成项目概算投资37004.49万元的17.22%。上半年更新技措项目（包括增补计划、20万元以下项目）共下达51项，计划总金额4570.58万元，其中公司职能部室分公司4项，金额154.25万元；制盐事业部27项，金额1307.25万元；制钠事业部16项，金额2587.59万元；药业事业部4项，金额521.49万元。经汇总，截止5月底待验收项目20项，正在实施项目26项，未实施项目5项。三、新产品开发工作积极推进。水合肼项目上半年完成了调查走访和项目可行性研究报告的编制，完成节能评估报告，并上报自治区经信委，等待批复；按中盐总公司项目管理制度的要求，编制了项目建议书，已上报中盐总公司；氟化工项目调查了氟化工项目的生产企业、设计单位，了解了国内氟化工产业规模及发展方向，完成了8万吨/年氟化工可行性研究报告的编制；品种盐项目试制了低钠盐、海藻碘盐、洗浴盐样品。开展了产品外部检测。编制了相应的企业标准和管理制度。开展了项目备案、卫生许可、生产许可等手续的办理；多品种钠项目开展了项目调研工作，试制了部分样品，目前，正在进行工艺改进；氯化异氰尿酸扩建项目已完成可行性研究报告和工程设计已完成；高品质液态钠项目完成了初步设计图纸，并编制了材料表和技术问题核定单。四、营销工作完成上半年销售任务。本着“巩固、调整、完善、提高”的原则，销售分公司制定了2013年营销方案，明确了各部门、销区的职责、任务和提成奖励等内容，确保年度目标任务落到实处，在国内基础化工行业整体需求不旺，国际市场萎缩，盐及化工产品市场竞争加剧的严峻的经济形势下，较好的完成了上半年的销售任务。上半年预计实现销售收入57088.05万元，完成年计划收入120239.40万元的47.48%。预计实现销售额55541.34万元，预计回收货款（不含内部公司款项）51465.70万元，货款回收率92.67%，完成年度计划回款114568.73万元的44.93%。五、加强基础管理工作创新，提升企业基础管理水平（一）加强安全生产管理，严格落实安全环保责任，确保生产本质安全。一是严格落实中盐总公司2012年度安全生产工作会议精神和公司年度安全环保工作目标，公司安全环保工作以提升企业本质安全水平和事故防范能力为目标，进一步强化安全责任制考核，突出重点开展安全标准化工作，提升安全标准化水平；二是结合开发区和中国盐业总公司 2013年“安全生产月”、企业班组安全建设、安全生产领域“打非治违”专项行动等各项活动的开展，全面贯彻实施兰太实业股份有限公司职业安全健康管理体系，落实安全生产责任制，组织公司有关部门，对重大危险因素进行风险评价，并针对各个重大危险因素制订了职业健康安全管理方案，严格执行节前安全大检查制度，对观察项及不合格项进行限期整改。三是贯彻执行国家特种设备安全监察条例，完成了特种设备的检验工作，目前特种设备使用证基本齐全，符合国家对特种设备的管理规定；四是规范了氯酸钠、金属钠、氯化异氰尿酸等产品的临时储存场所的管理，设置了应急救援器材，并加强了巡检值班工作；五是制定公司班组安全标准化实施方案，着力打造“危险预知、隐患可控、机制运行有效、事故为零”的本质安全型班组。六是建立健全事故应急控制体系，修订了内蒙古兰太实业股份有限公司乌斯太重大事故应急救援预案、制盐事业部重大事故应急救援预案等应急预案；七是完成了制钠、制盐、兰峰公司安全生产许可证换证工作和污水处理厂起重机械注册证的办理工作；由于各企业安全生产和环境保护工作抓得紧，抓得实，使上半年各安全环保形式保持良好了良好的成绩。（二）推进管理流程再造，加快管理创新，提升企业管理水平。一是在确保内部控制和管理关键环节控制点得到保证的前提下，上半年对管理流程及制度等进一步进行了梳理和简化，使流程再造工作通过职能转化和提高工作效率形成常态化，不断提高管理效率和推动管理创新。二是在强化经营业绩评价同时，公司结合实际，制定了成本结余奖励制度，对实现成本结余的单位进行奖励，对公司成功实现扭亏增盈起到了重要作用。三是进一步完善质量与职业健康安全管理体系，注重制度执行力和检查考核力的有效结合和标准化管理和内部风险控制管理的相互扶持，推动企业管理水平的持续提升。（三）全面强化预算管理，合理配置财务资源。根据公司经营实际情况，财务中心权衡各项指标，以降本节支为手段，对公司经营运行各单元、各环节实施全方位的预算管理，确保各项费用不超预算，并通过NC系统加强对产供销各个环节资金流向和使用进行监督与管理，严格控制成本费用、加速资金周转、提高资金利润率，合理配置财务资源，力求运营资金的高效使用。同时积极争取自治区和阿拉善盟及开发区政府电价等优惠政策，确保每项优惠政策都能得到充分利用，为公司的稳定发展做出了积极的努力。（四）认真履行管理职能，促进生产质量管理水平。严格生产过程控制，各产品均符合质量要求。一是配合质量技术监督局完成了公司2012年度产品质量监督抽查工作，抽查结果全部合格，且金属钠已达到国家优级品等级，氯酸钠已达到国家I等品等级，三氯异氰尿酸已达到行业优级品等级；二是顺利通过了盟质监局对2012年度工业产品生产许可证的现场检查工作；三是完成了2012年度QC小组活动成果发布以及2013年度QC小组活动登记注册的工作，本年度共统计上报37个QC小组课题；四是完成了腌制盐、炖肉盐、海藻碘精制盐、海藻碘日晒盐、海藻碘粉洗盐、加碘精制盐、加碘日晒盐、加碘粉洗盐、低钠盐、果蔬洗涤盐共计10种盐产品企业标准的制定工作；五是顺利通过自治区节能监察中心对公司2012年节能目标完成情况及能源管理工作开展情况的现场检查工作。六是积极开展利用吸收式热泵回收循环水余热集中供热节能技改及钠渣回收综合利用等节能减排项目及节能水泵、变频器等合同能源管理项目。七是完成公司2012年度能源利用状况报告网上填报、上报工作。八是向自治区经信委上报内蒙古兰太实业股份有限公司2012年度节能先进集体推荐材料。九是完成了中盐+银湖牌精制盐（加碘）、中盐+银湖牌日晒盐（加碘）、中盐+银湖牌粉碎洗涤盐（加碘）三种绿色食品的续展认证工作，取得了由中国绿色食品发展中心颁发的新证书。十是完成了食盐定点生产企业证书的换证工作；十一是完成了吉兰泰盐湖的采矿许可证的年检工作；十二是完成了吉兰泰盐湖矿地形图的测绘工作；十三是完成了内蒙古自治区财政厅、环境保护厅组织的2013年重点流域重点地区环境治理以奖促治专项资金的申报材料的上报工作，申报项目是内蒙古兰太实业股份有限公司热动力分厂212MW发电机组锅炉脱硫技改项目和阿拉善经济开发区污水处理及再生水处理工程项目；十四是完成了2013年重金属污染防治（区域性环境污染综合治理项目）专项资金申报材料的上报工作，申报项目是内蒙古兰太实业股份有限公司制钠事业部铬盐泥安全处置项目；十五是通过一系列工作的开展，进一步强化了生产协调工作流程，理顺生产协调关系，完善生产信息搜集，充分发挥联系纽带作用，提升和拓宽公司生产质量的空间。（五）合理优化人力资源配置，人员结构趋向稳定。依法推行工资集体协商制度，维护员工合法权益和员工队伍的稳定。延续中层管理人员业绩评价考核机制，通过职工代表大会，会同工会、党委对公司现职88名中层管理人员进行了年度考核，对26名业绩优秀的中层管理人员进行了调整和晋升；对安装分公司进行了重新定岗定员，优化了人员结构。（六）强化采购管理，坚持保障生产，提高资金利用效率，为生产任务的顺利进行提供充分的物资保证。制定了2013年常用物资储备明细，对2012年常用物资储备的品种及数量进行了修改，增加了常用物资储备的品种及数量。为保证常备物资储备的品种及数量，建立长效的考核制度，确保了生产单位对常用储备的需求。同时坚持保障生产并不产生新积压为原则，通过比价、竞争性谈判等采购方式，对常用物资进行招标、加强进货验收管理、制定各项考核细则、及时处理生产单位物资质量问题的反馈、加强易燃易爆物品的管理，从源头上确保物资供应质量，保证生产经营的正常运作，有效地预防了安全事故的发生。六、资源保护及环境治理工作取得新成就。一是面对盐湖资源老化的问题，积极采取措施，定期对盐湖进行补水，实行分区开采的方式，使盐湖资源得到合理的保护，从而得以修养生息；二是加强植被保护，加大绿化力度，上半年公司荣获“内蒙古绿化模范单位”荣誉称号。七、企业文化建设再创佳绩。一是顺利召开了公司四届二次职工代表大会，听取和审议了2012年度总经理工作报告和公司2013年度经营建议计划，审议并通过了2012年总经理工作报告、公司集体合同和公司工资集体协商协议的决议。签订了2012年度经营目标责任书和2012年度公司工资集体协商协议；表彰奖励2012年度先进集体、先进班组、先进工作者；20112012年度三八红旗手、优秀女工工作者；二是开展了“学习党的十八大 立足岗位促发展”主题知识竞赛，提高了公司广大党员干部群众学习和了解党的十八大报告、两会相关知识和新党章的的兴趣，营造了温馨和谐的企业氛围；三是召开五四表彰大会暨青年志愿者队伍成立仪式，对在2012年度共青团、青年工作中表现突出的五四红旗团总支、红旗团支部、优秀青年志愿者服务队和优秀共青团干部、先进青年、优秀共青团员进行了表彰奖励，同时对公司团委、青工委在五四青年节前夕举办的“印象兰太 脉动青春”公司宣传片、原创DV短片大赛中的七部优秀作品进行了表彰奖励。成立了兰太公司青年志愿者队伍；四是在全盟首届“工运杯”杯职工健身操大赛上，公司青春兰太健身操荣获了三等奖的好成绩。并在环城越野赛公司选手均获得了良好成绩；五是在阿拉善经济开发区举办的第七届环城越野赛上，公司选手均荣获佳绩，为公司争得了荣誉；六是召开2013年度员工健康体检工作座谈会，广泛征集了基层员工的意见和建议，进一步提高员工健康体检的医疗服务水平；七是宣传工作质量不断提高，不断创新和丰富兰太实业报版式和内容，在OA新闻平台及时发布企业最新时事新闻，使员工更加全面的了解企业相关动态。存在的问题一、各类产品利润贡献不均衡，且盈利品种单一。盐产品销售未达到预期目标，产品出口量减少较多；二、江西兰太因地方电价较高，经营成本较大和市场需求下降等原因，未能实现经济效益，且成为亏损大户；三、青海昆仑碱业因市场大环境和同行恶意竞争影响，短期内难以实现创效；四、矿产资源长期投入太大，与收益不匹配；五、外部经营环境依然复杂严峻，国际市场萎缩，盐及化工产品市场竞争加剧，产品产销工作面临诸多困难和挑战；六、受各省盐业公司推广海藻加碘盐影响，公司精制盐的销售处于较为危机状态，面临产品的更新换代，各盐业公司采购计划急剧下降。下半年的工作安排及措施一、加强销售工作力度，提高营销获利能力。销售是实现年度经营目标的关键。营销部门要提高对市场变化的应对能力，积极开拓市场，千方百计抢市场、提销量、增收入；当前产品销售的紧迫形势，要努力提高工作的主动性和持续性，加强营销队伍的建设，加强业务人员营销理念的转变，采取理论与实地双重培训的方式，优胜劣汰，打造一支优质高效的营销队伍；要制定切实可行的营销策略，加强计划与市场分析，做好客户服务工作，通过营销策略、营销渠道、销售产品、销售价格的运用，提升营销业绩；在提升服务、稳定客户，进一步做好国内销售的同时，进一步加大国际市场开拓力度，加强产品宣传与沟通，完善销售渠道建设，挖掘和开发新的客户群，发挥我公司品牌优势，提高国际市场占有率；及时根据市场瞬息变幻，采取灵活多变的营销策略，开拓市场与挖掘市场齐头并进，在认真抓好重点客户和重点合同的落实的同时，加大新客户的开发力度，充分发挥铁路运力较好的优势和企业品牌优势，积极加大对集中度高、获利空间大的客户的密切沟通联系，进一步强化合作力度，千方百计抓住一切有利时机，确保年度销售目标的顺利完成；增强服务理念，提升服务质量。以顾客为中心，系统管理客户资源，大力开展售后回访等工作，及时反馈和解决客户意见，并建立有效的跟踪服务机制，为客户提供增值服务，通过服务质量的提升稳定客户资源，赢得客户的信赖；在销售价格提升、销售渠道拓展的同时，努力提高并完善产品运输质量、交付质量，采取灵活多样的服务形式和服务方式，有意识的随产品实施跟进服务，赢得客户对产品的信赖和企业忠诚度的提升；加强回款回收，保证交易安全。在加强客户资信评估、严格信用授放的同时，要加大对货款回收的清欠力度，加强对业务人员货款回收目标任务的考核兑现，鞭策和激励业务人员的货款清欠积极性。对各销区客户的不同经营状况，合理运用信用销售政策，巩固和建立长期的战略合作关系，对重点大、中用户采用设置警戒线、发放预警表等方式，确保应收账款在受控状态下的稳健运营。二、提高装置运行水平，实现生产降本增效。继续保持制盐、盐化工产业的高效生产，提高生产效率，节能减排、降本增效。制盐事业部要通过产品结构调整增加成本较低的机械洗盐产量，组织好滩晒盐、液体盐的生产，确保产量和质量指标，并通过品质较好的滩晒盐产品和机械洗盐拉升盐产品的获利能力，同时要配合做好品种盐研发工作以及品种盐的生产组织和质量控制工作，为盐产品早日实现升级换代做出积极的努力；制钠事业部要围绕市场需求合理组织生产，要以“降低消耗，优化工艺控制”为重点，以“生产适销对路、顾客满意产品”为方向，将“氢气站试运行开车”作为生产控制的难点，将“金属钠控制尾氯吸收浓度波动、氯酸钠制定措施降低氢气中氯含量、三氯异氰尿酸稳定控制低钠含量、热动力分厂大修后稳定运行控制、甲醇钠控制运行单耗”作为生产关注的焦点进行落实，确保生产稳定运行。在生产管理、安全环保、质量控制、节能降耗、降本增效方面要继续加大工作力度，不断提高精细化管理水平。三、加强产品质量控制，依靠质量创造效益。要抓好盐、盐化工、医药、生物产品的产品质量，杜绝发生质量事故。食用盐产品要严格执行国家、自治区和绿色食品认证中心的有关规定标准。工业盐要严格控制杂质含量，全力提供用户满意的产品。生产质量技术部门要组织对提高液态钠品质等工艺技术的深入研究，保证液态钠的产品质量。胡萝卜素、螺旋藻、医药产品要严格执行行业标准，严禁发生因质量事故造成的各类事件，依靠质量品牌，提高经济效益。四、发挥优势保持亮点，维持向好经营态势。要继续发挥制盐产业的管理优势、质量优势和产品优势。发挥盐化工产业的资源优势、技术优势、规模优势和品牌优势。利用医药产业企稳向好的发展态势，保持甘草片、苁蓉益肾颗粒等