员工出差管理制度范本.doc

员工出差管理制度 一、目 的：为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度，本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。2、 适用范围：本公司出差员工3、 具体内容 第一条：出差制度1、 员工出差时应填写出差申请单，填好后交部门经理（销售部交后勤)签字,经总经理审批，审批后方可出差。2、 出差申请单复印一份交管理部留存，出差回来后先到管理部人事处报到，否则按旷工处理并且所有费用不得报销。3、 因特殊事件急需出差，未能履行出差审批手续的，也差前可以电话方式请示，经得同意可以出差，出差归来后补办手续。4、 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回而必须延长滞留的，根据出差者申请原因，经调查无误后可以给予报销出差差旅费。5、 出差人员交通工具可利用公司车辆、火车、汽车为原则，但因紧急情况经总经理批准者可乘坐飞。6、 出差途中生病，遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间，应打电话向公司请示。不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。7、 出差回来后第一时间到管理部人事处报到，差旅报销在回公司后5个工作日内提出申报，除特殊情况以外。第2条 ：出差费用报销1. 在嘉兴市以外地区出差的交通费、住宿费、伙食补贴标准：职务级别交通工具住宿每天伙食补贴火车汽车15天（含）5天以上中晚销售部经理硬座实报硬座实报140元/天110元/天2020业务区域经理硬座实报硬座实报110元/天80元/天2020其他部门经理硬座实报硬座实报110元/天80元/天2020售后服务员硬座实报硬座实报110元/天80元/天20202. 公司员工因公在嘉兴地区出差，而无法回公司用餐者，不得报伙食补贴。3. 同性一起出差，必须两人同住一个房间，两人房间为150元/间。4. 出差申请的交通工具，一切以节约为原则，两站间的距离为800公里内一律以乘火车、汽车（硬座,不报卧铺，动车高铁只报二等车箱、乘车附加费用自付。）5. 出差期间，必须以最经济的交通工具为主，乘出租车费用一次不能不得超过50元/次，如出现特殊情况急需或是考虑更为节约的，需提出申请，经批准的方可，否则不予以报销。6. 在嘉兴地区办事人员，不作为出差，不享受任何差旅费。7. 所有差旅费必须有相关票据（车票、住宿、公交、出租车）方可报销，所以票报务必保管好，出差日程时间表与的车票时间必须一致，没有发票、车票的一律不能报销。8. 出差人员返回后，应将出差原始单据整理、归类、粘贴好附在报销单后面并将出差申请单与实际行程表一起交管理部核对与审核，经财务核算交总经理审批方可报销。9. 经审核，实际出差的地点、路线以及相关费用与出差报销单填写的不符者，差旅费不予报销。10. 出差天数补贴标准（1） 员工在出差当天的9:00前出发、18：00后返回公司的，可享受一天的出差伙食补贴，否则不予计算补贴。（2） 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴； （3） 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴，法定节假日发现回家未做出差工作的，不计考勤且没有差旅费报销。第3条 ：业务出差工作要求1. 出差人员出差的目的要为出差的结果负责。a、 处理质量问题必须要有质量异常报告单传到品质部为依据；b、 开发新市场的要有开发计划及新市场分析报告；c、 拜访代理商要有拜访情况报告，报告中要有代理商目前的销售情况，质量情况，对账情况，资金回收情况，去拜访时处理了那些问题。d、 没有相关证明的否则不给予报销出差费用，且不计考勤。第4条 ：自驾私车出差报销规