实验室手册-质保部.doc

管理文件 版本号：A/1 文件编号 ZB07P1001实 验 室 手 册有限公司目 录前言1 实验室方针和目标2 实验室简介3 实验室组织机构与职责4 实验室体系要素4.1实验室设备4.2设备的检定4.3设备的维护4.4测试样品/样件的管理4.5测试4.6人员/素质4.7环境控制4.8内部审核4.9顾客抱怨的处理4.10质量记录4.11统计技术5实验室工作范围6计量标准量值溯源传递框图修订状态编制/日期审核/日期批准/日期abcdefgh2008年2月24日发布 2008年2月29日实施 第 9 页 共 9 页前 言 为贯彻落实总厂质量方针和目标，根据ISO/IEC 17025检测和校准实验室能力的通用要求编制本实验室手册，作为企业质量体系的组成部分。本实验室手册阐述了本企业实验室方针、目标，明确指出了实验室职责的分配及应采取的措施，从而确保实验室能满足顾客所规定的要求和期望。 本实验室手册是对企业实施检验、测量和试验确认体系所做出的规定，也是作为对实验室进行评定和审核的依据，更是对检测质量保证方面所做出的承诺。 本实验室手册经批准发布后，按规定的实施日期开始实施。1 实验室方针和目标1.1方针： 及时准确 报告公正 数据完整1.2目标： 测量、检验准确率为零缺陷。批准：日期：2 实验室简介 本实验室是长春一汽金仑汽车零部件有限公司质保部为满足生产中各项检验、测量和试验要求而设立的隶属机构。 实验室的业务范围，是对产品的性能进行检验和尺寸的检测；负责进行产品质量审核的检验和测量。本实验室拥有圆度仪、轮廓仪等先进的检测设备，其测试结果是完全可信赖的。3 实验室组织机构与职责3.1 组织机构质保部部长计量工程师金相室精测室金相检测任务硬度计操作产品审核产品质量监督检验外协件产品审核硬度标准块管理产品审核粗糙度检测仪产品质量监督检验外协件产品审核精测室量具管理平板检测3.2 职责3.2.1 实验室班长职责 a) 负责按企业内部的标准、规程操作。 b) 负责质量体系及其有效运行，直接参与高层管理人员关于实验室方针及资源的决策。 c) 负责测量、检测有关事宜的横向联系与协调。d) 确保实验室5S工作的落实和完善。3.2.2 检验员职责 a) 按企业内部的标准、规程操作。 b) 负责按计划实施实验室各项工作，确保测试质量的公正、可信。 c) 负责实验设备的维护及保养工作。 d) 负责实验室的环境监控及记录工作。e) 负责所有检测活动做好详尽的记录，开具检测报告。 f) 对各相关部门送检件进行标识并区分摆放，对检测完成件进行标识，超过保存期限的试件要及时清点并做好处置工作。 g) 负责计量、检测器具的保管、检定、校正工作。4 实验室体系要素4.1 实验室设备 实验室具有进行企业内所有检验和试验项目所必须的各类设备，具体设备见监视和测量装置清册。特殊情况下，实验室通过委外检测。（见监视和测量装置清册）4.2 设备的检定本厂实验室无校准职能，任何需校准的任务均由质保部委托外部经国家或有资格认可校准范围的机构执行，并保存好校准记录。4.3 设备的维护 使用者负责日常保养，注意其放置及安全状态，避免碰撞、摔落，并做好日常清洁工作以保持准确度。4.4 测试样品/样件的管理4.4.1 样品/样件被接收后，存放到待检区域，以防止发生混淆。如果需要进行制样的，应做好测试前准备工作。4.4.2 常规的材料和产品检测样品/样件在完成所有的检测项目后，存放到检完区，送检部门随检测报告同时取回。4.4.3 如果对样品/样件有特定的储存条件要求时，实验室按规定的要求配备特殊样品/样件的储存设施，并实施在储存期内的监控记录，在储存期满后，经测量质保部负责人批准后处置。4.5 测试4.5.1 测试项目4.5.1.1 过程检验 金相检验 过程控制尺寸4.5.1.2 最终检验 产品尺寸4.5.1.3 产品审核 按相关产品审核计划内容4.5.2 各测试项目按相应的标准进行测试，但必须考虑最新发布的国际、国家或地区的要求。如使用其它一些不满足标准规范要求的方法进行测试，必须得到顾客的同意。4.5.3 报告4.5.3.1 按照检验/测量指导书/申请单要求，对所进行的每一项检验、测量结果填写报告，报告应准确、清晰毫不含糊地给出检验/测量结果。4.5.3.2 报告内容的填写，特别是有关检验/测量数据的表达，要使读者易于理解。所有报告的标题均应标准化。4.5.3.3 如果发现由于测量有误或因检验/测量设备出现问题而导致对报告的正确性有问题时，应立即隔离正在检验/测量的产品，并将问题通知有关部门顾客。4.6 人员/素质4.6.1人员素质：见精测室人员素质矩阵表4.6.2 培训质保部每年予综合部进行培训需求征询时，提出实验室人员培训的需求，由综合部列入总厂培训计划。4.6.3 从事检测、试验的人员必须经相应的专业培训，并具有一年以上的工作经验。4.6.4 实验室建立所有技术人员的档案，内容包括资格、培训、技能和经历等。4.7 环境控制4.7.1 为确保实验室内各项设备运行正常，测试结果准确，对实验室加以控制：名 称用 途环境要求（温度）/湿度控制方法温度/湿度监视方法维氏硬度计检测零件层深及表面硬度201/5010空调/加湿器每日记录二次轮廓仪检测角度、长度万能工具显维镜检测表面形状及轴向尺寸圆度仪检测圆度及跳动平板检测平直度粗糙度仪检测粗糙度偏摆检查仪检测跳动4.7.2 操作人员按5S管理办法做好实验室管理。4.8 内部审核4.8.1 实验室每年至少进行一次对其工作进行审核，以确定质量体系运行的有效性及符合性。4.8.2 对审核中发现的有关试验结果正确性和有效性方面的问题，实验室应立即按纠正和预防措施管理程序组织实施纠正，并立即通知可能受到影响的顾客。4.9 顾客抱怨的处理4.9.1 凡有关就实验室的工作由顾客或相关部门所提起的抱怨，均为受理范围。4.9.2 业务对口部门接到抱怨后，对抱怨内容进行分类，填写“质量信息处理通知单”并将属实验室的问题传递至质保部，由质保部进行原因分析，制订并实施纠正/预防措施，经质保部对措施实施情况进行验证确认后，由业务对口部门回复顾客。并将所有申诉资料和纠正的处理措施整理归档保存。 4.9.3 顾客抱怨原因调查可从以下几个方面进行： 相关标准、技术条件、检验条件、检测方法是否相符； 检测仪器、设备、量、检具是否合乎要求； 样品是否符合要求； 检验报告，数据处理等是否存在偏差或遗漏； 检测人员是否符合规定要求等。4.9.4 如顾客抱怨影响到实验室质量体系运行的符合性或有效性有疑问时，应开展局部领域的审核。4.10 质量记录4.10.1 根据实验室质量的活动需要编制质量记录，由检验员填写检验报告/记录。4.10.2 质量记录填写应真实、清晰、字迹端正、内容完整、更正范围。4.10.3 质量记录不得随意涂改，如需要更改应在该处划两条横线，并在空挡处填写正确内容。4.10.4 检验和试验报告应无差错，不得涂改和更改，报告必须有填写人印章。4.10.5 电脑的实验记录也要保存在指定的文件夹，不得删除，并定期（每季度）做备份。4.10.6 质量记录的保存期一般为1年，顾客规定为产品责任件的有关质量记录保存期为15年或按顾客规定的期限保存（金相镶块保存3个月），到期记录登记后处理。4.11统计技术对产品检验数据采用适当的统计技术进行统计分析。5实验室工作范围实验室工作范围详见附表16计量标准量值溯源传递框图计量标准量值溯源传递框附表2附表1实验室工作范围实验项目检验方法采用标准测量设备设备名称型号精度出厂编号位置度同轴度对称度平面度长度尺寸平行度角度直线度按三坐标操作规程本厂产品图纸及检验卡三坐标测量机JX13CU(2+3L/1000) m7407404圆度圆柱度径跳端跳圆度仪操作规程本厂产品图纸及检验卡圆度仪RA-116U10%400119弧度角度长度尺寸表面形状测量仪操作规程本厂产品图纸及检验卡表面形状测量仪2301AU0.3%200404弧度角度长度尺寸螺距万能工具显微镜操作规程本厂产品图纸及检验卡万能工具显微镜JX13CU(1+L/100) m40008表面粗糙度便携式表面粗糙度测量仪操作规程本厂产品图纸及检验卡便携式表面粗糙度测量仪操作规程T1000AU0.10m200510硬度淬火后层深维式硬度计操作规程本