企业反恐工作手册.doc

反恐工作手冊 章節號：0.1 安全管理責任制(Security Responsibility)一、 Required Document List/檔清單1. 有關貨櫃封印的記錄檔（含車牌號，貨號及封條號）2. 貨物(主要是成品)的進出記錄檔3. 加工原料的進出記錄檔4. 原材料的進出記錄檔5. 客戶提供的安全細則，規範，產品規格等檔6. 員工人事記錄7. 廠規8. 工廠的保安細則及手冊9. 保安24小時輪班記錄10. 車輛日常進出登記表11. 來訪人員進出登記表12. 保安人員上崗證或證明其身份的當地政府部門之資料 章節號：0.2 反恐培訓材料(Against Terrorism Training Materials)自從美國9.11事件發生後，世界上時有發生的恐怖事件，已影響到全球經濟的發展。為了保證我廠財產安全和員工人身安全，回應CTPAT海關貿易夥伴反恐計畫，以便本廠貨物在運輸去海關結關時不會推遲，推行全員安全意識最顯得尤為重要，現編訂反恐培訓提綱如下： 一、 向所有員工說明進出大門及在廠區內部必須佩戴廠證的重要性，旨在有效控制非准許人員進入本廠。 二、 所有進出廠區人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險品、違禁物等非准許物料的進入，同時有效避免公司財產的流失。 三、 培訓員工識別內部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調換；不按規定進行包裝；不懷好意地將違禁物品進入成品包裝箱等。 四、 通過培訓，使員工認識到日常生產活動中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進入。 五、 教育員工非經准許，不得亂竄車間，更不得擅自進入以下重要區域：貨倉、成品倉、貨物裝卸區、運輸區停泊區、化學物品貯存區、其他持有“危險”和“不准進入”的警示性標識的區域。 六、 教育員工立足本職工作，愛崗敬業，保護公司財產。平時對自己所運用的工具和操作的機器設備要按規定的要求進行操作和保養。如發現有異常或損壞應及時向主管報告。下班前要整理好工作位，關好臨近工作位的門窗。 七、 培訓員人認識我公司常用的化學品物質的特性，派發化學品安全資料學習和有關使用，貯存及傷害處理程式。強調使用前應看清相關的警示標籤，避免非法接觸。 八、 加強對重要崗位人員的培訓，特別是保安人員、倉管人員、裝卸工、統計員需進行具體的安全培訓。1. 倉管、統計員要對本車間的貴重物品加以保護，要放在指定的鐵櫃裏，上好鎖，定期檢查和做好相關記錄。2. 倉管人員、各車間統計要對本車間物料做到進出、儲存、帳目數量一致。並定期盤點清楚，如發現貨物有毀損、丟失、短缺或剩餘要及時向主管報告。3. 倉管人員、裝卸工要認識到自己崗位的重要性，裝卸貨物時要憑單收發貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進入，協助安全人員監督、控制非許可人員進入裝卸區域。在裝卸的過程中，如發現可疑現象或不明貨物要及時向主管或安全人員彙報。4. 對保安人員工要重點進行安全和反恐培訓，在強調遵照保安崗位職責的基礎下，結合不同時期的恐怖活動的特點、動態來探討、研究、制定反恐安全措施方案。 九、 特別教育員工提高安全意識，全員工參與安全控制。廠區內，如發現沒配戴廠證或訪客證，且面孔陌生或形跡可疑，有攜帶危險品進入的可疑現象，應及時向車間主管報告。 十、 向所有員工通告我公司的反恐舉報程式，緊急事件聯絡人名單和聯繫電話號碼。鼓勵全體員工積極督、踴躍舉報有懷疑的現象。如：違反廠規廠紀的行為，狀態異常、形跡可疑、拉幫結派現象；密謀內部陰謀；涉嫌參與不明組織；與外部勾結有恐怖傾向的。十一、 向員工宣傳實行有獎舉報，提高大家參與反恐積極性，對提供有價值線索的員工給一定的獎勵，且為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。 章節號：0.3 安全管理責任制(Security Responsibility)1.目的維護本公司的安全，抵抗非法進入和保護外部的不明人員及車輛進入，確保本公司財物與員工的安全。2.適用範圍適用於本公司所有的涉及安全的活動。3. 職責3.1 安全主管，其職責為:A負責廠內一切安全的策劃及維護，每月負責評估審核和安排改善及預防措施。B負責對所有保安人員的訓練安排工作及培訓課程的主持。C負責廠區的一切安全事故的調解和處理，負責政府開會的參與。3.2 保安主管，其職責為：A 按照安全主管分配的事情，直接監督所有保安人員的一切工作，負責保安人員交接班情況彙報。3.3 保安員的職責為：A崗哨員負責崗位元區域的安全防範維護。B巡邏員負責廠區內的日常工作包括(車輛的停放，對司機的休息進行監督，裝卸貨物的監控，負責廠周圍所有燈光的開關及檢查下班後車間所有門窗是否有上鎖)。C值班員負責廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登記工作。 章節號：1.0 安全調查處理程式(Investigation Procedure)1. 目的使本公司內一切安全事件得到及時調查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發生。2. 適用範圍設定本程式，要適用於本公司所有的涉及安全的活動。3. 工作職責由安全主任負責策劃和安排執行。4. 工作程式4.1 公司定期進行內部安全檢查，將檢查結果彙報給安全主任，對其中存在安全問題的事項，安全主任要督促安排即時的調查，處理，跟蹤檢查並做好安全事件的調查處理報告存檔。4.2 保安人員執行安全巡邏時，要保持警覺，發現有即將發生或正在發生的安全事件，即時向保安隊長報告，能及時排除的要及時處理。4.3 本廠各部門，各區域引起的涉及安全的事件，均即時與保安隊取得聯繫，須緊急處理的，可由相關人員現場處理，須經調查的，由相關部門配合保安隊進行調查，研究處理方案，交由安全主任批准執行。4.4 本公司鼓勵員工積極參與安全控制並舉報安全資訊。對於舉報中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的資訊，應高度民主警覺，重視，交保安隊存檔，並由安全主任安排調查，謹慎處理。4.5 在安全維護活動中，如有的安全事件，事態較為嚴重，甚至有觸及法律的行為，應通過保安隊與公安，法律部門取得聯繫，並積極配合其調查處理。4.6 凡我公司所有的安全事件的調查，處理均須保安隊或安全主任記錄存檔。5. 相關檔事故調查報告表 章節號：2.0 物理安全措施程式(Physical Security )1. 目的採用良好措施維護好本廠物理安全，抵抗非法進入和防止外部的闖入，確保公司財物、員工的安全。2. 適用範圍本安全措施適用於本廠部門對一切物理安全措施的維護行動。3. 工作職責安全主任，部門主管共同負責廠內一切物理安全的策劃及維護。4. 工作程式4.1 安全標準4.1.1 所有建築物用牢固的紅磚牆。貨物儲存區的窗加牢固防盜網。4.1.2 內處門、窗、大門和欄杆都裝有足夠的鎖具。4.1.3 所有建築物內處，停車區都要有足夠的安全警示標語。4.1.4 所有國際的，國內的，高價值的和危險品都要用保險櫃或其他圍欄辦法隔離和標識。4.1.5 私人車輛停車區與運輸車輛停車區，裝貨區都要用牢固的欄杆分開，所有欄杆做成並不低於5尺以上。4.1.6 廠區大門指定安全保安員24小時輪值站崗，廠區周圍，裝卸貨區指定安全保安員進行監控。4.2 安全維護4.2.1 機動安全保安員加強廠區巡邏，保證所有無職員看守的門窗都已上好鎖。4.2.2 每月由安全主任組織安全保安員對全廠物理安全保衛措施進行一次檢查評估。4.2.3 當所有員工下班離開工廠後，各車間所有門窗是否上好鎖由保安隊人員進行監督。5. 記錄5.1 月度安全健康檢查記錄表 章節號：3.0 貨物過剩和短缺處理程式(Shortage & Overage Control Procedure)1. 目的制訂程式以便即時對貨倉物料進行盤點清查，報告材料的短缺和過剩進行處理，加強對公司物料的有效控制。2. 適用範圍本程式主要用於貨倉物料管理及其它相關人員。3. 工作職責倉管主管統籌策劃安排，貨倉人員定期檢查物料並及時報告，倉管主管與採購部主管商討處理措施。4. 工作程式4.1 採購部當有新的採購單發出前，應通知貨倉部對本次要採購的物料進行盤點，貨倉人員亦須清點這些倉存物料數量，與該物料所附物料存銷記錄核對，隨後將每種物料清點情況作好記錄，（注明物料名稱、型號、數量、來貨進間等），交採購部。4.2 貨倉人員以採購單、送貨單為依據點收來料，作好來料記錄，分區擺放，並在物料上附物料存銷記錄卡。4.3 生產車間領取物料時，倉管人員要嚴格交收手續，並及時做好來料記錄和物料存銷記錄卡。4.4 倉管主管安排定期進行貨倉物料檢查，著重針對物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結果記錄於存倉期檢查記錄，對客供物料的使用量亦須保持監察及管制，以客供物料存量記錄，報告給採購部。4.5 當有訂單取消或生產完成時，要對相關物料進行清點，特別是客供物料，將積存之物料數量報採購部備案。4.6 過剩或短缺物料的處理4.6.1 由採購部和貨倉部聯合對物料的短缺和過剩進行追溯、調查，根據以途徑展開物料短缺調查；生產過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時間過長而變質或超過使用週期而損，不明丟失。造成物料過剩應調查；訂購物料過剩應調查；訂購數量過多、不同型號物料的混入、錯以其他物料代發、取消訂單等。將調查結果詳細記錄交採購部。4.6.2 各相關單位和倉管主管根據物料過剩和短缺的調查報告聯決商討處理方法。 4.6.3 倉管主管根據客供物料存量記錄，將客供物料的壞料、損壞、積存情況及時與客戶溝通，並協商處理方法。 章節號：4.0 貨物憑據管理程式（Shipping Document Management）1. 目的本程式明確送貨單據的開具、經手、保存等管制措施，以保證我公司出進貨物的賬目清晰、手續完善。對運輸資料或資料系統的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。2. 適用範圍本程式適用於貨倉工作人員、司機等凡是接觸運貨單及運貨資料的人員。 3. 工作職責貨倉工作人員核實收發貨單據，點收或發放貨物後簽名確認，貨倉主管審核、保存原始單據交公司財務負責人。4. 工作程式4.1 貨倉工作人員要收到相關的指令性檔資料方能進行收發貨工作，貨倉工作人員務必核實貨物的名稱、規格、數量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無誤後才可簽批。4.2 對於收發貨單據，托運成品貨單據等資料的原始單據於收發貨後次日（最好在二十四小時內）交財務部有關分管及負責人。4.3 貨倉部只保存貨運單據複印件一個月，在每月的月底將所有複印單據交公司存檔。4.4 對於公司的運輸資料系統要嚴格保密，特別是客戶如AOL資料和系統要確保控制以防無許可的接觸。5. 相關檔銷貨單出貨通知書 章節號：5.0 運輸安全管制程式(Loading & Shipping Security)1. 目的加強對貨物運輸的安全控制，避免運輸途中貨物的丟失，調包，或被不法分子，恐怖組織利用製造恐怖事件，確保貨物及時，安全結關。2. 適用範圍適用于貨物的運輸安全。3. 工作職責相關指定代表負責貨物運輸安全4. 工作程式4.1 所有出口貨物需在保安隊監控下裝車。在此過程中，必須嚴格控制，不得有任何未經准許的人員或物料接近或進入，並對整個過程進行錄影保存。4.2 裝卸完畢，經進出口人員進一步檢查確認後，對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到箱麥跟紙箱日子印，即對運貨車進行鉛封，對貨櫃車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜性，防破環性的一次性封條。4.3 封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和標貼及拍照時間。4.4 運輸途中，由廠報關中負責跟車到海關，經報關員檢查封條完整，再用剪鉗剪斷封條交給海關，加強對貨物運輸的跟蹤。4.5 每次出貨，運輸均要做記錄。保存好這些記錄，錄影資料及拍攝照片。5. 相關檔封條 章節號：6.0 離職員工及終止合作商控制程式（Resigned People & Terminated Supplier Control）1. 目的本程式旨在控制離職員工和終止合作客商進入我廠區，嚴格遵守CTPAT有關控制非准許進入的要求。2. 適用範圍本程式適用於我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供應商，承包商）。3. 工作職責由人發部負責策劃，由人發課、採購部配合保安隊執行。4. 工作程式4.1 有雇員離職,人發課需記錄於離職員工記錄表,清晰注明離廠人員姓名、時間、原因(方式),並提供相關資料給保安部。4.2 有員工辭工或被解雇時，員工應將自己的廠服及工作帽交回給公司，辦好相關手續，才給予結算工資，然後憑離職人員移交審批單，出廠時，行李包裹等須接受檢查。4.3 保安人員嚴密監視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區，發現此類事件，可強行收繳其廠證，拒絕其進入。4.4 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動離廠和辭工的員工亦須在最少三個月後才可被聘用。4.5 採購部應及時將因故終止合同的供應商，承包商和客戶的相關資料和資訊提供給保安部門，內容應當包括客商單位名稱，終止合同的時間，原因以及經常往來我公司和業務人員姓名等資料。（終止合同的客商的通知）4.6 接采購部通知後，廠商要求進入廠區，可予拒絕。如屬確有需要，須征得相關人員同意，並登記訪客單。5. 相關檔放行條職人員移交審批單 訪客單 章節號：7.0 反偷竊程式（Property Safety Assurance）1. 目的本程式的目的為了加強公司內的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷竊活動的進行,確保公司財產的安全。2. 範圍本程式主要適用於公司內一切財產的儲蓄和管理。3. 職責保安隊安排對進出財物的監督；各部門主管負責物料儲存安全環境的維護；物料員負責進出物料的帳面及儲存數量的核查；維修部負責公司內物理安全設施的維護及安裝。4. 程式4.1 物理安全4.1.1 公司內的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，視窗加裝插銷，以防止一切非法的進入。4.1.2 廠區範圍內四周及裝貨、卸貨區域安裝錄影系統，監控廠區處部和貨物交收的安全活動。4.1.3 出入廠區只限大門，並有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。4.1.4 對高價值物品要有加強物理保護，加設牢固的鐵箱或建有貴重物品房進行指定擺放。4.2 出入控制4.2.1 非本公司人員的進入必須進入相關的登記，進入廠區內由保安員負責記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領取的“賓客卡”編號等。4.2.2 所有員工不得攜私人物品進入生產廠區內，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，並進行相關的資料記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜外出。4.2.3 加強廠內的安全巡邏，嚴密注視廠區內無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。4.2.4 有足夠的標語提醒所有員工未經許可不得進入限制區域內，如：落貨區、裝貨區、成品倉、貨物停車場等。4.3 物料跟蹤4.3.1 倉存物料必須做好物料儲存記錄卡，按物料先到先出的程式進入發放，物料管理的員工需對管理範圍內的物料進行定期的檢查，如發現現有物料短缺，必須即時向部門報告，各部門視乎情節的輕重向廠部及保安隊報告，保安隊安排調查工作。5. 相關檔物料儲存記錄卡 章節號：8.0 緊急事故處理程式(Accident Management Procedure)1 目的本程式的目的是明確突發性緊急事件，本公司員工如何及時把突發緊急事故準確的報告給相關主管部門及相關的主管安全人員，確保突發緊急事故事件得到及時處理，把緊急事故對生命、財產構成的危險減到最少。2 適用範圍適用於所有突發性緊急事故。 3 工作職責人發部負責突發事故的處理。4 工作程式4.1 緊急事故報告包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非准許運輸車輛、人員撞入事件；有預謀破壞公司財產、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打鬥事件；員工工傷、突發生病事件等。4.2 凡在廠內生產的員工，當有事故發生時，應立即向部門主管報告。4.3 凡在生活區域的員工，當有緊急事故發生，應立即向值班安全保安員報告。4.4 當部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件報告後，應立即把緊急事故情況報告給人發經理。4.5 當安全保安員在值班時發生緊急事故，當班保安員應立即把緊急事件的情況及時報告給保安隊長。4.6 當人發經理接到緊急事故的事件報告後，如事態嚴重，應立即向當地法律執行部門報告，並在事故發生後的24小時內把事件經過報告給客戶安全主管人員。章節號：9.0 貨倉安全工作指引(Storage Safety)1 目的本程式的目的是確保公司我公司在進行產品的生產，儲存，運輸的過程中。倉庫人員遵守美國海關的C-TPAT（海關貿易夥伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由於竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。2 適用範圍本措施適用于源生產商和倉庫人員進行產品的生產，儲存或運輸。貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。3 職責保安隊負責貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監控。貨倉負責人對貨物裝載及處來物料的核查和驗收。4 參考文件C-TPAT美國海關貿易夥伴防恐安全指引。5 程式5.1 安全培訓5.1.1 所有從事貨倉工作的員工必須接受安全教育,認知危險意識和識別內部險謀的培訓.未經培訓或許可人員一律不得進入貨物裝卸區,進出貨倉必須接受登記。5.2 來料驗收及儲存5.2.1 所有來料由貨倉部和安全經理或指定代表人核對採購部發出採購單,對無貨單物料一律拒收看待。5.2.2 以核實後的外來物料放入獨立的驗收區域。由IQC對貨品質量的檢驗。5.2.3 來貨數量必須符合採購單或來貨單數量，貨物的或多或少貨倉部進行相應的調查，禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發生。5.2.4 經過IQC檢查後，合格的來料貨物應存放于合格區內，分區擺放，並附上適當標識；物料的進出應記錄于已於人物料儲存記錄卡，以便日後跟蹤追述。5.2.5 成品儲存倉要有專人負責管理，任何未經許可人士不得隨便進入；如有客戶或品質檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。5.2.6 所有貨物的儲存環境必須有防盜防非法進入的門窗，並有管理員對物料進行調查並上報公司或客戶。5.3 貨物對外運輸5.3.1 成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司出示的運輸通知，在符合船務部發出的指示後方能裝載貨物。船務指示包括出貨通知書，托運書櫃紙等。5.3.2 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查並清潔乾淨。如發現車門關不嚴或車箱破爛的應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。章節號：10.0 貨倉安全工作指引(Storage Safety)5.3.3 在裝載區域內進行貨物裝載時，需由保安隊進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。5.3.4 在裝載區域內進行貨物裝載時，需由保安隊監控，未經許可人員工車輛不得進入該區域內。5.3.5 貨物在裝載好後應由貨倉負責人檢查該車輛裝載貨物數量合格後再即時上鎖，並由安全人員確認，司機在領取貨倉開出的運輸或報單後即可將貨物運送出廠。5.3.6 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被改過，如發現被改過雙方都有責任對此展開調查，結果需向廠部及客戶申報。5.4 車輛管理5.4.1 所有車輛由貨倉統一管理，人客車不得與貨物運輸同一區域停泊，對貨車停車場實施人員監控，禁止未經許可證人員的進入。5.4.2 外來裝載的車輛、集裝箱應即時進入裝卸區域，如出現裝貨車輛過多至裝卸區不能容納時，需集中停泊指定區域停車場內，並由保安員對該區域進行監控。 章節號：11.0 收貨和運輸程式(Incoming Inspection & Cargo Safety) 1. 目的設立本程式以規範收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非准許進入，滿足美國海關CTPAT防恐要求。 2. 範圍本程式適用於所有從事收貨和運輸的貨倉人員和司機以及其他相關工作人員。 3. 職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責。4. 程式4.1 收貨4.1.1 所有物料由貨倉核對採購部發出的採購單對無貨單物料一律拒收。4.1.2 經核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區域。由IQC對物料進行質量檢驗，結果記錄於IQC檢查報告。4.1.3 來貨數量必須符合採購單或來貨單數量，對數量不符合的物料貨倉部應進行相應的調查，防止一切無貨單物料的進入或被偷究強取導致物料丟失。4.1.4 經IQC檢查後，合格的來料貨物應存放于合格區內，分區擺放，並附上適當標識。物料的進出應記錄于已於人物料儲存記錄卡，以便日後跟蹤追述。4.1.5 所有貨物的儲存環境必須有防盜防非法進入的門窗，並有管理員對物料進行調查並上報公司或客戶。4.2 貨物運輸4.2.1 有成品外運時，貨倉人員必須檢驗司機的運輸通知並與船務部發出的指示精神（如常出貨通知書，托運單，櫃紙等）核實後，方能裝載貨物。4.2.2 一般物料，半成品對外運輸需憑採購部或船務部出具的通知進行裝載。4.2.3 所有貨車集裝箱在裝載貨物前後必須接受例行的車箱檢查並清潔乾淨。如發現車門不嚴或車箱破亂，應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.2.4 在裝載區域裝載貨物時，需由安全人員進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。4.2.5 貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過，如有異常應即時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。4.2.6 所有車輛由貨倉統一管理。客，貨車必須分區停泊，對貨車停車區域實施監控，禁止准許人員進入。4.2.7 貨倉內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑，視窗需要有玻璃關閉緊密，不能讓外界進入任何物件。4.2.8 設立獨立的成品儲存倉，成品儲存倉有專人負責管理，任何人未經許可不得隨便進入， 如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.2.9 成品、貨物的裝載有獨立的區域，裝載區域內不准未經允許可人員及車輛進入，裝載人員直接同上貨倉負責管理，並需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好後應即進入司機休息的地方等待。4.2.10 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督，防止未經許可人員，車輛的進入及異常事情的發生，當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時，貨倉負責人應即時加以阻止，並對此進行相應的記錄保存。4.2.11 貨物被裝好後應即時由貨倉管理人員將車門封好、上鎖，防止在運輸過程中出現被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人帖上廠封條紙，待海關檢查後再插海關發給的封匙。4.3 環境綜合安全控制4.3.1 保安定期巡邏成品儲存倉，監督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。4.3.2 進入廠區內所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區域內停泊對裝載貨物車輛停泊區不得有任何未經許可人員的進入，由貨倉負責人對該區域進行較嚴控。4.3.3廠內保持有足夠的照明燈光，管理課對廠區內設施進行巡查，並在廠區設立巡查簽到記錄。4.3.4電房有緊急發電系統，保持足夠照明電源供應。4.3.5 運輸貨車場，倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區域內工作的人員進入。4.4 記錄4.4.1 來訪登記記錄保存不可少於3個月。4.4.2 車間、貨倉等各部門外來人員進入登記記錄保存不可少於1個月。5. 相關記錄採購單IQC檢查報告來貨單物料儲存記錄卡出貨通知書托運單 章節號：12.0 船務部安全工作指引(Shipping Depart. Working Instruction)1. 目的本程式的目的是確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關CTAPAT（海關貿易一夥伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由於竊或恐豈怖分子使用以上的環節作為送違禁物品進入美國的運輸工具。2. 範圍本措施適用于源生產商，倉庫人員及運輸過程。3. 職責貨倉管理員負責對運輸車輛及轉載貨物資料的核對。4. 參考文件CTPAT美國海關貿易夥伴防止恐怖安全指導。5. 程式5.1 貨物運輸安排：5.1.1 船務部收到客戶發出的生產訂單，負責將生產訂單資料儔送到採購部，並確認客戶所訂定或允許的落貨日期。5.1.2 在與客戶及採購確認實際落貨期後，將要落貨的數量，體積，到達地點等資料送給船運公司，船運公司根據落貨資料製作落貨紙編號，安排托運船名，運輸商等資料反給船務部。並由船運公司發出落貨紙編號，安排托運船名，運輸商安排運輸事宜。5.1.3 船務部在收到船運公司資料後，將落貨紙編號，安排托運船名，運輸商等資料傳送給生產現場貨倉採購等相關部門，並有責任與船運公司，運輸商及生產長的採購，貨倉等部門溝通，確保貨物是否在符合條件下的正常出鏡。5.1.4 運輸商將根據落貨日期安排運輸車輛憑落貨紙和出貨通知書到生產廠貨倉部進行裝載工作。5.1.5 貨倉部負責核對運輸商所攜的資料決定裝載貨物。5.1.6 貨物裝載好後，由貨倉部填寫報送單及托運單資料並簽名發送運輸，運輸商司機對該批貨物無疑後於托運單上簽名確認，即代表交會托運成功。由貨倉將轉載貨物資料傳真給船務部。6. 記錄6.1 出貨通知書6.2 落貨紙6.3 托運單 章節號：1.1 保安安全工作指引(Access Controls)1. 目的本程式的目的是確保我公司在進行產品的生產、貯存、運輸的過程中，遵守美國海關的CTPAT（海關貿易夥伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由於竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為送違禁物品進入美國的運輸工具。2. 範圍本措施適用於我廠保安部對廠內一切安全維護活動。3. 職責人發經理負責廠區內一切安全工作的策劃及安排。4. 參考文件CTPAT美國海關貿易夥伴防恐安全指導。5. 程式5.1 安全培訓5.1.1 所有保安員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。培訓內容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護廠區內安全工作等。5.2 生活區安全維護5.2.1 所有人員憑個人有效廠證（工作證）進出廠內外。無佩戴證者保安員必須進行相關盤查並把之門外；來訪者需向保安說明來訪原因，填寫來訪人員登記表後，由保安員通知被訪者，被訪者在保安處進行相關資料登記後方可帶領來訪者進入生活區。5.2.2 保安員必須維護生活區的保安工作，管理員工遵守宿舍管理制度，解決員工間的衝突，維持正常生活秩序。5.2.3 不定時對宿舍進行檢查，如發現非本廠員工應即對其進行盤查，並作出相應處理，嚴重的上報地公安局或派出所等法律部門處理。5.3 廠區安全維護：5.3.1 所有雇員憑有效廠證（工作證）進入廠區，無佩帶廠證者將受到盤查並被拒之門外，工作時間內員工需離開廠區的需憑部門主管簽發的“放行條”離開。5.3.2 來訪者需到門衛值班室說明來訪原因，並做好來訪登記，記錄于來訪人員登記表。值班員即時進行電話通知被訪人，情況屬實的發給來訪客人“貴客卡”，並視乎客人的實際情況是否需要由保安員帶領。5.3.3 車輛入廠登記，記錄於車輛出入登記表內。5.3.4 負責以貨物裝卸及貨場停場的監控，禁止未經培訓或許可人員進入。5.3.5 保安員在廠區內進行定時巡查，如發現無證人員，應及時通知進行盤查，並保存相關記錄，嚴重的需上報當地部門處理。5.3.6 制訂安全改善計畫，調查廠內安全，每季度進行內部安全查一次，結果上報人發經理。5.4 裝卸貨物的監控按相關規定進行5.5 離廠員工：5.5.1 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負責監督對辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續，安排在下班時間經保安員檢查及相關盤問後離開，並收回廠證。5.5.2 凡被解雇員工一經離廠後，保安員有責任不再讓其進入廠區內。5.6 消防工作：5.6.1 保安員每月一次對消防設備進行檢查,如發現過期或損壞的消防設施需向人發經理書面審報。5.6.2 消防培訓，每年一至兩次消防逃生演習。6. 記錄6.4 培訓記錄6.5 來訪人員登記表6.6 車輛出入登記表 章節號：1.2 保安崗位職責(Guards Responsibility)一、 本責任書的目的是讓各保安崗位明確自身的責任，認真履行自己的職責，防止意外事件的發生，維持安全的生產和生活環境。本責任書適合於我廠內所有保安崗位。由安全經理直接統籌和管理全廠保安崗位的職責；保安員認真履行各崗位職責義務。二、 在接待來訪人員時，須講究禮貌，熱情接待。請來訪者出示能證明其單位或身份的相關證件，詢問其因何事訪何人，在聯繫被訪人並征得同意後，在賓客來訪登記本上詳細記錄並發給“賓客卡”，如屬第一次來訪人員應帶到被訪人辦公處。三、 對來方者所帶的行李、包裹要嚴格檢查，但要注意以下幾點：1. 不可觸及人身;2. 主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進入本廠,檢查外來訪人員有無公司產品、物料半成品或工作器具等公司財產為主。3. 檢查時態度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，並求其諒解。四、 運輸或因業務關係須進入廠區的車輛，須認真查驗司機的有效證件及貨單，認真檢查車內物品是否與貨單一致。在無異常情況下，須在外來車輛出入登記本上進行登記，並發給司機卡。出廠時應認真查驗由貨倉部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內有無異常物品，並將貨單與車內物品對照，在貨及貨單一致的情況下，收回司機卡准予放行，並作好記錄。五、 要加強管理廠車動向，對外出送貨的車輛，必須有貨倉放行條，並有貨倉主管核准，並要檢查車廂門是否上鎖。對放行條注明外出無裝貨物的車輛，要嚴格檢查該車是否有貨物。六、 禁止員攜帶食物進入廠區食用；工作時間內禁止員工出入廠區，因特殊情況須出入廠區的人員、外送的樣辦物品等到，須有部門主管級以上人員出具的有效放行條方可放行，並作好記錄。七、 晚班及早班保安應視天氣情況，適時掌握廠區周圍照明燈的開啟或關閉。八、 下班後須對全廠各車間的水電、門窗鎖進行檢查，如發現異常情況須立即上服，並作好相關記錄。九、 值班保安下班須接班保安完成交接事項。1. 上級規定或指示事項。2. 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項。3. 送貨或寄存物品須交班轉交。4. 廠內外可疑情況須注意監視或警覺。十、 貨倉值班的保安要禁止非許可人員進入貨倉，對領取物料的人員要核查是否有物料領取單。1. 指揮所有運輸車輛、貨櫃車按規定位置泊好車位後，指定司機休息處休息，不准司機竄車間，由值班保安員負責監控。2. 外來送貨車輛進入貨倉落貨區時，要核查是否有送貨單並貨倉收發員核實，落貨時要在場注意監督。3. 貨櫃車送來原料進入落貨區時，首先要核查封條有否破損落貨須留意原料包裝是否正常，當發現異常或物料短缺時應及時向安全經理彙報。4. 在貨櫃車進入裝貨區時，首先要檢查裝貨區內是否有異常物品及打開貨櫃車箱查看是否正常，並禁止非裝貨組人員進入裝貨區域。5. 在裝貨櫃期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監視進入貨櫃車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢後，要監督有關人員拍好照片並關好貨櫃門，檢查核對一切手續正常後，方准許離開裝貨區。十一、 嚴格執行宿舍大門管理規定，對出入大門的員工進行檢查。拒絕已被解雇、辭退、辭工到期或與本廠無任何關係的人員出入宿舍大門。對因有特殊情況須進入本廠的來訪人員，須出具有廠部負責人簽名的申請書，檢查其有效證件及所攜帶物品，並詳細記錄在來訪人員出入登記本上，方可進入。對來訪者及外出員工所攜帶的行李、包裹要嚴格檢查並須出具有各宿舍長簽名的放行條，但要注意以下幾點：1. 不可觸及其身。2. 主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進入本廠，檢查外出人員有無公司產品，物料半成品或工作器具等公司財產為主。3. 檢查時態度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，並求其諒解。4. 嚴禁籍故公報私仇，故意刁難。十二、 巡邏保安職責：1. 巡邏保安要巡視廠區四周，防止外來人員亂丟危險品進入本廠區域，監管本廠員工遵紀守法情況，預防內部陰謀與外部人中勾結事件發生。2. 巡邏保安要巡視廠內的人員是否帶識別證，如發現廠內有無帶識別證的人員，應加以盤查並上報安全經理。3. 負責對停車場的監控，制止違規擺放車輛及司機以外的人員進入停車場。4. 不定期對值勤保安崗位查哨，及時糾正保安違紀行為。5. 定期對安全設施進行檢查，及時發現安全隱患並上報安全經理即時處理。 章節號：16.0 資訊和技術安全(Information & Technology Security)為了防止資訊和技術的洩密，導致嚴重災難的發生，請各位嚴格遵守以下安全規定：一、公司秘密具體範圍包括：1.1 公司股東、董事會資料，會議記錄、紀要，保密期限內的重要決定事項1.2 公司的年度工作總結，財務預算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統計報表1.3 公司有關銷售業務資料，貨源情報和對供應商調研資料1.4 公司開發設計資料，技術資料和生產情況1.5 客戶提供的一切檔、樣板等1.6 公司各部門人員編制.調整,未公佈的計畫,員工福利待遇資料.員工手冊1.7 公司的安全防範狀況及存在問題1.8 公司員工違法違紀的檢舉.投訴.調查材料,發生案件,事故的調查登記資料1.9 公司、法人代表的印章、營業執照、財務印章、合同協議。二、公司的保密制度2.1 檔、傳真郵件的收發登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理2.2 凡涉及公司內部秘密的檔資料的報廢處理,必須首先碎紙,不准未經碎紙丟棄處理2.3 公司員工本人工作所持有的各種檔、資料、電子文檔（磁碟，光碟等），當本人離開辦公室外出時,須存放入文件櫃或抽屜，不准隨意亂放，更未經批准，不能複製抄錄或攜帶外出2.4 未經公司領導批准,不得向外界提供公司的任何保密資料2.5 未經公司領導批准,不得向外界提供客戶的任何資料2.6 妥善保管好各種財務帳冊、公司證照、印章三、電腦保密措施3.1 不要將機密檔及可能是受保護檔隨意存放，檔的存放在分類分目錄存放於指定位置。3.2 未經領導及他人許可，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免洩密或文件的損壞。3.3 對不明來歷的郵件或檔不要查看或嘗試打開，以避免電腦中病毒或木馬，並儘快請電腦室人員來檢查。3.4 在一些郵件中的附件中，如果有出現一些附加名是：EXE，COM等可執行的附件或其他可疑附件時，請先用殺毒軟體詳細查殺後再使用，或請電腦室人員處理。3.5 不要隨便嘗試不明的或不熟悉的電腦操作步驟。遇到電腦發生異常而自己無法解決時，就立即通知電腦室外，請專業人員解決。3.6 不要隨便安裝或使用不明來源的軟體或程式。不要隨便運行或刪除電腦上的檔或程式。不要隨意電腦參數等。3.7 收到無意義的郵件後，應及時清除，不要蓄意或惡意地回寄這些郵件。3.8 不向他人披露使密碼，防止他人接觸電腦系統造成意外。3.9 定期更換密碼，如發現密碼已洩漏，就儘快更換。預設的密碼及由別人提供的密碼應立不能採用。定期用殺毒程式掃描電腦系統。對於新的軟體、檔案或電子郵件，應選用殺毒軟體掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程式編碼，進行適當的處理後才可開啟使用。3.10 先以加密技術保護敏感的資料檔案，然後才通過公司網路及互聯網進行傳送。在適當的情況下，利用數定證書為資訊及資料加密或加上數位簽名。3.11 關閉電子郵件所備有自動處理電子郵件附件功能，關閉電子郵件應用系統或其他應用軟體中可自動處理的功能，以防電腦病毒入侵。3.12 對於不熟的人員，請不要讓其隨意使用你的電腦，如非要使用，應有人在其身旁監督。3.13 不要隨意將公司或個人的文件發送給他人，或打開給他人查看或使用。3.14 在電腦使用或管理上如有任何疑問，請詢問電腦室人員。四、公司的保密措施4.1 公司中層以上領導,要自覺帶頭遵守保密制度。4.2 公司各部門要運用各種形式經常對所屬員工進行保密教育,增強保密觀念。4.3 全體員工自覺遵守保密基本準則,做到:不該說的機密，絕對不說,不該看的機密,絕對不看（含超越自己職責、業務範圍的檔、資料、電子文檔）。4.4 對員工依照公司本規定，保守公司秘密，發現他人洩密，立即採取補救措施，避免或減輕損害後果的；對洩密或者非法獲取公司秘密的行為及時檢舉投訴的，按照有關規定給予獎勵。4.5 .對員工因不遵守公司規定，造成洩密事件，依照有關法規及公司的獎懲規定, 給予紀律制裁.解雇，直至追究刑事責任。章節號：17.0 計算器安全管理制度(Computer Security Management)涉及的電腦設備，包括電腦室電腦設備及電腦室負責安裝在其他部門或單位的電腦設備。一、 要求：1. 一般工作部不安裝軟盤機和光碟機，如有安裝軟盤機和光碟機的電腦，每次使用磁片都要用殺毒軟體檢查。2. 對於聯網的計算器，任何人在未經批准的情況下，不得向計算器內拷入軟體或文檔。3. 資料的備份由相關專業負責人管理是，備份用的軟碟由專業負責人提供。4. 軟碟光碟等在使用前，必須確保無病毒。5. 計算器一經發現病毒，應立即通知電腦室專業人員處理。6. 工操作員在離開前應退出系統並關機。7. 任何人未經操作員本人同意，不得使用他人的電腦。二、 監督措施：1. 由專業人員負責所有微機的檢測和清理工作。2. 由電腦室的專業人員，根據上述作業計畫進行檢測。3. 由經理負責對防範措施的落實情況進行監督。三、裝有軟盤機的微機一律不得入網；對於尚未聯網電腦，其軟體的安裝由電腦室負責、任何微機需安裝軟體時，由相關人員負責人提出書面報告，經經理同意後，由電腦室負責安裝；軟體出現異常時，應通知電腦室專業人員處理；所有微機不得安裝遊戲軟體；資料的備份由相關專業負責人管理，備份用的軟碟由專業負責人提供。四、硬體維護人員在拆卸微機時，必須採取必要的防靜電措施；硬體維護人員在作業完成後或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原；要求各專業負責人認真落實所轄微機及配套設備的使用的保養責任；要求各專業負責人採取必要措施，確保所用的微機及外設始終處於整潔和良好的狀態；所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上鎖；對於關鍵的電腦設備應配備必要的斷電保護電源。五、 各單位所轄微機的使用、清洗和保養工作，由相應專業負責人負責；各專業負責人必須經常檢查所轄微機及外設的狀況，及時發現和解決問題。六、 由於電腦設備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，電腦部決定將電腦的管理納入對各專業負責人的考核範圍，並將嚴格實行。1. 凡是發現以下情況的，電腦部根據實際情況追究當事人及其直接領導的責任。A. 電腦感染病毒B. 私自安裝和使用未經許可的軟體（含遊戲）C. 微機具有密碼功能卻未使用；D. 離開微機卻未退出系統或關機；E. 擅自使用他人微機或外造成不良影響或損失；F. 沒有及時檢查或清潔電腦及相關外設。2. 凡發現由於以下作業而造成硬體的損壞或丟失的，其損失由當事人負責。A. 違章作業B. 保管不當擅自安裝、使用硬體、和電氣裝置。 七、 員工的電子郵件可能會為企業網路帶來好幾種漏洞，例如收到不請自來的郵件卻毫無警惕便直接打開其附件，或是未對附件檔掃描是否有病毒藏匿其中便直接開啟檔等等。此外，企業若不主動將新的病毒庫派送到員工的電腦上，強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己電腦上的病毒庫，那麼就算員工每次都很謹慎掃描檔，確定沒有病毒後才打開檔，仍然有被病毒感染的風險。更有甚者，若是放任不當的電子郵件、色情或其他具有攻擊性的內容在辦公室到處流竄，企業更有可能會面臨法律上的種種問題。八、 密碼是大部份企業的主要弱點，因為人們了節省時間，常常會共用或選擇簡單的密碼。密碼若不夠複雜，便很容易被別人猜測到並用來取得機密資料。其實網路安全的弱點還在於不是只有使用者有密碼而已，若態度不夠謹慎，只要稍微運用一下手碗便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手。九、 完全不知道如何防範各式各樣的安全漏洞。例如通過社交手段套取等等，便會使得企業門戶大開，容易受到各種攻擊。未受到正確訓練或不滿意工作的員工，更可能把企業獨家或敏感資料洩露給競爭對手等不應該接觸的這些資料的人。十、 企業應決定由誰負責主導政策的制定與執行，人事部門則應在員工