某有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除Q/MO.01（Q、E、S）2006某有限公司企业标准 质量、环境、职业健康安全管理手册 受控状态：版次/修改：A/0分发编号：持 有 者： 20060701发布 20060701实施 某有限公司 质量、环境、职业健康安全管理手册编委批准： 审核： 主编： 编委： 质量(Q)方针目标、环境(E)方针目标、职业健康安全(S)方针目标批准令公司管理方针：以人为本，科技兴企质量至上，精益求精全员环保，减污降耗安全可靠，保障健康依法管理，持续改进质量目标：单位工程一次交付合格率 100%合同履约率 100%顾客满意率 95%环境目标：施工现场污水排放达标率 100%施工中有毒有害气体（烟尘）排放达标率 100%施工现场噪声排放达标率 100%施工现场固体废弃物排放达标率 100%降低水、电、能源的消耗公司和施工现场火灾爆炸事故为零职业健康安全目标：施工过程中 死亡、重伤事故为零 公司和施工现场火灾爆炸事故为零公司职业病及食物中毒发生率为零 公司管理方针的内涵方针内容涵盖了质量、环保、职业健康安全三个管理体系的要求，其含义为：以人为本，科技兴企提倡以人为本的理念，尊重人、培养人、依靠人；利用科技发展满足顾客要求，不断开发适应市场需求的产品，振兴企业。质量至上，精益求精以质量求发展，以质量立信誉，在全部经营活动中，始终贯彻质量是生命的方针，让顾客满意。全员环保，减污降耗教育和激励全体员工，以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环保意识和能力。控制污染排放，节能降耗，让社会、公众满意，为创造和谐社会做贡献。安全可靠，保障健康以人的健康安全为根本，牢固树立安全第一的思想，依靠科学化、制度化的管理，规范人的行为，降低风险，减少事故，保障员工职业健康安全。依法管理，持续改进遵照国家和地方现行法律、法规及相关行业标准要求进行管理，定期检测和评审，不断改进，追求卓越。发 布 令为贯彻本公司质量方针、环境方针、职业健康安全方针,建立健全管理体系,增强提供满足顾客和适用的法规要求产品的能力,确保顾客满意,依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准, GB/T24001-2004/ISO14001：2004，GB/T28001-2001，制定某有限公司。该经审定符合国家有关政策、法规和本公司实际,现在我正式批准发布,于2006年7月1日起实施。是规定企业质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)、职业健康安全管理体系(OHSMS)的文件,是全公司管理工作的纲领性文件,是公司和全体员工的管理行为准则，全公司员工必须严格按照及其支持性文件的规定执行,确保我公司质量方针、环境方针、职业健康安全方针的实施和质量管理体系的有效运行和持续改进。为此特授权副总经理苏洪涛为公司管理体系管理者代表，负责确保QMS、EMS、OHSMS过程所需过程的建立、实施和保持，确保在公司内提高满足顾客要求的意识。授权综合部负责QMS、EMS、OHSMS的日常管理工作。我作为公司的最高管理者,按照、对本公司工程质量、外部环境、员工健康及安全生产负法律责任。本手册以质量管理体系的条款为目录，环境管理体系要素、职业健康安全管理体系要素与质量管理体系条款能够整合的，则用QES明示。环境管理体系要素、职业健康安全管理体系要素不能与质量管理体系条款相整合的则在第九章中用ES明示。特此发布 前 言某有限公司，（简称MO）是电力建设总承包三级企业，公司注册资金2000万元，年产值6000万元，工程交验合格率100。公司设有综合部、工程经营部、财务部。有各类专业技术人员80余人，下属各个项目部，拥有各种施工机械设备35台。公司自成立以来承建了内蒙满州里光明热电厂的附属工程。阜新金山煤矸石的附属工程。所承建的工程均一次交验合格并受到甲方及业主的好评。公司从2005年开始学习贯彻9000系列标准，为提高公司全体员工的经营与世界先进的管理接轨，公司开始学习三个管理体系的标准。据GB/19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准，GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准，结合本公司实际情况编写的，本手册阐述了公司的质量方针.环境方针.职业健康安全方针并规定了管理体系，适用于本公司电力工程的产品实现过程和支持过程。本手册对内是公司质量.环境.职业健康安全管理的法规，对外是质量.环境.职业健康安全管理体系有效运行的证实文件。企业名称：某有限公司地址：沈阳市沈河区友好街19号法定代表人： 电 话： 传 真： 邮 编： 邮 箱： 目 录质量(Q)方针目标、环境(E)方针目标、职业健康安全(S)方针目标批准令发布令前言1.范围 ( E.1、S.1 )-12.引用标准 ( E.2、S.2 规范性引用文件)-23.术语和定义 ( E.3、S.3 )-24质量管理体系 ( E.4 环境管理体系要求、S.4 职业健康安全管理体系要素)-24.1总要求 ( E4.1、S4.1 )-24.2文件要求-44.2.1 总则 ( E4.4.4、S4.4.4文件)-44.2.2 管理手册-54.2.3 文件控制 ( E4.4.5、S4.4.5 文件和资料控制)-54.2.4 记录控制 ( E4.5.4、S4.5.3 记录和记录管理)-65. 管理职责-75.1管理承诺-75.2以顾客为关注焦点-85.3质量方针 ( E4.2环境方针、S4.2职业健康安全方针)-105.4策划-115.4.1 质量目标-115.4.2 质量管理体系策划-135.5职责、权限和沟通-145.5.1 职责和权限 ( E4.4.1资源、作用、职责和权限；S4.4.1结构和职责) -145.5.2 管理者代表-155.5.3 内部沟通-165.6管理评审 (E4.6、S4.6)-176 资源管理-206.1资源的提供 ( E4.4.1资源、作用、职责和权限；S4.4.1结构和职责)-206.2人力资源 ( E4.4.2能力、培训和意识；S4.4.2培训、意识和能力)-216.3基础设施-236.4工作环境-247. 产品实现-267.1产品实现的策划-267.2与顾客有关的过程-277.3设计与开发-287.4采购-287.5生产和服务提供-307.5.1 生产和服务提供的控制-307.5.2 生产和服务提供过程的确认-317.5.3 标识和可追溯性-317.5.4 顾客财产-327.5.5 产品防护-327.6监视和测量装置的控制-328 测量分析和改进-348.1总则-348.2监视和测量-348.2.1 顾客满意-348.2.2 内部审核 ( E4.5.5内部审核、S4.5.4审核)-348.2.3 过程的监视和测量-368.2.4 产品的监视和测量-368.3 不合格品控制 ( E4.5.3不符合、纠正措施和预防措施; S4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施)-388.4数据分析-398.5改进-408.5.1 持续改进-408.5.2 纠正措施 ( E4.5.3不符合、纠正措施和预防措施; S4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施)-418.5.3 预防措施 ( E4.5.3不符合、纠正措施和预防措施; S4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施)-429 环境管理体系和职业健康安全管理体系(与质量管理体系未整合部分)-449.1 E4.3.1环境因素；S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划-449.2 E4.3.2法律法规和其他要求；E4.5.2合规性评价；S4.3.2法规和其他要求-469.3 E4.3.3目标、指标和方案；S4.3.3目标；S4.3.4职业健康安全管理方案-4794E4.4.3信息交流；S4.4.3协商和沟通- 489.5 E4.4.6运行控制；S4.4.6运行控制-499.6 E4.4.7应急准备和响应；S4.4.7应急准备和响应-509.7 E4.5.1监测和测量；S4.5.1绩效测量和监视-5110质量、环境、职业健康安全管理手册的管理-52附录一 组织机构图附录二 质量管理职能分配表附录三 环境管理职能分配表附录四 职业健康安全管理职能分配表附录五 产品流程图附录六 程序文件明细表精品文档管理体系要求1.范围1.1总则本质量、环境、职业健康安全管理手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准，结合本公司的实际情况编制而成，它规定了本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，适用于本公司电力工程施工的实现过程和支持过程的质量、环境和职业健康安全管理，目的是为了提高公司的工程质量服务管理水平，使各项工作符合国际标准的要求，证实本公司具有稳定地提供顾客满意和适用的法律法规要求的服务能力，证实通过质量（Q）、环境（E）、职业健康安全（S）管理体系的运行，包括体系持续改进的过程，不断增进用户满意的能力。管理手册中提及的产品或服务既为本公司预期向顾客或顾客要求提供的服务。1.2 应用说明1.21 MO提供产品：电力工程施工 ：单机容量10万千瓦及以下的机组整体工程；110千伏及以下送电线路整体工程;110千伏及以下电压等级的变电站整体工程。公司组织机构：综合部、工程经营部. 财务部.项目经理部。（附录一：组织机构图）1.2.2本公司建立和实施的管理体系覆盖GB/T19001:2000 idt ISO9001-2000质量管理体系 要求中除7.3设计和开发条款； GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南全部要求和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的全部要求。1.2.3本公司的产品是电力工程施工，按用户要求或提供的技术资料及相关的国家和行业标准施工，其工艺技术是已成熟的并已经过考核验证，主要是按国家（行业）的标准和规范执行。依据MO提供其产品的性质及满足顾客的使用法律.法规要求的能力，删减了ISO9001标准的7.3设计和开发条款，删减后质量管理体系符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求标准。2. 引用标准 2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求2.3 GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3.术语和定义3.1 本管理手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语 GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中给出的术语和定义3.2 MO 某有限公司4.管理体系 （ E4 环境管理体系要求 S4 职业健康安全管理体系要素）4.1 总要求 （ E4.1 S4.1）1 概述本公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求 GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准建立本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并对管理体系的有效性予以持续改进。2 职责a)总经理负责制定颁布质量、环境、职业健康安全方针、目标，批准建立文件化的管理体系，并进行管理体系有效性的持续改进。b)管理者代表组织建立、实施和保持文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并实施管理体系有效性的持续改进。c)综合部负责质量、环境、职业健康安全管理体系的日常管理。d)质量管理体系诸要求所涉及的其它部门和人员负责各自相关要求的实施。 管理体系支持过程和工程实现过程由管理职责，资源管理，产品实现，测量分析和改进四大过程组成。3 管理内容和控制要求a) 充分识别质量管理体系所需要的过程并确定这些过程的顺序及相互作用。b)确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法。c)确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。d)测量、监视和分析这些过程并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。e)公司所外包的任何影响到工程符合性的过程，本公司确保对其实施有效的控制。f)质量管理体系的过程识别和控制，在体系文件中予以表述。g)依据GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范建立 、实施和保持环境管理体系和职业健康安全管理体系。按“P、D、C、A”循环方法运行体系。组织界定管理体系范围；公司办公楼办公区域和项目部施工区域。4.2 文件要求4.2.1 总则（ E4.4.4文件 S4.4.4文件）1 概述 质量、环境、职业健康安全管理体系文件是体系运行和管理活动的依据和证实材料，因此必须保证文件的适用性、系统性、协调性、有效性和完整性。2 职责a) 管理者代表负责组织实施文件控制。b) 综合部是文件控制、记录控制的归口管理部门，并具体负责质量管理体系文件控制的监督管理工作。c) 其他相关部门负责各自职能范围内的文件的管理与控制。3 管理内容和控制要求：本公司编制的文件包括 ：a)方针和目标b)管理手册 c)程序文件d)作业指导文件e)记录注：管理体系文件可采用任何的媒体形式或类型。4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册a)本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求 GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求和管理体系所覆盖产品和过程相关的法律，法规，标准要求编制质量、环境、职业健康安全管理手册，下简称管理手册。b)管理手册覆盖了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求 GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的全部要求， 规定了本公司的管理体系，规定了形成文件的程序并对其引用，对管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行表述，是全公司管理的纲领性文件。4.2.3 文件控制 （ E4.4.5文件控制 S4.4.5文件和资料控制）本公司建立并保持Q/MO02（Q4.2.3、E4.4.5、S4.4.5）-2006文件控制程序规定对文件实施控制，并达到如下要求，记录是一种特殊类型的文件。a）所有文件在发布或使用前需进行充分和适宜性的审批，审批分别由主管经理、管理者代表进行。b）随着管理体系的变化及方针、目标的变化、及时修订管理体系文件并每年通过内审活动，管理评审活动对文件进行评审。c）当职能变化和控制内容变化时文件需更新，不论是文件的修订和更新都需要主管经理再次批准。 d）所有文件按规定进行标识，每年发布现行有效文件清单，以确保文件更改和现行修订状态得到识别。e）管理体系使用现场应得到适用文件的有关版本。f）管理体系的使用现场的所有文件应保持清晰、易于识别。g）所有使用的外来文件应进行适用性审批，并控制其分发。h）综合部应及时收回作废文件，防止其非预期使用 ，若保留作废文件时，应对文件进行作废保留标识。4.2.4记录控制（ E4.5.4记录控制 S4.5.3记录和记录管理）记录控制范围为GB/T19001-2000 itd ISO9001质量管理体系 要求、GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求和本公司管理文件规定应建立和保持提供产品符合要求和QMS（质量管理体系）、EMS（环境管理体系）、OHSMS（职业健康安全管理体系）有效运行的全部记录，包括来自供方的记录，公司建立并保持Q/MO02（Q4.2.4、E4.5.4、S4.5.3）-2006记录控制程序对上述全部记录实施控制，并达到如下要求：a）按程序文件的规定对记录进行标识。b）记录的填写应准确、清晰。c）记录应保持清晰且易于识别。d）记录应提供相应的贮存和保护条件且方便检索。e）所有记录应规定保存期限并按规定期限保存。f）超过保存期的记录，经主管经理批准后，进行销毁。如需保留，应对记录进行超期保留的标识。5.管理职责 科学的组织结构是管理体系建立和运行的基础，本公司的严密的组织，明确的责权，并应用过程方法，以顾客为中心，发挥领导作用，发动全员参与，建立质量、环境、职业健康安全方针和目标，通过管理体系评价方法来保证管理体系的有效性和适宜性，并持续改进，以实现方针和目标，满足顾客需求和法律，法规的要求。a) 组织机构图，见附录一；b) 质量管理体系要求与负责领导及部门相互关系的质量管理职能分配表，见附录二；c) 环境管理体系要求与负责领导及部门相互关系的环境管理职能分配表，见附录三；d) 职业健康安全管理体系要求与负责领导及部门相互关系的职业健康安全管理职能分配表，见附录四；5.1 管理承诺1 概述总经理的领导作用，参与和承诺对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和持续改进有十分重要的作用。本公司总经理首先承诺树立质量、环境、职业健康安全意识是最基本的要求，同时也认识到电力工程施工的质量与公司内每一名员工对质量、环境、职业健康安全的认识有关，并通过相关活动对其建立和实施的管理体系的承诺提供证据。2 职责a) 总经理负责管理承诺的实施；b) 管理者代表协助总经理对管理承诺实施的工作；c) 综合部对管理承诺的实施工作进行组织和监督检查；d) 各相关部门和人员按规定要求进行管理承诺的实施工作。3 管理内容和控制要求3.1向公司员工传达满足顾客和法律，法规要求的重要性a) 采取培训、内部刊物、板报宣传、会议方式对公司员工进行满足顾客和法律，法规要求的重要性认识的教育。b) 通过内部审核、考试、问答方式评价总经理和公司员工质量、环境、职业健康安全意识和对满足顾客和法律、法规要求重要性的认识情况。c) 保存培训、会议记录、审核报告、考试问答等记录。3.2制定质量、环境、职业健康安全方针和质量目标3.3进行管理评审3.4确保可获得必要的资源5.2 以顾客为关注焦点1 概述公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，公司的成功意味着在顾客心目中，本公司是特定电力工程的最佳施工单位。2 职责a) 总经理负责以顾客为关注焦点工作的实施.b) 管理者代表协助总经理以顾客为关注焦点工作的实施c) 综合部负责以顾客为关注焦点工作实施的监督。d) 各相关部门和人员按规定要求实施以顾客为关注焦点工作。3 管理内容和控制要求3.1确定顾客的需求和期望a) 按7.2.1规定识别和确定顾客的要求。b) 按7.2.2规定对顾客要求连同公司确定的附加要求实施评审。c) 按7.2.3规定实施与顾客就工程产品信息的沟通。3.2 将顾客的要求和希望转化为要求，并得到满足a) 按.4.1规定建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系。b) 按5.1的3.1规定向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。c) 按5.1的3.1规定实施在整个组织内促进顾客要求意识的形成。d) 按6.1规定及时确定并提供所需资源，以达到顾客满意。e) 按7.2.3规定实施与顾客的沟通。f) 按7.4.3规定实施顾客验证。g) 按7.5.4规定实施顾客财产的控制。h) 按7.5. 5规定实施按顾客要求对工程提供保护。i) 按8.2.4规定实施工程放行和交付控制。j) 按8.3规定实施不合格品的控制。k) 按8.2.1规定实施监视顾客满意和不满意的信息。l) 按8.2.3规定实施对工程实现过程进行测量和监视。m) 按8.4规定实施就顾客满意和不满意以及与顾客要求的符合性进行数据分析。5.3 质量方针（ E4.2环境方针 S4.2职业健康安全方针）1概述 质量、环境、职业健康安全方针是由总经理正式发布的是公司总的意图和方向，是公司须努力达到的中长期目标，必须实施有效的控制和实施。2职责a) 总经理负责制定、颁布质量、环境、职业健康安全方针，并贯彻实施和实施评审。b) 管理者代表协助总经理在公司内贯彻实施方针。c) 综合部负责方针实施情况的监督工作。d) 各相关部门和各级各类人员按规定要求贯彻实施方针。3管理内容和控制要求3.1质量、环境、职业健康安全方针的制定和发布 质量、环境、职业健康安全方针的批准、发布、修改按Q/MO02（Q4.2.3、E4.4.5、S4.4.5）-2006文件控制程序的规定执行。3.2质量、环境、职业健康安全方针的内容方针： 以人为本 ，科技兴企质量至上，精益求精 全员环保，减污降耗安全可靠，保障健康依法管理，持续改进a）应与公司的经营方针相适应、协调、是公司经营方针的一部分。b）应从满足工程质量（包括法律，法规要求）、环境、职业健康安全和顾客要求及使顾客满意角度出发做出承诺。c）应对持续改进管理体系有效性做出承诺。d）应提供制定和评审质量、环境、职业健康安全目标的框架，且便于目标依次逐层展开，逐层分解。3.3质量、环境、职业健康安全方针的实施和评审a）通过发布、培训、板报、会议等形式大力宣传方针，并传达到公司的管理、执行、验证和作业层次人员之中，并使各层次人员都能理解及自觉贯彻执行。b）每年通过管理评审形式至少进行方针适宜性的评审。c）让公众从各种会议文件、报刊、电台、电视等渠道获取。5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标（E4.3.3目标、指标和方案 S4.3.3目标）质量目标： 单位工程一次交验合格率 100%合同履约率 100%顾客满意率 95%环境目标：施工现场污水排放达标率 100%施工中有毒有害气体（烟尘）排放达标率 100%施工现场噪声排放达标率 100%施工现场固体废弃物排放达标率 100%降低水、电、能源的消耗公司和施工现场火灾爆炸事故为零职业健康安全目标： 生产过程中 伤亡事故为零公司和施工现场火灾爆炸事故为零公司职业病及食物中毒发生率为零1 概述目标是在方针基础上，针对公司工作及各个部门具体工作内容，为实现方针所规定完成的具体目标，因此必须对目标的制定、分解、实施、完成、考核实施有效的控制。2职责a）总经理负责制定公司目标，并贯彻实施。b）管理者代表负责目标实施工作。c）综合部负责对目标在各部门分解和实施工作进行监督和考核。d）各有关部门对目标进行分解，形成部门目标并实施完成。3管理内容和控制要求a）质量、环境、职业健康安全目标的制定 公司质量、环境、职业健康安全目标每年初由总经理制定，其控制要求按Q/MO02（Q4.2.3、E4.4.5、S4.4.5）-2006文件控制程序的规定执行。b）质量、环境、职业健康安全目标的分解管理体系各相关部门依据公司目标，针对本部门具体工作，确定本部门的目标，并经主管领导批准后实施，相关的职能部门层次的员工都应把目标转化为各自的工作任务。c）质量、环境、职业健康安全目标的要求目标是可测量的，特别是作业层次上的目标，尽可能定量，即通过检验，计算或其他测量方法可以确定一量值，并能与测定值进行比较，以确定考核实现的程度。d）质量、环境、职业健康安全目标的内容包括（1） 产品要求可涉及电力工程的固有特性（如物质的、感官的、人为的、时间的、人体工效的、功能的特性）和工程的赋予特征（如价格）。（2） 满足工程要求所需的内容，可涉及满足工程要求所需的资源、进程、文件和活动。（3） 目标应包括对持续改进的承诺，并体现分阶段实现原则。e）质量、环境、职业健康安全目标的测量本公司每季度进行一次对各部门或各层次上以及公司质量、环境、职业健康安全目标的实现程度进行测量和考核评价。5.4.2管理体系策划1 概述管理体系的策划是管理体系建立和实施的基础，也是持续改进管理体系有效性的主要工作内容。2职责a) 总经理负责对管理体系的策划。b) 管理者代表负责协助总经理实施管理体系的策划工作。c) 综合部负责管理体系策划和实施工作及监督工作。d) 各相关部门按规定进行实施。3管理内容和控制要求a）管理体系策划的条件（1）管理体系建立采用的标准、法律、法规修订、换版。（2）管理评审提示。b） 在对管理体系更改策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。c）管理体系策划的输出文件为质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和管理文件。5.5职责，权限和沟通5.5.1 职责和权限 （E4.4.1资源、作用、职责和权限 S4.4.1结构和职责）1 概述为了有效和高效的实施并保持管理体系，必须对管理体系各相关部门职能各级各类人员的职责和权限做出规定并加以传达和沟通，所有员工都应赋予相应的权限和职责，从而使员工为实现公司质量、环境、职业健康安全目标做出贡献。2职责和权限a) 总经理负责制定和沟通管理体系各相关部门和各级各类人员的职责和权限。b) 管理者代表协助总经理对权限和职责的规定和沟通工作。c) 综合部负责拟定职能分配和各级各类人员职责权限划分方案，并监督其沟通和实施。d) 各相关部门和各级各类人员按规定职能，职责和权限进行沟通和实施。3管理内容和控制要求a) 总经理的职责，权限。（1）负责制定，颁布方针和目标，并贯彻实施。（2）负责策划批准，建立和实施管理体系。（3）贯彻执行国家法律，法规，向组织传达满足顾客要求和法律，法规要求的重要性。（4）确保以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为目标，确保顾客要求和期望得到确定，并转化为要求予以满足。（5）确保在相关层次上建立和实现目标。（6）确保对所实现目标所需资源进行识别、策划和提供。（7）确定组织机构和划分内容各职能、权限及相关关系。（8）确保过程及其有效性在不同层次、职能之间的沟通。（9）任命管理者代表。（10）实施管理评审。（11）实施持续改进。b) 管理体系相关部门职能及相互关系按Q/MO.03（Q5.5.1）E4.4.1S4.4.12006各部门各级管理人员管理职能职责规定执行。 C）部门职能各级各类人员职责和权限的沟通。 通过文件、培训和宣传等方式将部门职能、各级各类人员职责和权限传达到全体员工，使员工明确自己的职责，主动为管理体系的建立及改进做出贡献，并有效地开展管理所涉及的各项活动。5.5.2 管理者代表1 概述 总经理任命副总经理苏洪涛同志为管理者代表，并赋予相应的权限，以使其能对管理体系过程进行管理、监视、评价和协调，从而使管理体系有效和高效的运行。2职责 总经理任命管理者代表并赋予相应的权限。3管理内容和控制要求 a）任命和授权：公司总经理以文件形式任命并授权管理者代表。 b）管理者代表的条件：管理者代表必须是管理层中的一名成员 c）管理者代表的职责，权限（无论该成员在其他方面的职责如何）。 （1）确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 （2）向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。 （3）确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成。 （4）就管理体系有关事宜同外部联络。5.5.3 内部沟通1 概述 公司各级各类人员要了解公司管理体系的运作状况，沟通与管理体系有关的各种信息，相互了解，相互信任，达到全员参与的效果 。2 职责a) 总经理负责建立和实施内部沟通的过程。b) 管理者代表负责内部沟通的工作。c) 综合部实施公司各职能部门内部沟通工作。d) 各相关部门实施部门内部沟通工作。3管理内容和控制要求a）内部沟通内容。沟通的内容是管理体系的有效性，包括方针、目标的完成情况，以及实施的有效性。b）内部沟通对象 （1）不同层次和职能之间。（2）不同的职能部门之间。（3）不同层次的人员之间。c）内部沟通的方式方法。（1）各种会议（经理办公会议、内部审核会议等）。（2）发放文件（如内审报告、管理评审报告）。（3）宣传栏、布告栏。5.6管理评审5.6.1总则1 概述为确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，必须对管理体系进行评审，评审应评价公司的管理体系与变更的需要，包括方针和目标。2职责a) 总经理组织和实施管理评审。b) 管理者代表协助总经理实施管理评审。c) 综合部负责管理评审的准备工作。负责改进指令实施跟踪和结果验证。d) 各部门各级各类人员按要求准备和参加管理评审活动。3管理内容和控制要求3.1本公司建立并实施 Q/MO02（Q5.6 E4.6 S4.6）-2006管理评审程序，对管理评审实施有效的控制。3.2管理评审的时限管理评审工作按计划每年至少进行一次，但两次评审时间间隔不得超过十二个月。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面有关的当前业绩和改进的机会。a) 审核结果（包括第一方、第二方、第三方审核）和规性评价的结果和来自外部相关方的交流信息（包括抱怨）。b) 顾客反馈（包括满意测量和沟通的结果）。c) 过程的业绩和产品实现过程的符合性组织的环境绩效，职业健康安全绩效。d) 预防和纠正措施的状况。e) 以往管理评审的跟踪措施。f) 可能影响管理体系的变更。g) 新技术、新工艺、新设备的开发。h) 对改进的建议 。5.6.3评审输出1 管理评审的输出包括有关方面的评价和有关方面的措施。a) 对现有管理体系（包括方针、目标）的评价结论。b) 对现有产品符合要求的评价。c) 管理体系及其过程有效性的改进。d) 与顾客要求有关的电力工程的改进。e) 资源需求。2 管理评审方法a) 制定评审计划。b) 参加评审的人员的准备工作。c) 召开评审会议，由总经理主持。d) 做好评审会议纪录，形成评审报告。3 管理评审记录综合部应建立并保存管理评审计划、输入、会议记录、输出（报告）、改进措施及验证等评审记录。 6.资源管理为实施和实现管理体系的战略目标，通过满足顾客要求，增强顾客满意，必须明确所需的资源，并配备这些资源。6.1资源提供1 概述 为了实施和保持管理体系并持续改进其有效性，为了满足顾客的要求并增强顾客满意，公司必须及时确定并提供所需的资源。2职责a) 总经理负责及时确定并提供所需的资源。b) 副总经理协助总经理实施确定并提供所需的资源。c) 综合部是人力资源提供归口管理部门，工程经营部是基础设施和工作环境归口管理部门并具体负责提供所需资源工作、实施的监督。 d）各相关部门按规定及时确定并提出所需的资源及按规定实施资源的提供工作。 3管理内容和控制要求3.1资源需考虑的事项资源包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源并应考虑：a）有形资源，如工程的实现和运行设施。b）无形资源，如知识产权。c）鼓励人们开展创新性持续改进所需的资源和方法。d）组织结构。 e）信息管理。f）通过培训、教育和总结经验来提高能力。h）自然资源的使用及对环境的影响。g）对未来所需的资源进行策划。3.2资源的确定a）管理体系各相关部门在每年准备管理评审输入文件时，提供本部门一年来的资源状况和下一年度的要求，并报部门主管领导。b）参加管理评审的人员将相关部门的情况和需求汇总后提交管理评审。c）总经理在管理评审输出文件中将资源的需求进行确定。d）随着资源的变化和需求，通过会议、报告等形式及时提交总经理进行确定。3.3资源的提供各相关部门和人员按管理评审报告的要求，编制资源实施计划，并按计划及时完成。6.2人力资源（E4.4.2能力、培训和意识 S4.4.2培训、意识和能力）。6.2.1总则1 概述为了实现组织的目标并进行创新，公司必须识别从事影响质量、环境、职业健康安全活动的各级各类人员的能力需求，选择适当的人员，并进行考核评价以及通过各种活动鼓励员工参与，更大的发挥员工的积极性。2职责a) 总经理负责人力资源的实施