质量记录控制程序.doc

SHENZHEN JINPULI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD拟 制： 审 核； 批 准： 版 次： A/O 生效日期： 2012/01/01 深圳市金普利电子科技有限公司文件编号JPL-QP-02文件版本A/0文件名称质量记录控制程序页次2/41.0目的对与质量体系有关的记录进行管理，为评价质量体系运作情况提供客观依据，以证明质量体系的持续有效性。2.0范围 适用于与本公司质量体系有关的记录，有关供方和顾客的记录。3.0权责 3.1品质部：负责公司质量体系审核记录收集、汇总整理、编目、装订和保存。 3.2各部门：负责本部门产生的质量记录的收集、汇总整理、编目、装订和保存。3.3各部门记录的使用人员：负责质量记录的填写。4.0定义4.1质量记录：是指在质量活动过程中根据公司的质量体系文件规定进行的过程中的记录（如：产品过程测试、检验结果、内部审核结果、校准数据等），作为本公司实施过程的书面证据。5.0工作程序 5.1质量记录控制流程图(附件一)5.2表单的提出 5.2.1各部门根据质量体系文件的要求，编制质量记录所需的表单。表单应覆盖质量体系的所有过程、所有部门、所有质量活动。 5.2.2各部门质量记录所需表单的编制、审核和编号方法参见文件资料控制程序。 5.3表单的登记、确认 5.3.1各部门将编制的质量记录所需的格式由相关部门负责人确认后报文控登记。 5.3.2文控编制质量记录一览表，以便各部门查阅和检查所用表单是否有效。 5.3.3表单的版本控制，当表单只作格式上的调整，其记录内容的要求没有发生改变或增减时，可不作改版处理，此时可由文控直接切换即可。如果表单中的重要栏目和追溯栏目发生改变或增减时，则必须按照文件资料控制程序中的规定要求执行。 表单变更时，管理代表应针对具体情况判定是否换版。 5.4记录 5.4.1 各部门根据表单需要填写的内容要求进行记录。5.4.2 记录要求 5.4.2.1各种记录应使用质量记录一览表规定的最新版本的表单。5.4.2.2质量记录应字迹清晰，易于辨认，对于表格中重要的和追溯字段（如合同号、货号、日期等），填写时不准遗漏。5.4.2.3记录因书写错误修改时，用双横线将错误内容划掉，重新书写正确内容，对重要的和追溯字段的修改，修改者应在旁边签名并注明日期。不能使用涂改液，不能将错误内容涂改得看不清楚。5.4.2.4质量记录中不需要填写的项目用“/”划掉。深圳市金普利电子科技有限公司文件编号JPL-QP-02文件版本A/0文件名称质量记录控制程序页次3/4 5.5记录确认、收集、整理、编目、装订 5.5.1质量记录填写完毕后，需由上级管理人员确认记录的完整性和真实性。 5.5.2各部门负责对本部门产生的质量记录进行收集、整理、编目、装订。5.5.3质量记录一般以时间先后的顺序，根据情况按相应的时间期限（周、月、季、年）收集，以记录名称或编码分类标识（记录名称、保存期限等）、编目、装订成册进行归档保存。5.6记录归档、存储和保管。 5.6.1各部门负责将装订成册的质量记录于本部门归档保存。 5.6.2质量记录保管场所应避免潮湿，须防止记录变质、损坏和丢失。5.7质量记录查询、借阅 5.7.1因工作需要查询质量记录时，不得损坏、涂改记录，应保证记录的完整。 5.7.2质量记录借阅原则：以在持有质量记录单位现场为原则，若需影印件，应先征得质量记录保管责任人同意。 5.7.3合同要求时相关质量记录应提供给客户或其代表在定期内评估。5.8 质量记录保存期限参照质量记录一览表要求执行，质量记录一览表制订应满足：5.8.1顾客要求质量记录的保存期限。5.8.2合同数据、顾客要求及更改数据、采购订单和修改数据的保存期限至少为产品出货后12个月。5.8.3质量运行状态记录（如产品过程测试、检验结果等）保存期限至少为12个月。5.8.4质量审核结果记录（认证机构审核、管理评审、内部质量审核）保存三年（或以上）。5.8.5月度质量统计分析的记录其保存期限至少12个月，年度质量统计分析的记录其保存期限则至少2年（或以上）。5.9超过保存期限的质量记录的处理 超过保存期限的质量记录，由保存部门负责提出申请并填写文件修订/废止/补发/销毁申请单，经过审核、批准后由文控负责销毁。5.10外来质量记录外来记录应按记录性质、权责部门进行归档管理。对接收的外部质量记录，按提供单位或记录名称由接收部门分类管理，依其性质规定其保存期限。6.0相关文件 6.1文件资料控制程序7.0使用表单 7.1质量记录一览表 （WK-RD-05-A/0）7.2文件修订/废止/补发/销毁申请单 （WK-RD-03-A/0）8.0附件深圳市金普利电子科技有限公司文件编号JPL-QP-02文件版本A/0文件名称质量记录控制程序页次4/4附件一 质量记录控制流程图流程图权责单位相关文件使用表单描 述表单提出分类汇总记录归档、贮存登记确认编目、装订归档保存查阅销毁各相关部门各相关部门文控各相关部门各相关部门各相关部门各相关部门各相关部门各相关部门文件资料控制程序质量记录一览表文件修订/废止/补发/销毁申请单登记新发行表单，确认编号和版本状态。按要求进行记