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文档简介

项目管理计划流程 台山广安霖化工有限公司成品/材料进出仓流程图 一、物料进库验收流程物料采购回厂品管部检验仓库签收及记帐采购记帐财务部（采购部开单并将数（填写验收合格报告，（仓库根据供方送货单仔细核对、验收，（采购部凭进仓联记帐）量、单价报仓库记帐）一份交财务和统计）并开出进仓单，进仓单一式四份，一份自留，一份交统计，一份交采购一份（对方送货单）随同质检报告送财务）（根据验收报告单付款） 二、材料出库流程凭生产部生产计划单由车间主管或工程师编制材料领用表车间领料员凭材料领用表领取材料（领料单一式四份，应由部门主管和领料人签名并写明日期）仓管员凭材料领用表发放材料记帐，进行帐目整合（发料时仓管员必须到现场监督发料，核对发料数量）（仓库采用“先进先出”记帐方法的进行帐目处理）（每日1730前将领料出库单交到统计和采购部进行帐目整合）（仓库、统计、采购根据领料单记帐，便于计算成本和编制采购计划）（领料单一份交成本统计进行成本核算，一份由领料部门（月底报表采购与仓库要保持一致，仓库领用材料与统计耗用材料一致）保存，一份交仓库记帐，一份交采购部记帐，制定采购计划）（盘点时仓库库存与财务部盘点结果一致） 三、成品进仓流程生产车间品管部按规定检验仓库进仓（车间自行检验产品并按规定包装完好，（产品检验合格后由品管部出验收合格报告，（仓库凭验收合格报告及入库单记帐，按产品名称、批号等完整填写入库单，一式四份）并在入库单上签名认可后交仓库入库；如不合格并核对数量，定点存放）则速通知车间处理，并做好相关记录，月底将不合格率上报总经理）进仓单报成本统计（仓库签名后进仓单一份由仓库保管、一份交销售部、一份交成本统计、一份由车间保管）（月底销售报表与仓库出仓单必须一致）（成本统计根据入库单计算成本，并核对车间工人工资） 四、成品出仓流程销售部开出货单和放行条财务部盖章产品出库门卫放行（出货单一式四份，一份由销售部保管，(财务部根据出货单审核报价、(仓库执行“先进先出”原则)(门卫凭开放行条放行一份交财务部，二份由送货人随车送货）数量后进行记帐，同时盖章)(仓库凭“对外送货单”、验收并留底，月底仓库和门卫将（填写出货单必须注明生产日期、批号等）报告、放行条核对样品后发货放行条交财务部核对，遗失一（放行条一式二份，仓库、门卫各执一份，交送货人送货）份放行条罚款50元，如造成公仓库凭放行条记帐）司损失由门卫自行承担)出货(跟单员携出货单跟车出货)（送货单经客户认可并盖章后拿回给仓库核对,仓库再送销售部核对，销售再送财务部核对）（仓库、销售部、财务部对已送货三天仍然没有回单的，要及时追查）（月底仓库出货报表要与财务部、销售部保持一致，盘点时仓库库存与销售部盘点结果一
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