房地产公司月度工作报告.doc

长沙城市公司2012年4月月度工作报告编制：审核：审批：2012 年 月 日目 录第一部分：城市公司重点工作任务执行情况综述； 第二部分：各专业月度工作分析1 月度营销工作分析（市场部李维伦负责，4月23日中午提交计划部）2 月度工程管理工作分析（项目一部宋英官负责，4月23日中午提交计划部）3 月度设计管理工作分析（技术部李文柱负责，4月23日中午提交计划部）4 月度成本管理工作分析（合约部陈凌熙负责，4月23日中午提交计划部）5 月度客户服务工作分析（市场部李维伦负责，4月23日中午提交计划部）6 月度经营性资产管理工作分析（市场部李维伦负责，4月23日中午提交计划部）第一部分：城市公司重点工作任务执行情况综述一、 当月经营情况综述1、 财务收支情况（财务负责提供数据）(1) 销售收入：a. 本月 公司共计签约金额 万元，回款金额 万元，分别完成当月计划的 %、 %；其中项目签约 万元，回款金额 万元；项目签约金额 万元，回款金额 万元。b. 本年城市公司累计签约 亿元，回款 亿元，完成年度计划的%。(2) 经营性资产收入a. 项目：b. 项目：(3) 其他应收款收回情况：如办理项目证照时缴纳的押金、保证金、应收回的退土地出让金等费用。(4) 本月城市公司实际支出 万元，其中项目支出 万元。2、 成本变动（如有）a. 项目：b. 项目：3、 关键任务完成情况城市公司 月应完关键任务 项，完成 项，未完 项（未完成关键任务及其他需通报的重点业务工作描述）。4、 客服工作 （市场部李维伦负责）说明城市公司客服工作的问题、改进、提升工作落实情况等。1、一级投诉及重点客服问题描述由于项目处于蓄客阶段，目前无客户一级投诉的相关问题。2、提升计划工作落实由于项目即将开盘，目前的客服工作中一项重要的内容是通过配合一系列的营销活动达到客户关系维护的目的；3、重点客服关系维护活动为达到圈层营销的效果，市场部已组织了一系列的活动，媒体答谢会、高端客户相亲会等，在推广项目的同时起到了客户关系维护的作用。5、 下月重点关注项(1)(2)(3)(4) 。6、 存在问题及改进措施简要描述当月工作中存在问题、原因分析及改进措施。(1)(2) 。二、 各项目计划执行情况通报(一) 项目（约 万平方米）(按项目分期分别说明)1、 项目主要进展情况(含上月调度会领导安排重要工作的落实情况)(1) ；(2) ；(3) 。形象进度照片及说明2、 项目实际进展与二级计划的匹配程度描述说明当月项目进展是否与二级计划相符，如延误是否制定纠偏措施，对后续计划的影响及预案。3、 下月重点工作及拟达到的工作目标：(1) ；(2) ；(3) 。(二) 项目（约 万平方米）(按项目分期分别说明)结构同上三、 行政、人力、财务、品牌宣传等其它管理工作进展情况1、 ；2、 ；3、 ；(1) ；(2) 。4、 。5、第二部分：各专业月度工作分析（月末填写）1 长沙 城市公司 4 月月度营销工作分析说 明：月度营销工作分析由城市公司经营开发部按项目编写，宏观市场综述部分仅进行总述。数据统计时间从上月1日至本月20日。一、 长沙市房地产市场4月综述一个城市由一个项目统一汇报1. 3月长沙市宏观分析1) 3月长沙市国民经济运行状况2012年3月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.6%，环比上涨0.2%。2012年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.3%，环比上涨0.3%。2) 3月长沙市房地产市场运行状况(1) 3月长沙市销售价格分析 2012年3月长沙市内六区住宅成交均价为5789元/，环比2012年2月下跌311元/，跌幅5.1%；同比2011年3月，下跌6.2%。非住宅成交均价为10597元/，环比上涨22.5%，同比上涨14.5%。(2) 3月长沙市供给量分析 2012年3月，长沙市内六区纯商品房批准预售量为66.48万，住宅批准预售量为42.58万，环比2012年2月，商品房和住宅的批准预售量均有大幅度增长，涨幅分别为191.7%、104%。 (3) 3月长沙市销售量分析2012年3月份内六区商品房网签成交量为53.44万，其中住宅成交49.92万，住宅网签套数为4919套。环比2012年2月，长沙住宅的网签成交量有较大幅度增长，涨幅为20.3%，同比2011年3月下跌29%。 2. 4月新政策政策/文件名称核心内容市场影响长沙买房贷款可办商转公 最高或省15万利息凡在湖南省范围内缴交住房公积金的职工，用商业银行贷款在长沙购房后，均可在省直住房公积金中心办理商业银行贷款转住房公积金贷款业务，可以使用个人公积金直接冲抵月供。“商转公”后，最高可以节省近15万元的利息支出。为购房者提供贷款便利，可刺激房地产市场成交。长沙市国有土地上房屋征收中未登记建筑认定办法在此次公布的征求意见稿中，对未取得权属登记证件的“未登记建筑”的认定标准是这样规定的：1987年1月1日以前兴建的房屋，以省、市测绘部门的航拍图和地籍清查资料为依据，经有资质的房产测绘部门测绘确定其房屋面积后，按合法建筑对待;1987年1月1日以后，国有土地上建成未经登记的房屋，以建设用地批准文件、建设工程规划许可证、建筑工程许可执照为依据，其房屋的面积、结构、使用性质以建设工程规划许可证照及档案记载为准。出台具体的认定办法，是有利于维护征收户的利益的。二、 区域市场分析北京城市公司此部分由一个项目统一汇报1. 区域竞争项目整体分析区域本月市场状况的整体分析，重点关注整体的成交量变化、整体的均价变化。1) 区域竞争项目销售动态分析分析所在区域和我司项目直接竞争项目（各城市汇总的竞争项目统计表）本月销售价格动态。序号项目名称开发商名称销售金额（万元）销售套数（套）销售面积（）1万达广场长沙开福万达广场投资有限公司2707.171900.92保利国际广场长沙南湖广场置业有限公司611.71343.43运达中央广场运达地产集团2282.741281.04华远华中心长沙橘韵投资有限公司10823.3205997.8此部分主要分析区域竞争项目销售量的变化。2) 区域竞争项目销售产品分析销售面积5070709090110110130130144144180180220220260260以上销售套数暂不做监控02104月项目所在区域直接竞争产品（200平以上户型）总销售12套，销售情况较上月有所减少，其中万达260-290平米三房成交7套；运达340、480平米的复式成交2套，250平的成交2套，保利340平米的成交一套。3) 区域竞争项目销售价格分析2. 区域竞争项目销售状况详细分析 4月各竞争项目销售量均有明显减少，部分原因是由于华远华中心的面世，增强了客户的对比观望心理以及本项目消化了部分有购买实力的客户。1) 开福万达广场项目销售情况分析： 万达广场4#栋认筹中，本月销售情况较上月大幅减少，预计经过短息蓄势后，再次开盘的销售量会有集中突破。3. 区域竞争对手动态针对区域本月主要竞争对手动态跟踪，如有多个项目有重大动作，需逐一说明。1) 万达广场项目动态万达广场4#栋于4月14日开始认筹，各推广线集中轰炸，户外、报广、短信频频连发，大型认筹活动积聚人气，存30万送10万购房优惠券，据其策划称，目前已认筹五六十组，在进行内部认购。目前万达广场1-4#栋住宅及写字楼、酒店均以全面封顶。2) 保利国际广场项目动态保利国际广场A2#栋余货强推，保利20周年庆直减20万，另购房一次性付款97折，5天内签约再99折，按揭无折扣，因销售价格依然变化不大，其销售情况一直不理想。另外，因5月保利售楼处将搬回现场，目前正在以“鎏金佛像展”的活动邀约客户来访。保利项目一直没有降价，但是应保持关注。3) 运达中央广场项目动态运达中央广场目前日均来电3-5台，来访7-9台，购房一次性付款99折；销售员上门拜访老业主，短期内取得一定的效果。4) 北辰D2地块项目动态北辰D2地块豪宅目前无明显动态，预计5、6月份推出。一、 项目本月销售状况分析1. 华中心项目本月销售状况分析1) 月度销售详表华中心项目4月份销售的楼栋为A、B座，截止4月22日总认购签约总量为51套，其中签约20套，未签约31套。签约统计套数面积均价总价回款合计205997.8318045.4010823323562610934认购统计套数面积均价总价回款合计318695.7315815.94137531181125800002) 成交产品分析户型分析截止到4月22日，A座销量为21套，占比41%，B座销量为30套，占比为59%。A座中，占比31%。由于3月A、B座销量不平衡，本月销售以性价比策略合理引导客户，带动A座整体销量增加，但A座各户型之间成交仍不平衡，下月将继续引导客户关注A座户型，促进各户型间去化平衡。面积区间分析成交中250-260平方米的四居室成交量最大，而300平米以下的四居室A2、B3分别为A、B座中销量最好的户型，合占比达到49%；显示出四房户型和相对低总价更能吸引此类客户购买；B1户型由于单、总价较A座其他户型高，景观面较B座户型不占优势，所以去化较慢。成交价格分析豪宅类客户对单价敏感度相对较低，户型、总价、景观等因素对成交价格影响更大。成交楼层分析楼层5-910-1920-2930-3940-4950-54合计楼层套数305860586018284销售套数71112105651销售率23.3%19%20%17.2%8.3%33.3%18% 成交的户型中以中低楼层和顶部楼层为主，5-39层、50-54层成交率较高，都在17%以上，40-49层成交率为8.3%，约只有平均成交率的一半，有客户在意“4”字头，今后将会对客户此类意见进行集中统计反馈。3) 成交客户分析(1) 购房用途分析 成交51套中以自住为主，34套占67%，自住兼投资15套，度假兼投资1套，暂不确定1套。购房客户多以自住或自住兼投资用途，无纯投资用途，显示出目前购房者仍受国家宏观调控影响。(2) 成交年龄 25岁的11位，占到21.6%；26-35岁的6位购房者，占11.8%；36-45岁的17位占到33.3%；46-55岁的15位占到29.4%；56-65岁的2位占到3.9%，显示成交客户主要为36-55岁有一定财富积累的中青年人士。25岁以下成交的主要为父母以子女名义购房。(3) 成交区域分析 其中以长沙市内为主，地缘性客户成交特征明显。省外其他地区是广州、杭州、北京、深圳、青岛等。(4) 选择购买华远华中心因素分析（多选） 成交客户购房因素主要集中在景观资源、地段、户型，这也与项目来访来电客户咨询的主要内容相符，也反映出客户对项目的主要购买因素。(5) 家庭结构 成交客户家庭结构以三口之家和三代同堂为主。(6) 职业特征 成交客户从事行业分布较广，其中从事房地产开发或服务的客户为9组，显示同行客户对产品的高度认可。 (7) 付款方式客户付款方式以按揭为主，占比73%。4) 剩余产品分析(1) 剩余产品统计户型剩余套数剩余面积（平米）剩余货值底价（元）剩余产品单价（元）A149 14931.9237526249 15907 A233 8913.7133247836 14949 A344 9560.42133184007 13931 B139 12212.9202280330 16563 B231 9538.46175363577 18385 B337 10485.61181155270 17277 总计233 65642.99106275726916169 (2) 剩余产品存在问题及解决方案存在的问题是：A1户型去化较慢，因为A1户型单价和总价在A座户型中都最高，而景观面B座户型更有优势。l 解决方案：推广策略上后期可考虑对去化率较慢和景观户型不占优势的户型进行特价房源推荐，带动整体户型均衡销售。销售策略上A、 B座同时推售时，引导客户看A座户型，尤其是A1户型，对其景观抱有疑虑的诚意客户，可引导客户上楼查看实景。后期价格调整时，可适当调高A2、B2户型单价。结论：目前仍执行现行的价格策略不变，销售积累到一定程度后，可根据客户的普遍反映进行推广策略和价格策略的适调，保证剩余产品的均衡去化。2. 华中心项目本月营销推广工作分析1) 本月来电来访量分析 截止至4月1日至22日总计来电554组，4月7、8日开盘系列活动的带动，项目的曝光率大增结合线上线下推广的配合，至4月15日开盘前，来电量保持在高位。截止至4月22日总计来访327组。开盘系列活动前来访量持续攀升，活动后来访量波动不大，15日开盘带动客户上门。2) 成交客户与来电来访量比例分析（数据截止到4月22日）成交客户与来电量的比例分析年/月份成交量来电量比例2012年3月165911:372012年4月355541:16合计5111451:22成交客户与来访量的比例分析年/月份成交量来访量比例2012年3月163461:222012年4月353271:9合计516731:13分析：项目从4月15日开盘后内部折扣收回，所以部分前期积累客户和新客集中在4月15日前进行了认购，所以4月来电来访认购客户比例较高。3) 来电客户渠道分析数据说明：从上图可以看出，来电503组客户中： 路过来电287组，占52% 短信来电83组，占15% 暂未透露75组，占14% 户外广告40组，占7% 网络来电32组，占6% 朋友介绍22组，占4% 老客户回电4组，占1% 豪庭酒店客户来电3组，占1% 楼宇广告来电2组 场外拓展来电2组 直邮来电1组 夹报杂志来电1组 电台来电1组 项目相关活动来电1组数据分析：从来电渠道比例显示中可以看出：相较上月，本月来电渠道更加广泛和均等化，其中路过项目地来电比例由上月的74%均摊到本月的52%；户外、网络、朋友介绍等渠道来电都有所增加；来电渠道也呈现多元化，新增场外拓展、直邮、电台、项目活动来电，也从侧面体现项目的推广逐步覆盖到更多人群，项目影响力增大。4) 新来访客户渠道分析数据说明：从上图可以看出，新来访216组客户中： 路过来访127组，占59% 朋友介绍来访分别37组，占17% 转介人来访12组，占6% 户外广告来访8组，占4% 电话CALL客来访7组，占3% 网络来访7组，占3% 暂未透露7组，占3% 场外拓展3组，占1% 短信来访3组，占1% 豪庭客户2组，占1% 项目相关活动2组，占1% 报纸来访1组，数据分析：新客户来访渠道依然以路过项目地客户为主，占到59%，占比较上月降低20%，和来电渠道相对应的是，项目来访渠道较上月更广，占比更均衡，其中朋友介绍、户外广告、网络、CALL客来访数量都有较大增加，项目的良好口碑也逐渐得到市场的认同。5) 成交客户渠道分析数据说明：从上图可以看出，本月成交51组客户中： 路过18组，占35% 朋友介绍10组，占20% 转介人8组，占16% 场外拓展6组，占12% 豪庭客户4组，占8% 网络2组，占4% 短信1组，占2% 电话CALL客1组，占2% 项目相关活动1组，占1%数据分析：成交客户占比前三位的来访渠道与新客户占比前三的来访渠道完全吻合，这也反映了目前项目部分成交客户来访渠道是来自项目的口碑传播和关系营销，今后可加强此类渠道的挖掘力度，积极促进老带新和转介成交。6) 各种渠道效果对比分析将来电、来访、成交的各个渠道和效果进行汇总，进行对比分析渠道路过朋友 介绍转介人场外 拓展豪庭客户网络短信电话CALL客相关活动来电量28722023328301来访量1273712327372成交：场外拓展成交中，4套为同一位客户。数据分析：从数据上看，场外拓展、豪庭客户、转介人、相关活动客户成交转交率较高，但结合来电来访数据基数来看，朋友介绍、转介人、场外拓展成交效率更高，今后可加强此类渠道的资源挖掘，积极促进成交。3. 华中心项目本月营销推广成果展示（1） 开盘系列活动相关物料的设计、制作、出街 海信广场签约活动物料设计活动背景板（中间为LED屏） “把握机遇 共享未来”主题交流会活动物料 活动背景板活动签到背景板 任他评说新书签售会活动物料活动背景板活动签到背景板（2） 项目包装、广告物料的设计 海信广场及项目开盘围挡画面设计、更换项目围挡画面 长沙楼市杂志跨版画面 华中心报第六刊的设计（2） 短信、直投、围挡、网络等渠道广告投放工作 外部平台及内部平台的短信投放计划撰写、执行； 长沙各高档住宅小区、加油站、高档商场停车场项目资料直投； 项目围挡画面设计、更换； 百度乐居项目搜索关键字及擎天柱广告设计、上线； 项目开盘系列活动的线上线下推广； 项目微博的推广操作； 项目折页的设计；（3）2012年4月项目活动执行 “把握机遇 共享未来”主题交流会活动 华远地产VS海信广场战略合作签约仪式活动 任他评说首发长沙读者签售会 牵手青少年阅读关爱活动二、 下月项目营销计划1. 下月销售策略及预计可实现销售额、回款额 推盘策略： A、B座同时推售，重点引导客户关注A座； 价格策略：仍执行开盘月价格策略，根据5月客户变动情况适时调整。后期将对A2等畅销户型价格适当调高。2012-5月签约面积（平米）签约总额（万元）回款额（万元）4500720080002. 下月份推广计划及预算日期内容媒体预算（万元）5月2日华中心报（第六刊）0.45月2日（A座）户型单页0.85月2日项目折页25月2日丝带0.25月2-31日直投0.75月2-31日渠道推广105月2-31日项目活动（含拓展）355月2-31日短信投放3.65月2-31日户外画面更换65月2-31日售楼部包装25月2-31日礼品2费用总计62.7三、 联检和日常检查发现问题的整改情况（未在上月调度会上提到的问题）（一）运营管理检查：一般项：1.1流程管理：是否无其他导致业务流程无法有效执行的情况长沙公司在取得正式测绘报告后，未在OA系统中上传项目面积指标统计表整改措施：具体整改措施：补充上传。日后管理措施：责任部门设置专人专岗，负责测绘工作，根据公司规定及时上传，4月21日组织市场部全员流程及作业指引专题培训。部门内处罚：处罚经办人及部门负责人。整改完成时间：4月25日（二）营销管理检查：一般项：3.2营销推广效果是否及时进行了跟踪分析，并及时调整营销策略。销售周例会会议纪要没有按公司规定及时发布，多次提醒，无改进。整改措施：具体整改措施：将原纪要打包发相关人员。日后管理措施：根据总经办制定的部门内勤手册、公司职员守则，责任部门组织针对性培训。从4.12日起的市场营销部的销售例会纪要及时记录并按要求发出。部门内处罚：处罚经办人。关键项：3.3销售合同是否执行审批过的标准文本。检查了B1-5004、B2-3205和A2-16033份销售合同，均使用了最新的销售合同范本。但B1-5004顶跃户型层高未按实际修改，仍为3.15米。整改措施：具体整改措施：与业主沟通调整买卖合同。日后管理措施：针对特殊户型，提前做到细致准备和检查，与多部门沟通。组织文件流转制度培训。部门内处罚：处罚文件转接人。5月31日整改完成时间：待业主回国后完成更改提醒项：3.4案场固定资产是否建立管理台帐，管理是否有序售楼处及样板间固定资产台账尚未建立完全，请尽快建立整改措施：具体整改措施：待样板间调整、家具移交完成后，统一完善台账。日后管理措施：4月21日组织市场部全员流程及作业指引专题培训，按时完成相应工作。部门内处罚：处罚经办人。5月20日完成提醒项：3.5完善现场认购、签约、退房（认购）流程现场无退认购流程尚未建立完善，具体整改措施：即刻发起审批。日后管理措施：4月21日组织市场部全员流程及作业指引专题培训。部门内处罚：处罚经办人及部门负责人。4月19日发起审批提醒项：3.6是否签署代理补充协议代理合同补充协议至今尚未正式签署，也未发起公司内部审批，后续的销售管理无管理工作依据。整改措施：已发起审批。日后管理措施：提高工作效率，提前展开工作。加强计划细致程度，加强过程监控。4月30日完成审批关键项：3.7宣传资料定稿是否符合公司审批及备案流程检查2012-02408华中心项目工法展示区销售说辞审批，符合公司授权手册及相关流程对评审、审批的规定检查2012-02666样板间及相关问题答客问第一版审批，该流程正在审批过程中，评审汇总表应用不准确，反馈部门信息不全，且总部营销管理部已反馈评审意见，在评审汇总表中未体现，不符合授权手册及相关流程规定；华中心官方网站评审未经过总部营销管理部，不符合授权手册3.16条规定；具体整改措施：马上修改完成，报营销管理部审核。官网评审补发，及时修改。管理措施：4月21日组织市场部全员流程及作业指引专题培训。城市公司内部处罚，加大自检力度，尤其加强应办未办事宜的检查。整改完成时间：4月30日（三）客服管理检查：提醒项：4.1会员信息收集是否完整；入会级别判定是否准确。经查阅会员系统：会员信息收集完整，入会级别准确，入会审批及时，但积分录入有误。整改措施：具体整改措施：修改入会奖励积分的录入。日后管理措施：4月21日组织市场部全员流程专题培训。整改完成时间：4月30前完成（四）履约风控检查：提醒项：7.1广告宣传资料是否全部存档，是否有完整的广告发布电子档案清单无完整的广告发布电子档案清单。具体整改措施：立即存档。日后管理措施：4月21日组织市场部全员流程及作业指引专题培训。部门内处罚：处罚经办人。整改完成时间：4月20前完成一般项7.2广告内容存在下列情况，且给公司造成损失或其他不良影响或因此产生争议的：违反法律强制性规定；侵犯他人合法权利；广告内容与事实不符，宣传用语不恰当或有歧义；广告内容过于具体，可能构成要约；广告宣传资料提示语不完整、不规范1、 宣传资料引用了很多合作伙伴的图片及介绍，相关内容及照片未提供合作方的确认文件。2、宣传资料未注明印刷日期。3、部分图片未标注图片性质，易产生混淆。4、一期商业业态模式未定，业务员宣传过程中向客户介绍为私人会所，建议待明确模式后统一说辞整改措施：具体整改措施：宣传资料方面，补充合作方确认文件；再印刷宣传资料加注日期、图片标准性质。针对商业业态模式向经纪公司书面发出统一说辞，并签认。日后管理措施：4月21日组织市场部全员流程及作业指引专题培训。整改完成时间：4月30前完成提醒项：7.3有一份认购书购房人为两人，但实际签字人为一人。经了解，业主会最终以一人名义签署商品房买卖合同，故应调整认购书中的购房人名称。整改措施：具体整改措施：与律师沟通，协议已经签订，认购书可维持现状。日后管理措施：没有与联检人员沟通讨论对具体销售措施。基于本次事情，长沙计划部与总部风险控制部沟通商定：日后此类情况处理方法为：来访人员签订认购书，不增加其他人员名字；签约时如却有原因需要更名，按公司流程审批后更名即可，既不损失客户又有效防范风险，符合公司流程。提醒项：7.4是否给签署认购协议但未及时签署买卖合同的业主发出催促通知，催促无效的，是否发解除通知；发文是否符合要求，是否保留有效发文凭证：未进行催促具体整改措施：补发催促函。日后管理措施：计划部与总部风险控制部沟通确定操作方法为：一般情况按程序发出催促函，确有特殊情况或客户感受极为不好时，由市场营销部经理认可，具体问题具体处理。联检时需要与联检部门及时沟通清楚，建议发催款通知与否由市场部决定，不能一概以签约时间而定。酌情而定以保证促使客户以及认购后不伤害客户。整改完成时间：第一批已于4月13日发出，4月30前全部完成。附表1：月销售报表；附表2：营销推广费报表；附表3：代理费报表；附表4：项目存货报表。2 城市公司 月月度工程管理工作分析说 明：工程设计工作分析由城市公司工程技术部按项目编写。数据统计时间从上月28日至本月27日。工程管理部分一、 进度管理描述整个项目当月工程的进度概况，与工程总控计划及项目月度计划对比分析，说明延期原因和对一级计划节点的影响，并提出下步改进措施。二、 质量管理1. 本月质量综述：情况总体描述和评价、施工过程关键工序检查要点执行情况、产品标准检查、施工样板质量管理、重大验收情况小结、档案管理2. 月度整改问题落实情况 三、 现场管理*说明：现场管理主要指施工现场安全文明施工、以及环保情况。如有重大安全事故需详细叙述。1. 本月情况综述：总体情况、项目部现场联检制度执行、城市公司巡检评价、有无重大安全事故发生。2. 月度问题落实情况反馈： 四、 工程技术管理：（技术方案、通病防止）1. 本月技术方案、施组设计完成情况：2. 下月计划编制方案内容：3. 存在问题及需总部提供的工作支持：五、 工程管理总体评价；上报文件要求：按照公司流程管理规定，城市公司每月28日前将各项目工程月报、巡检报告、监理月报上传至OA站点。六、 联检和日常检查发现问题的整改情况（未在上月调度会上提到的问题）附表1：月工程进度统计表；附表2：月工程质量检查情况表。3 城市公司 月月度设计管理工作分析说 明：工程设计工作分析由城市公司工程技术部按项目编写。数据统计时间从上月28日至本月27日。设计及产品标准管理部分一、 进度管理（内容分项目填写）1. 阐述本月设计进展情况(含设计图纸报建、报消防审批、人防审批的完成情况等)。如有延误及设计质量问题，分析产生拖延或设计质量未能满足公司要求等问题的原因，并对下月需要开始进行的一级计划及重点工作组织进行说明，包括重点关注问题及解决方式、关键节点控制、对风险性因素的预案等；2. 设计过程中遇到的技术问题以及需要总部支持或支持内容。二、 设计实施（内容分项目填写）1. 实施情况通报1) 综述：（对于设计重点关注项实施后情况进行简要说明，包括样板的确认情况、销售道具完成情况、实施效果等）2) 实施中发现的问题：（实施过程中发现由于产品设计导致的问题）问题描述原因分析及解决方案备注（照片编号）3) 现场照片：（应包含立面、外窗、园林、精装等关键部分的实样及实施照片）2. 市场或客户反馈1) 市场或客户反馈情况：（可是客户积累或销售后，客户对设计部分反馈的月度汇总）三、 产品研究及产品标准1. 产品研究1) 对于项目应用的研究成果进行实施反馈（阶段填报）2) 提出产品研究需求（保证至少三个月研究及确认周期）四、 其它1. 专家应用（如无特殊情况季度填报即可）1) 专家应用情况反馈2) 专家应用需要（对专家需要出差的情况应提前30天提出）五、 联检和日常检查发现问题的整改情况（未在上月调度会上提到的问题）4 城市公司 月月度成本工作分析说 明：月度成本工作分析由城市公司合约预算部负责编制，数据及内容起止时间为200X年X月20日 200X年X月19日，具体分析内容如下：项目名称： 建筑面积： M2一、 成本指标执行情况本月有（无）影响成本指标的情况，（没有变化删除后面的文字）影响因素主要为：总包单位提出索赔；地基处理单位提出大量洽商；当地商品混凝土价格大幅提高 ，具体情况详见附件一关于XXX的说明或成本超支明细表。本月具体成本指标执行情况详见附表二成本指标执行情况表。超指标预警：对在设计阶段、招投标阶段、施工阶段的超成本指标的情况进行预警，并进行分析及提出建议措施。如无，则删除此条。二、 招标采购1. 总体信息按本城市公司所有项目招采合约管控表统计，本城市公司招（议）标项共计 项（预计金额共计 万元）。截止本季度累计应完成 项（预计金额 万元），实际已完成 项，占总量 %；累计定标额 万元，占总量 %。2. 议标详细信息招标/议标项计划定标时间实际定标时间成本指标定标金额3. 偏差情况本月未按项目招采合约管控表审批内容实施的情况：1) 时间偏差：项目名称本月应开始招标是否开始未开始原因2) 内容偏差：项目名称变更项原内容变更后内容原 因君城幕墙招标/签约模式甲签甲指乙签三、 合同管理情况1. 合同签订情况截止本月，已签署 份合同，其中前期及设计类合同 份，土地类合同 份，工程、市政及配套合同 份，营销代理及推广合同 份，金额详见附表二成本指标执行情况表。本月签署的合同为 项，具体内容如下：序号本月签订合同合同类别合同形式合同金额是否超成本指标1例如：电梯工程工程总价包干1500万元否2. 合同管理情况在施工阶段、结算阶段执行合同时发现合同不完善的地方，例如：甲乙双方存在争议的问题，施工阶段范围不清导致无人施工等。及时记录整理，在月度成本分析报告中提出并建议改进措施。四、 洽商管理情况1. 洽商报审情况截止本月，共发生洽商 份，申报估算金额 万元。其中按洽商原因分类：设计不合理 份，申报估算金额 万元；设计错漏 份，申报估算金额 万元；现场条件 份，估算金额 万元等（按流程规定分类统计）。计算比例并画出饼图。本月发生的变更洽商为 份，估算金额 万元，具体内容如下：序号洽商产生原因洽商流程编号洽商内容洽商类别估算金额一设计错漏1估算金额小计二营销需要简述：检查洽商是否按照公司相关制度执行，并对洽商管理过程中发现的问题提出警告。截至到本月，针对某一单项合同累计洽商额超过5%的，应进行原因分析。2. 洽商月报（单独预算）审批情况截止本月，共申报洽商月报（单独预算） 份，申报金额 万元，已审批 份，批准金额 万元。五、 工程担保1、 本月保函办理情况项目本月提交保函名称保函金额时效被保证人2、 本月担保预警和索赔情况说明：六、 战略合作实施本月实施战略合作领域项目企业名称实施金额合作情况七、 其他其他在各个阶段发现的问题列于此处。如无，则删除。八、 联检和日常检查发现问题的整改情况（未在上月调度会上提到的问题）5 城市公司 月月度客户服务工作分析说 明：月度客户服务工作分析由城市公司经营开发部负责按项目编写。数据统计时间从上月28日至本月27日。一、客户投诉情况综述（ 月 日至 月 日）本月经营开发部处理各项目投诉共计 户，涉及问题共计 件。其中包括上月未完成投诉 件，本月新增投诉 件（其中新增微博投诉 件）。处理完成投诉问题共计 件（其中完成微博投诉 件）， 投诉关闭率为 %。1、各项目投诉处理情况汇总表：（单位：件）项目本月处理本月完成总 计上月未完成本月新增合计数量关闭率投诉总量完成量关闭率1%2%合计%2、投诉类别汇总表：（单位：件）填报要求：本月处理投诉的类别情况项目工程质量设计销售承诺物业服务产权外部环境其它问题概述1例如：楼号：地板起尘（继续） 楼号：户门划痕（新增）2二、各项目投诉重点问题分析填报要求：1、 分项目进行阐述，包括已完成和处理中的客户投诉重点问题。2、 “重点问题”是指：单户重点问题；各项目突出的共性问题；如处理不当（包括物业公司服务严重缺陷）可能会升级为一级投诉的预警问题。3、 按照以下要点对重点问题进行过程分析：投诉问题内容、客户态度及提出的要求、跟进情况及维修进度、责任部门及配合状态、处理方案及结果、目前问题状况等。4、 按照以下要点对重点问题进行启示总结：需要提请公司及相关部门关注的、问题发生原因分析、今后如何加以预防、对现有的体系或流程、相关部门工作进行改进的建议等。三、各项目维修情况（ 月 日至 月 日）对重点情况说明：填报要求：1、分项目进行阐述。2、对维修周期过长，可能产生投诉升级风险的问题进行预警，进行延迟维修的主要原因分析、各相关部门的配合状态、处理难度等。四、满意度工作提升计划执行情况填报要求：1、本月城市公司各部门满意度工作提升计划实施情况说明；2、对计划执行过程中存在的问题进行预警。五、客户关怀及华远会工作填报要求：1、客户关怀：1）客服热线接听情况：本月来电情况、反映的主要问题及处理进展目前暂无客户热线的来电。2）短信平台的发送情况（包括客户和会员）：本月短信发送数量及内容短信平台：发送短信：18994条，短信通道的原因15日后未发送短信。内容如下：4月3日客户维护4月7日（周六）19:30盛大答谢会，华远地产董事长任志强亲临华中心，为您解析楼市，指引投资置地方向，订位热线89855555来访意向客户8934月3日客户维护4月7日（周六）19:30盛大答