某公司质量手册(质量、环境管理体系文件).doc

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膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄莈衿膀芆薃螅腿莈莆蚁膈肈薁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂螃肂蒂螈螂膄蚈蚄螁芇蒁薀袁荿芄衿袀聿葿螅衿芁节螁袈莃薇蚇袇肃莀薂袆膅薆袁袅芈莈螇袅莀薄蚃羄聿莇蕿羃膂薂蒅羂莄莅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿薂罿莁蒂袀羈肀芄螆肇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿肃莂荿蚅肂肁薅薁肁膄 *公司质量环境管理体系文件发文编号 文件编号：ZS- 01-2011受控状态 版 本 号： 3/1管 理 手 册2011-04-1发布 2011-04-1实施 *公司 50目 录0 目录（1）01 颁布令（3）02 管理者代表任命书（4）03 本企业概况（5）1 质量和环境管理体系的目的和范围（6）2 引用标准（6）3 术语定义和缩写（7）4 本企业质量与环境管理体系（8）4.1 总要求（4.1/4.1）（8）4.2 文件要求（4.2.14.2.4/4.4.4，4.4.5，5.5.4）（8）5 管理职责5.1 管理承诺（5.1/4.2，4.4.1，4.6）（13）5.2 以顾客和相关方为关注焦点（5.2/4.3.1，4.3.2）（13）5.3 质量环境方针（5.3/4.2）（14）5.4 策划（5.4.1，5.4.2/4.3，4.3.14.3.3）（15）5.5 职责权限与沟通（5.5.15.5.3，4.4.1，4.4.3）（16）5.6 管理评审（5.6.15.6.3/4.6）（26）6 资源管理6.1 资源的提供（6.1/4.4.1）（28）6.2 人力资源（6.2.1，6.2.2/4.4.2）（28）6.3 基础设施（6.3/4.4.1）（29）6.4 工作环境（6.4/4.4.1）（30）7 产品实现与运行控制7.1 产品实现和环境的运行控制策划（7.1/4.4.6,4.3.3）（31）7.2 与顾客有关的过程（7.2.17.2.3/4.4.6）（32）7.3 设计和开发（7.3.17.3.7/4.4.6）（32）7.4 采购（7.4.17.4.3/4.4.6）（35）7.5 生产服务提供和环境的运行控制（7.5.17.5.5/4.4.6，4.4.7）（36）7.6 监视和测量装置的控制（7.6/4.5.1）（41）7.7 合规性评价（4.5.2） （41）8 测量、分析和改进（42）8.1 总则（8.1/4.5.1）（42）8.2 监视和测量（8.2.18.2.4/4.5.1，4.5.2，4.5.4）（43）8.3 不合格品和不符合项的控制（8.3/4.4.74.5.3）（45）8.4 数据分析（8.4/4.5.1，4.5.3）（46）8.5 改进（8.5.18.5.3/4.2，4.3.3，4.6）（46）9 附录附录1 程序文件清单（49）附录2 支持性文件（作业文件）清单（49） 01 颁 布 令2006年01月01日，本公司依据GB/T190012000 IDT ISO9001：2000质量管理体系 要求和 GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南的要求，完成了管理手册第一版的编制，于2006年01月08日发布实施。2007年04月16日，由于公司对各个职能部门进行了调整，公司组织行政人力资源部和科研生产中心对管理手册第一版进行换版修改。2010年因GB/T190012008 IDT ISO9001：2008质量管理体系 要求已经颁布实施，加之公司组织架构进行了调整，公司组织行政人力资源部和科研生产中心对管理手册进行换版。经过一年多的使用验证，对一些要素的管理和目标指标要求需进行完善，公司决定对该手册进行修订，现予发布实施。新版管理手册公司的质量环境方针和目标，对质量环境管理体系作了具体的描述，是公司质量环境管理的法规性文件，是指导公司实施质量环境管理的纲领和行为准则，全体员工必须认真贯彻执行。本管理手册自实施之日起生效。总经理：2011年4月1日02 管理者代表任命书 兹任命*为质量环境管理体系管理者代表，职责如下：l 确保质量环境管理体系得到建立、实施和保持；l 向最高管理者报告质量环境管理体系的运行情况、取得的业绩和任何改进的需求；l 确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识和环境保护意识；l 代表企业就管理体系有关事宜进行内、外部沟通联络。望全体员工服从协调，共同履行管理职能，确保管理体系的有效实施。总经理：2010年04月20日03 本企业概况*公司是集研发、生产、推广叶面肥的专业高新科技企业，从1985年首先在全国大面积推广叶面肥以来，经过20多年的发展壮大，已经成为现在集叶面肥、饲料预混料、水产净化产品、野生性有机米四大类五十多个产品的现代高新科技型农业公司。*公司现有正式员工98人，其中外聘高级专家顾问38人，中、高级管理人员20多人。*公司从1985年创立，经过20多年的发展，成为拥有注册资本7000万元的有限责任公司。品牌等无形资产价值超过10亿元。逐渐发展成为中国最大的叶面肥生产推广企业。*公司主要产品“*”叶面肥是一种高新科技专利产品，已经在全国30多个省、市、自治区累计推广约25亿公顷次，创造社会经济效益超过3000亿元，为我国“高产、优质、高效、环保”农业的发展作出了突出贡献。“*”产品被广大用户誉为“*”，在美国、日本、印度、马来西亚、泰国等国家被喻为“*”。到目前为止*品牌和产品已获得国际奖项10多项，国家级奖项100多项。 “*”被国家工商总局认定为中国驰名商标，在全世界60多个国家注册保护。公司明确以质量为企业生命的原则，勇于承担社会责任，关注保护环境。提出“高科技企业，质量先行；高质量产品，服务农业”和“秉承绿色环保理念，实行全过程节能低碳生产，承担社会责任，争创行业先锋”的质量环境方针。历年来，曾获五项国家级项目支持以及“消费者信得过企业、AAA级企业”等多项荣誉，由于质量上乘，服务周到，产品一直受到顾客青睐。为持续稳定和不断提高产品质量，维护公司良好的社会形象，公司1998年在同行业率先引进了国际先进质量管理，并先后通过质量和环境体系国际认证。全体员工正在积极努力力争把公司质量、环境管理工作提高到崭新的水平。公司法人代表：*地址：* 邮编：* 电话：*传真：* 网址：*1 质量和环境管理体系的目的和范围1.1 目的本企业依据GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004标准建立一体化管理体系的目的是： 证实企业具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，通过管理体系的有效运行和过程持续改进，不断满足顾客要求，增强顾客满意； 加强企业环境管理和污染控制，不断提高企业环境运行绩效。1.2 适用范围本手册描述的管理体系，适用于本企业按Q/ * 01-2011 *肥料、Q/* 15-2011*肥料、Q/* 14-2009 *、 Q/* 12-2009*营养液、标准生产的肥料。手册覆盖与产品质量、环境管理有关的生产、经营和服务活动，涉及企业质量环境管理体系结构（P17）所涉及的全部场所和部门。2 引用标准2.1 GB/T 19000-2008idtISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T 19001-2008idtISO 9001：2008质量管理体系 要求2.3 GB/T 24050-2000idtISO 14050：2000环境管理 术语2.4 GB/T 24001-2004idtISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.5 Q/* 12-2009 *营养液2.6 Q/* 14-2009 *液2.7 Q/* 15-2011 *肥料2.8 Q/* 01-2011 *肥料2.9 GB 12348-90 工业企业厂界噪声标准2.10 GB8928-96 污水综合排放标准2.11 GB 3096-93 城市区域环境噪声标准3 术语定义和缩写3.1 本手册采用GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004标准中的术语和定义。3.2 管理体系简缩写为 MS质量、环境 QE质量管理体系 QMS环境管理体系 EMS质量环境管理体系 QEMS4 本企业质量与环境管理体系4.1 总要求（4.1/4.1）4.1.1 总要求的目的本企业QMES的总要求是为了满足顾客要求并超越顾客期望，防止污染，改善环境绩效，以及明确企业必须依据GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004标准和法律、法规要求，建立管理体系，形成文件，加以实施和改进。4.1.2 按总要求建立质量环境管理体系建立管理体系时做到：a) 识别管理体系所需过程及其在组织中的应用； b) 确定这些过程的顺序和相互作用，对过程合理安排，确定关键过程、明确重要环境因素及其有关的活动和控制方法；c) 确定为确保这些过程有效运行控制所需的准则和方法；d) 确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对它们进行监视；e) 监控、测量（适用时）、分析这些过程，以便掌握其现状和提出改进的措施；f) 采取必要措施，以实现这些过程的策划结果，使这些过程获得持续改进；g) 明确对外包过程的识别、控制及外包可能受到的潜在影响。明确分包的分担程度。分包在本企业外包过程有：委托试验、包装材料的委托生产、宣传资料的委托印刷、检测设备校准、交付产品时的运输。外包过程的控制方法在采购7.4过程中描述。h) 确定QEMS所覆盖的范围，形成文件；i) 进行环境管理因素识别、评价并有效控制，以减小环境污染。4.1.3 总要求的实施a) 总经理负责确立企业质量环境方针、目标、指标，进行管理体系策划，保证资源配置，以支持各过程有效运行；b) 管理者代表率领各部门带动全体员工深入实施管理体系的各项工作，通过方针目标、指标、运行控制、审核结果、管理评审、纠正预防措施等活动，实现过程持续改进，使管理体系具有符合性和有效性。4.2 文件要求（4.2.14.2.4/4.4.4,4.4.5,4.5.4）4.2.1 本企业文件满足标准要求。a) 文件的范围方面本企业QEMS文件范围包括：企业方针和目标，管理手册，程序文件，支持性文件（包括记录）四层。管理体系文件起到描述管理体系的作用，它是管理运作和内、外部审核的依据，是QMES及其建立的表征。QEMS四层文件之间的关系如下：b)QE管理手册的内容方面本企业编制的质量环境一体化管理手册，充分阐述质量、环境方针、目标，系统描述企业管理体系的要求，主要内容包括：质量环境管理体系覆盖的范围，删减的细节，过程要素间的相互作用描述、对涉及重要环境因素的过程进行有效策划，以及引用的程序文件。 本企业管理体系覆盖的范围是与本企业质量、环境有关的生产、经营及服务的全部活动。管理体系所覆盖的产品是*肥料、*营养液、*营养液；管理体系适用区域为以上产品生产及销售服务有关的活动以及涉及的所有场所和部门；其余内容与GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004标准要求范围完全一致。 程序文件的引用见附录1，过程相互关系表达在有关章节中描述。c) QE管理手册的管理方面 手册的编制、批准与发布 手册由行政人力资源部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。 手册的发放 手册由行政人力资源部登记发放，其他部门不能翻印。手册的发放对象是企业领导、各部门经理。发放给内部使用的手册为受控文件，封面有文件编号和“受控”标识，并标有发文编号。发放给认证机构的手册亦为受控版本，发给咨询机构、顾客和有关上级管理部门的手册为非受控版本，所发出的手册均由行政人力资源部进行登记。 手册的存档 手册原始版本由行政人力资源部存档。 手册的更改、修订与换版 为方便更改、修订，手册采用活页装订。当组织机构/管理职能有较大变动，工艺过程发生重大变化，管理评审/体系审核对管理体系提出重大修改建议，发现手册与实际工作不相适应或者有关标准、法律、法规有修改时，应考虑手册的修改和换版。手册修改由行政人力资源部组织实施，并填写质量环境手册修改登记表。手册换版由管理者代表批准进行，当新版手册生效时，原旧版手册即行废除，由行政人力资源部收回。 手册的使用 企业内部使用受控版本而不允许使用非受控版本的手册，非经批准手册不许复制或外借给本企业以外的人员。手册持有者应认真学习、执行、妥善保管手册，不得损坏、丢失和随意涂改，调离企业或不再担任有关职务时须将手册进行移交。4.2.2 文件控制a) 文件控制的内容控制文件的编制、标识、审批、发放、使用、更改、作废和评审。b) 文件控制方法与要求 文件编制、修改要求文字准确、格式规范，印刷文本清晰、版面清洁、装订整齐牢固； 文件发放前经授权人批准，更改后的文件经再次批准，以保证文件的充分性和适应性； 受控文件按规定发放范围发放，文件管理部门确保相关各场合获得适用文件的有效版本； 各部门建立收文、发文登记，确保文件更改和修订状态得到识别； 文件按规定的形式进行分类、标识、储存，达到方便识别和检索； 外来文件在使用前得到识别、确认、评审审批，进行登记，按规定的发放范围发放； 及时从使用场所收回作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的误用。作废文件需要销毁时，由行政人力资源部提出申请，管理者代表批准后进行销毁，销毁的文件必须进行登记；销毁的文件需要做历史记录的，应标记“销毁文件留档”，存入资料室。 每年组织一次文件评审。c) 文件控制的实施本企业制定文件控制程序，由行政人力资源部组织实施。4.2.3 记录控制a) 记录的范围记录的范围包括质量管理体系的记录（QMS规定要求的记录，组织内部管理要求的记录和法律法规、规范要求的记录）和环境管理体系的记录（EMS所涉及的各种记录）两部份；b) 记录控制的内容包括记录的收集、填写、标识、贮存、保护和记录的可追溯性。c) 记录控制的方法与要求 记录媒介 企业设置足够的记录凭证、图表、报告，以证明QEMS运行有效和产品符合要求，本企业的记录媒介是纸张（文字）、磁盘、硬盘、光盘、MP3、MP4等移动存储器； 分级管理 各部门负责编制本部门所需要的QEMS记录表格，行政人力资源部负责审定全企业的记录格式并编号，将有关记录表式下发各有关部门，各职能部门管理保存与本部门有关的运行中形成的各种QEMS记录； 收集、填写 各职能部门负责收集本部门有关记录，由活动的具体执行人按要求填写质量、环境记录，做到填写及时，情况真实，内容完整，字迹清晰工整，日期准确，签名齐全； 标识、检索 采用企业规定的标识方法对记录进行标识；各部门对本部门形成的记录进行分类、汇总、立卷，以便方便检索。 提供查阅 根据合同规定的要求或顾客要求及时提供相关记录。合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供顾客、相关方或其代表查阅，企业按规定的要求向有关人员传递记录； 保存与处理 记录保存期根据实际情况确定，所有记录在适宜的储存条件下（防潮、防虫、防鼠、防火、防盗），设专人或兼职人员进行保管，保存期满的记录，需销毁时应造册登记，加以鉴定，经管理者代表审批后实施。d) 记录控制的组织实施本企业制定记录控制程序由行政人力资源部组织实施。管理手册修改登记表章节号修改条款修改形式修改日期修改人审核批准划改换页换版5 管理职责5.1 管理承诺（5.1/4.2,4.4.1,4.6）5.1.1 本企业最高管理者的承诺最高管理者承诺：建立、实施质量环境管理体系并持续改进，保持其有效性。5.1.2 承诺履行的证据最高管理者通过职责的履行和相关活动开展，可为所做承诺的履行提供以下证据：a) 制定、发布、实施质量环境方针，并向员工传达；根据质量环境方针和企业实际，制定质量环境目标指标；b) 确保质量环境方针满足顾客、相关方和法律、法规要求，并通过培训、文件、会议、标语、板报等沟通形式将其内容传达到员工和为组织工作的所有人员和相关方，使其明瞭对企业的重要性并增强全员的质量、环境意识；c) 确定组织机构，规定职责、权限；任命管理者代表； d) 确保资源获得，包括人力资源、生产服务设施、资金和信息；e) 按计划主持管理评审，确认并改进管理体系的有效性和适应性；f) 创造良好企业环境，促进全员参与，营造企业浓厚的质量环境意识氛围。5.2 以顾客和相关方为关注焦点（5.2/4.3.1，4.3.2）5.2.1 树立以顾客和相关方为关注焦点的理念本企业所有质量环境活动，均遵循以顾客/相关方为关注焦点原则，通过教育培训和管理体系实际运作培养、建立满足顾客、相关方需求就是企业的追求的理念。5.2.2 采取相应措施，使顾客、相关方的要求得到满足a) 了解顾客和相关方的需求和期望企业做到通过加强市场调研、预测，与顾客、相关方直接沟通，了解顾客、相关方的需求，具体执行与顾客有关过程控制程序；b) 将顾客、相关方的需求和期望转化为对企业的要求这些要求包括质量环境管理体系的要求、过程要求和产品要求。企业通过管理手册7.2等条款的运作使这些要求得到实现，并按照8.2条款要求衡量产品质量和环境业绩；c）满足适用法律、法规以及国家、行业、企业标准等强制性规定在满足运用法律法规、标准等强制性规定的同时并考虑到随着市场的变化、顾客/相关方要求的提高和标准、法律、法规的更改，企业要在已确定顾客要求的基础上实施不断改进，以争取满足并超越顾客期望。本企业建立并执行法律法规收集管理和合规性评价管理程序。d) 识别环境因素，确定重大环境因素。本企业制定了环境因素识别评价程序并实施。e) 对顾客满意度进行测量和对相关方满意度作评估本企业建立执行信息交流和沟通管理程序，保持与顾客、相关方的日常沟通，了解顾客、相关方的满意度，认真分析、处理所有信息反馈和抱怨，根据这些反馈按顾客满意度测量程序评价顾客满意度。f) 进行内审和管理评审通过内审、管理评审分析管理体系运行的有效性，取得的业绩和存在的问题，并针对问题进行改进，具体按内部审核程序和管理评审程序实施。5.3 质量环境方针（5.3/4.2）5.3.1 方针的制定QE方针由总经理制定并修订。5.3.2 方针制定满足的要求本企业QE方针满足以下要求：a) QE方针与企业宗旨、经营总方针一致，适合于企业产品/服务的性质、规模、活动和环境影响；b) 方针包括遵守与质量、环境因素有关的适用法律、法规和其它要求的承诺以及质量、污染预防和持续改进的承诺；c) 方针提供建立和评价质量目标、环境目标指标的框架；d) 方针形成文件，传达到全体员工和所有为组织或代表企业工作的人员，付诸实施并保持；e) 环境方针为相关方/公众所获取。5.3.3 方针的传达和贯彻 通过手册、标语、板报、讲解等形式宣传QE方针，使为企业或代表企业工作的员工接受、理解、认同，同时通过宣传材料(广告)、网站、Email、QQ、传真等方式为公众所获取，在表达公司管理承诺的同时接受公众监督。5.3.4 方针的评审和修订在每年一次的管理评审中评审QE方针对市场变化的适宜性，需要时进行修订并重新颁布实施。5.3.5 本企业QE方针 本企业QE方针由行政人力资源部组织实施和传达。本企业QE方针见*公司质量、环境方针和目标指标。5.3.6 本企业目标指标本企业QE方针见*公司质量、环境方针和目标指标。部门按目标分解及考核评定细则进行目标展开。5.4 策划（5.4.1，5.4.2/4.3,4.3.1,4.3.2,4.3.3）5.4.1 质量环境目标的策划a) 企业QE目标、指标由总经理制定，部门目标、指标由管理者代表组织各有关部门制定，目标指标形成文件