水生产企业（自来水公司）安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2021-2022版）

1自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月单位名称：某自来水生产厂2021年X月第一部分安全生产分级管控体系 6第1章安全生产分级管控作业指导书 71.1编者按 7 81.3编制依据 81.3.1相关法规及规定 81.3.2部门规章 91.3.3地方法规及文件 1.3.4标准和规范 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 1.5术语及定义 1.5.1风险评价 1.5.2危险源 1.5.3危害 1.5.4危险有害因素 1.5.5危害因素辨识 1.5.6风险 1.5.7工作危害分析法(JHA) 1.5.8安全检查表分析法(SCL) 1.5.9风险评估 1.6危害因素辨识 1.6.1辨识范围 1.6.2辨识内容 1.6.3危害因素造成的事故类别及后果 1.7风险识别、评价及控制流程 2.1自来水生产企业危险源(风险点)及辨识标准清单 2.2重大职业健康安全风险(危险源)清单 第3章风险评估体系 3.1企业风险源识别依据 3.2企业风险评价办法 3.3工作危害分析法(JHA) 3.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.3.3危险作业风险分析及安全措施 3.4安全检查表分析法(SCL) 3.4.1安全检查表编制的依据 3.4.2安全检查表编制分析要求 433.4.3安全检查表分析步骤 3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 3.5.3作业活动风险分级管控清单 第4章风险控制体系 4.1风险控制措施 4.1.1机械设备的使用及保养 4.2编制风险控制措施计划 4.3选择风险控制时考虑因素 4.4强化安全风险管理制度 4.4.1企业安全生产管理制度 4.4.2企业安全生产检查制度 4.4.3安全生产管理制度 4.4.4防火安全管理制度 4.4.5安全教育制度 4.5控制措施优先选择原则 4.6风险控制效果评审 5.1风险点分类标准 5.2风险评估表 5.3风险控制措施及实施期限 5.6企业工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.7企业安全检查表表法(SCL)记录表 5.8风险分级管控清单 第二部分隐患排查治理体系 第1章隐患排查治理作业指导书 1.2术语及定义 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 第2章工作任务及实施 2.1成立隐患排查领导小组 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4隐患排查结果的处理 2.4.1隐患分级 2.4.2隐患的判定标准 2.4.3隐患级别的确定 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.4整改期间的防范要求 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.5.6隐患治理验收 2.6档案管理 2.7评审与更新 第3章隐患排查项目清单 3.1基础管理类 3.2生产现场类 第4章隐患排查台账 4.1隐患排查台账 4.2供水及水处理企业隐患自查标准 4.3自来水企业安全生产隐患检查表 4.4职业健康安全隐患检查表 4.5隐患整改通知单 4.6安全生产隐患通知单(排查) 4.7安全生产隐患验收单(治理和验收) 5.1表1:安全生产隐患排查记录表 5.2表2:隐患排查治理记录样表 5.3表3:隐患排查治理公示样表 5.4表4:隐患排查治理通知单样表 5.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 5.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 5.8各专业隐患排查表 5.8.1安全基础管理隐患排查表 5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 5.8.3工艺隐患排查表 5.8.4设备隐患排查表 5.8.5电气系统隐患排查表 5.8.6仪表隐患排查表 5.8.7危险化学品管理隐患排查表 5.8.8储运系统隐患排查表 5.8.9公用工程隐患排查表 5.8.10消防系统隐患排查表………………465第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产分级管控作业指导书近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思：到底问题出在哪儿?2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2编制目的为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我厂决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。1.3编制依据1.3.1相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》2014年12月1日实施2《中华人民共和国消2009年5月1日实施序号文件名文件号、颁布实施日期防法》3《中华人民共和国劳动法》2009年8月27日实施4《中华人民共和国职业病防治法》2016年7月2日实施5《中华人民共和国突发事件应对法》2007年11月1日实施6《中华人民共和国特种设备安全法》2014年1月1日实施7《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日实施8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》2002年5月12日实施9《特种设备安全监察条例》2009年5月1日施行《危险化学品安全管理条例》2013年12月7日施行(2010年修订)2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期1《危险化学品目录》(2015版)2015年5月1日实施2《危险化学品经营许可证管理办法》2012年9月1日起施行3《有限空间安全作业五条规2014年9月29日实施4《国家安全监管总局关于修改2015年5月1日起实施序号文件名文件号、颁布实施日期<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》5规章的决定》2015年7月1日起实施6《国家安全监管总局关于废止训等领域十部规章的决定》2015年7月1日起实施7《油气灌区防火防爆十条规定》2015年7月30日实施8《爆炸危险场所安全规定》1995年1月22日实施9《仓库防火安全管理规则》1990年4月10实施《消防监督检查规定》(2012年修订)2012年11月1日施行《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》2003年4月1日实施《易制爆危险化学品名录》(2011年版)2011年11月25日实施《生产经营单位安全培训规定》《生产安全事故应急预案管理办法》2016年7月1日《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》2011年6月21日实施2013年2月5日实施序号文件名文件号、颁布实施日期录的通知》《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》2016年2月4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行4《XX省安全生产应急预案管理办法(暂行)》5《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》6《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》7《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》8《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》序号文件名标准号、实施日期1《企业设计与施工规范(2014年版)》2013年3月1日序号文件名标准号、实施日期2《建筑设计防火规范》2015年5月1日3《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日4《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日5《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日8《安全标志及其使用导则》2009年10月1日9《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月1日《防止静电事故通用导则》2006年12月1日《爆炸危险环境电力装置设计规范》2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日《消防安全标志设置要求》1996年2月1日《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日《企业职工伤亡事故分类》1987年2月1日《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日《企业作业安全规范》2008年1月1日《安全评价通则》2007年4月1日《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2009年1月1日《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》2013年10月1日Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSüdenFlussMarz,DasistmeinPseudonymundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurfürOnline-BürgerzulernenundnachdemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.Verstößemüssenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummernmeinesDiploms:nullsechsnullnullnulldreizweineun;Zhenhuan.有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月1.5术语及定义风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏1.5.4危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.5.6风险x严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.5.9风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.6危害因素辨识1.6.1辨识范围(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员的活动；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。1.6.2辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.6.3危害因素造成的事故类别及后果起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.7风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别风险因素的识别风险评价编制风险控制计划(如有必要)风险再评价自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月第2章风险识别措施2.1自来水生产企业危险源(风险点)及辨识标准清单公司风险点(危险源)辨识标准造成危险原因等级1变电所及变配电设备、设施人身触电1、人员操作不当。1、严格按照操作规程操低2、没有警示标志。2、设立警示标志，严禁3、防雷设施不好。3、防雷设施经有关部门4、安全科学设计走线5、缺少安全保护用具。5、配备相应安全保护工具6、现场专人监护2水源井水质污染；遭人投毒1、地势低洼，室外污水低3、维修时疏忽，流入井3、维修时按照操作规程操作，把维修材料摆放自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月3加药间中水质不正常；中毒1、次氯酸钠溶液溶液泄1、使用时严格按照操作规程中2、搬运时严禁碰撞3、加强安全帽安全阀压力表的维护保养4、检查罐体腐蚀情况及时更换5、运行人员每天检查，发现问题，及时处理6、定期维护漏氯报警器7、配备必要的防护设备做好应急预案4清水池1、清水池井口无盖，人员掉入造成淹溺死亡1、破坏、报复。1、加强入孔盖管理中2、清水池井口无盖，掉入脏物，污物造成水质污染，影响居民身体健2、经常检查保持水质栽草植树搞好环境提高水质3、清水池井口无盖，通3、针对缺少的设施，组织人员安装故，影响社会稳定，造4、设置指定摄像头加强监控，做好治安防范5二次送水泵房1、电气设备易发生火灾财产损失。1、漏电，过负荷、电路1、做好电器设备接地(零)保护，并经常检查。中自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月2、进行电气作业时，易发生触电事故造成人员2、物品乱堆乱放。防止漏电、短路、缺相、3、进行检修作业时，易3、电器设备无接(零)地3、检修作业时，机具、6管路巡检维修1、漏水、抢修时可发生坍塌、车祸、坠落等事中2、街路井室盖丢失、损坏、易发生行人摔伤事2、围堰或支撑。3、按规定作业，现场设7可发生中毒、室息及其他事故1、井室内聚集可燃气体遇明火爆炸1、加强安全教育严禁违2、井室内产生有毒气2、加强含氧量及有毒气体的检验检测，井下照3、石块、部件、工具不人员。3、作业时做好标志、设人值守，工作人员穿戴4、井盖丢失、损坏。中5、街路井室作业、无安自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月1压力容器(氧气瓶)1、氧气与已炔等可燃气体相接触，遇明火即能1、运输、搬运中发生滑倒撞击与易燃口，有油1、选购合格的钢瓶及气中2、氧气泄漏与油脂接触2、存放时与易燃聚合气瓶混放，接近明火、烟2、使用按规定执行。3、压力表飞出伤人。3、使用中碰撞，与其它易燃物及气瓶近距离放置，靠近明火、热源阳3、及时更换失交的压力4、防护不当，无安全帽、5、充装过量。5、禁与油脂接触。6、压力表超期失效或损7、其它气瓶分类存放。2压力容器(乙炔气瓶)与氧气混合可导致燃烧和爆炸，造成重大人员搬运中发生撞击与氧气中2、明火有燃烧爆炸危接近明火热源、阳光瀑2、搬运使用按规定。3、过量气体可中毒窒用中敲击、碰撞，与其它易燃气瓶近距离放3、及时更换失灵压力自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月体锈蚀、安全帽、安全合规定并有防气瓶倾倒5、其它气瓶分类存放、3压力容器(石油液化气与空气混合遇高温、明1、使用合格的钢瓶及气2、人吸入过多气体可中靠近明火，热源及阳光2、使用按规定执行。角阀、减压阀失效，瓶3、与热源、火源间距符装过量运输搬运中发生4、及时更换失效的角阀、减压阀、老化的胶中5、做好相应管理和安全食堂厨房使用不甚发生4压力容器(氯气钢瓶)1、为有毒气体，人吸入1、运输搬运中发生撞1、运时按操作规程操中2、采取防热措施或与热3、失效，气体外泄。3、更换失效阀门。4、运行人员每天检查测自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月6加药机1、加药机泄漏导致人员次氯酸钠溶液扑消器齐全，性能良好，次氯酸钠溶液泄露抢修工具及防护用具齐全良好，加强加药机设备维护保中2、加药压力过高造成中2、控制调节阀失灵，压加强人员培训，掌握操3、操作不当造成人为泄3、值班人员不熟悉操作7加药管道1、加药管道或接头泄1、管路老化，长期运行中2、加药管线杜塞，造成2、管材质量不合格。2、提高次氯酸钠溶液纯3、次氯酸钠溶液杂质较8燃料发电机因漏油等原因易发生火加油时不要太满，防止因漏电可造成人员触电吸入排放废气可中毒或发电机工作时设专人看中9手持电动工具(电钻、砂因漏电等原因可造成触1、电缆线有破损漏电、1、电缆完整无损、无漏2、I、Ⅱ类工具不按规2、按规定检测绝缘电3、无漏电护保器。3、装漏电保护器。中自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月4、防护罩破损或松动。化验室药品，干燥箱、加热器1、中毒未按规定储放药品，未严格执行化验室相关规中2、漏电时可造成触电伤3、温度过高，易造成烫变压器温度过高，变压器油外中更换胶垫并加注变压器配电箱(柜)发生触电、电击事故造中开关箱(柜)发生火灾造成人员、财绝缘老化、漏电、带电变配电设备、电气线路设备故障、操作人员失操作人员不正确使用绝正确使用绝缘保护用电机、水泵1、因漏电造成人员触电加强检修、做好保护接中2、火灾。2、超负荷电机发热。减少负荷、禁止小马拉3、运转中可造成人员机3、转动部位无网罩。自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月临时用电使用合格胶质电缆、必2、短路。3、超负荷。高5、未设置警示牌手葫芦吊物坠落砸伤作业人1、经常检查、吊钩、拉2、歪拉、斜吊。支腿垫木要平整，严禁低桥式起重机钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、断股、波低滑轮应有防止钢丝绳跳照操作规程操作，加强机动车辆车辆肇事、发生人身伤驾驶人员严格遵守交通中发生火灾爆炸造成重大行驶当中刹车、转向、坚持出车前、行车中及自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月驾驶人员酒后、带病驾严禁带病开车、酒后驾车、私自出车，加强车队管理。未按规定年检，平时不登高梯台高处坠落摔伤操作中严禁穿高跟鞋、低活动梯支脚放稳，并设台阶无护栏，不平、不操作人员鞋滑、登踏不仓库汽车库电路、灯具没有防爆装设计不标准，不通风、低没有消防器材，可能发生火灾，爆炸，造成车没有消防器材或过期失蒸饭箱烫伤1、开箱取物过早。1、待箱内蒸气放出，温低泵房作业环境1、堆乱放、卫生差，不便操作、维修、易发生落实责任，执行规章制低泵房噪声危害1、电机、水泵噪声过大引起噪声性耳聋、神精系统受损，影响工人身低自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月泵房设备更新改造按国家规定执电机、电气设备漏电易电机不合格质量有问题，安装不当，无接地电机、水泵老化、或连接不合理产生噪声影响电机老化、供电线路短路缺相，易发生火灾造按安全技术规程操作。低4管路维修现场作业环境1、漏水现场沟、坑作业1、没有按土质情况设置1、易塌方时要按规定放低2、井室作业易发生爆炸，中毒、室息死亡。高，距沟过太近，沟壁2、积土距沟、坑1m以外，高度不超过1.5m,砖瓦石块放置距沟过去3、作业中易发生石块、料材部件、工具坠落砸3、下井作业前没通风，没确认是否存在有毒气3、繁华路口，复杂场所设专人监护，白天插红4、易发生行人摔伤事4、专人监护。确认无毒后，方可下井作业，并设专人监护。5井下检维修作业环境1、井下检修易发生中毒、室息、爆炸伤亡事1、下井检表前没有通1、检表员下井前先通风换气，确认无毒方可下高2、井上无标志易发生交2、下井前井上没有设安2、井内检表使用安全照自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月3、检表时井室周围设置4、室内查表时，水表周6特种作业人机匹配1、特种作业人员不及时体检或体检时发现禁忌症不及时调离，可导致职业病或作业人员伤1、特种作业人员在从业前患有各种禁忌症，工1、招工时严格体检，发现有禁忌病人得安排特中2、特种作业人员不正确佩戴防护用品，可导致2、从业前没有严格体检，发现有病仍安排特2、定期对特种作业人员体检，发现问题及时调3、特种作业人员没有定期体检，能及时发现病3、正确使用、配戴防护定及时调离特种作业岗整齐，井然有序，专人5、作业时不正确使用、7工具、器具、工件材料摆放材料摆放不合理杂乱无章，超高不平稳，悬挂不牢固，易造成人中跌打、砸伤检查制度形同虚设，无专人负责，材料乱堆乱低8安全警示标志各类事故各危险点，作业现场，警示，提示标志不醒目充分设置警示标志、位高9生产区域地面状态1、交通事故造成人员伤1、加宽、平整通道加强中自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月2、沟、池等无护栏、盖板，作场所地面有突出2、坑、沟、池等加装护栏或盖板，清除地面突3、作业后路面没有及时3、白天挂红旗，夜间挂红灯示警，设置照明。5、现场物品乱堆乱放，闲杂物品不及时清理。2.2重大职业健康安全风险(危险源)清单重大职业健康安全风险(危险源)清单单位：供水分公司编号：YYSLSD/JL-ZA02-2021序号重大风险(危险源)涉及场所/活动/产品/服务1火灾、爆炸办公室，气焊作业，配电室，液氯罐，化验室2中毒加氯、化验作业3坠池溺水池边作业4氯库未封闭氯库自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月5交通事故驾驶作业6雷电配电室78自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。《中华人民共和国安全生产法》《山东安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令2016年第303号)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字【2016】36号)《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》(鲁安办发〔2016〕10号)《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》(鲁安办发〔2016〕11号)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(鲁安发(2016)16号)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第79号)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第303号)《重点监管的危险化工工艺目录》(2013年完整版)《重点监管的危险化学品名录》(2015年完整版)《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月《企业设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》(XX安监管危化[2016]71号)《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》(XX安委【2016】3号)《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《××企业安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》(GBZ/T229.2-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》(GBZ/T189.10-2007)3.2企业风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：3.3工作危害分析法(JHA)工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月1.方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis,简称JHA),是一种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么,后做什么,用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员一起讨论，分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2.方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。(1)日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；(3)作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；(4)管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。3.3.2作业危害分析步骤(1)划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》(参照表1)。序号岗位/地点作业活动活动频率备注12日(活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。)(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤)。(3)辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(JHA)评价表》(LEC法参照表2-1,LS法参照表2-2)。表2-1工作危害分析(JHA+LEC)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果控制措施LED评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录(记录受控号)单位，风险点岗位：工作任务：No:序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果控制措施LSR评价级别管控级别工程控制管理措施个体防护应急处置填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分(备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。)自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月可以按下述问题例举提示清单提问：1)身体某一部位是否可能卡在物体之间?2)工具、机器或装备是否存在危险有害因素?3)从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?4)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中?5)噪声或震动是否过度?6)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?9)天气状况是否对可能对安全存在影响?10)现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质?可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。(4)识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月(6)根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许3.3.3危险作业风险分析及安全措施序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。③设备内通(氮气、水蒸气)保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。4泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道(井)。5火星飞溅6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。7缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。8作业过程中，易动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月燃物外泄9通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。2.进入受限空间作业序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足设备内氧含量达18～21%。5通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具；②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号：②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位；自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限空间作业证》设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业序号风险分析安全措施1违章作业①作业人员必须持有电气安全作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。③所有临时用电线路，不得采用裸线。④临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。4防止设施损坏①临时用电设施应有漏电保护器。②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。4.高处作业序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确使用。3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系随时掌握工况变化，并坚守现场。4跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程。5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。8与电气设备(线路)在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照度不良。高处作业应有足够的照明。无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业。大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。3.4安全检查表分析法(SCL)安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；4)简明易懂，容易掌握；5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6)只能对已经存在的对象评价。2.安全检查表的编制安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问符合要求，“否”(×)表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月3.4.1安全检查表编制的依据(1)有关标准、规程、规范及规定；(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；(3)系统分析确定的危险部位及防范措施；(4)分析人员的经验和可靠的参考资料；(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。3.4.2安全检查表编制分析要求(1)既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害；(2)对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以；(3)分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；(4)检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是(5)控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月3.4.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单(记录受控号)单位风险点(单元/装置):No:序号设备名称类别/位号所在部位备注12(2)确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。(3)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。表4-1安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序检查项标准不符合标现有安全控制措施LECD评管建议改进措备注号目准情况及后果工程控制管理措施个体防护应急处置价级别控级别施12填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运表4-2安全检查表分析(SCL+LS)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置1填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，橙、黄、蓝”标识。自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月3.4.4测算危害发生可能性L判断标准分值偏差发生频率安全检查操作规程或有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)5每天、经常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证)无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准检查、检查手段单一，走马观花有，但不完善，但只是偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度发生经常不按标准检查、检查手段一般有，比较完善，但只是部分执行一般胜任(有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错)防范控制措施比较但经常没有效使用2曾经发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面有，详实、完善，但偶尔不执行胜任，但偶然出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面有详实、完善，而且严格执行高度胜任(培训充分，经验丰富，安全意识防范控制措施有效、全面、充分。在测算危害的后果严重程度时，重点考虑法律影响、人身影响、经济影响、损失工时影响、对环境的影响、对企业形象的影响等方面。针对每一个方面的影响划定不同的具体标准，以此来确定影响的程度，便于在具体分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准分值法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、法规发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等元主要装置停工大规模、公司外国内影响4不符合地方、行业法律法规>30个工作日的轻伤大于等元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定1-30个工作日的轻伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响2不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身体不适小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围企业及周边区内影响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据企业的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的企业只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月值的具体标准就应降低；停工时间一项，企业结合国家标准和实际，制定一个符合本企业的工时损失测算标准。这样，每项因素的测算均能与企业的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。根据R=L×S得出风险度，如表3所示；3.5作业风险分析法3.5.1作业条件风险程度评价(LEC)基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LECL——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时，绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1.1事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。表B1.2暴露于危险填平的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果(C),由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100表B1.3发生事故产生的后果(C)分数值后果分数值后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表B.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险4稍有危险5自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月根据表B1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表B1.5。归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本部门、单位的危险源清单并进行风险评价(表B1.5)。序号危险源活动/场所风险等级责任部门危险源类别风险评价备注LECD3.5.2作业风险分析法(风险矩阵)作业风险分析方法(风险矩阵),英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的S—代表发生伤害后果的严重程度。对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L(1)表B2.1危害事件发生的可能性(L)赋值生频率安全检查操作规程员工胜任程度(意识、技能、经验)控制措施(监控、联锁、报警、应急措施)自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月5月发生业)标准或不按标准检查(作业)无操作规程或从不执行操作规程不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进R=L×S=17～25:关键风险(I级),需要立即停止作业；R=L×S=13～16:重要风险(Ⅱ级),需要消减的风险；R=L×S=8～12:中度风险(Ⅲ级),需要特别控制的风险；R=L×S=4～7:低度风险(IV级),需要关注的风险；自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月R=L×S=1～3:轻微风险(V级),可接受或可容许风险。表B2.3风险矩阵(R)严重性S可能性L1234511234522468336944855风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措施进行评估立即险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、立即或近期整改中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改的风险无需采用控制措施，但需保存记录自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1:作业岗位清单作业岗位清单 项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单岗位作业内容清单 项目部岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表风险点(危险源)普查表序号风险点名称(作业活动)风险点位置(危险源)可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月风险点(危险源)辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期：样表5:风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)重大风险信息统计表(一级风险)序重大位控制措施自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月号风险值置施管理措施个体防护施样表7:重大风险控制措施方案统计表重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序风险分级管控程序确定危险源(风险点)(区域、场所等)及要求强化过程定期更新风险分级管控程序框图L自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月L风险点检查项目管控级别主要后备注类型工程控制培训教育个体防护作业活动土方开挖防护围护不到位四级类型：物后果：人身伤害1、现场设置警示牌、2、夜间设置夜间警示灯，反光条；1、进场前进行安全教育；2、确保施工人员知晓安全教3、劳保手套；1、立即停止3、及时上管网工程部现场施工负责人2进场挖掘机作业半径危险四级械伤害后果：人身伤害1、现场设置警示牌、2、机械周围设置护栏及防护；级管网现场施工负责人3碎路面，飞石溅伤四级类型：物体打击、机械伤害后果：人身伤害1、隔离防护；2、设置护栏、警示管网负责34开挖破坏地下原有其它四级类型：物体打击、1、与客户负责人落实现场情况：2、委托探管、开挖管网自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月管线身伤害部负责人5身伤害1、管沟若土质结实，不需设置支撑，管沟超过1.2米，除非检导致塌陷，否则需要设置支撑；2、深坑设置安全通3、沟通堆土高度不得超过1.5米；0.5米以外。部门管网部门6方塌陷四级塌后果：人身伤害、财产损失现场有正在工作严禁靠1、承重道路需回填石粉或沙，上方灰土回填并机械夯实管网负责2作业活动临时用电1编写施工用电方案方案编写不合理4级四级伤其它伤害编写切实可行的施工方案教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医负责2确定专职电工人员3级伤其它伤害持证上岗加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医部门部门3匹配的电行4级四级伤其它伤害使用匹配的电缆线、配电箱加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医负责自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月人4电缆线敷设合理易发生碰4级四级人员伤害规范敷设电缆现场监督、巡查加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医负责5电缆线与配电箱连靠易发生碰4级四级人员伤害实、连接可靠加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医负责6电源与施工设备连接易发生碰4级四级人员伤害加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医负责7使用前的检测确认易发生人员触电、设备着火事故3级员伤害、设备损坏用前检查确认加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医部门部门8使用四级员伤害、教育用品负责3作业活动1维修作业前未进行安全教育识5级四级触电、物体打击、其它伤害严格检查确定安全教育员自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月业2劳动防护品穿戴未穿戴劳动防护用品或穿戴不齐5级四级触电、物体打击、其它伤害安全教育穿戴劳保急救、送医员3维修现场未对维修现场进行检查确认，清除障碍，未设置明显警示标志。5级四级设备损坏、人员伤害安全教育员4开关箱未停电上锁；警示标志不全4级四级产损失安全教育穿戴劳保急救、送医员5操作人员未进行手拉倒链试5级四级设备损坏、人员伤害严格检查确定安全教育穿戴劳保急救、送医员6拔放泵意外5级四级其它伤害安全教育穿戴劳保急救、送医员7作业中，劳料操作不当伤害4级四级其它伤害用前检查加强安全意识教育紧急救护、送医员8未进行试运行5级四级设备损坏、人员伤害安全教育员9关闭泵房未上锁4级四级设备损坏、人员伤害安全教育员4高处作1票证办理不按规定高处作业4级四级引发事故严格办理高处作业许可票，严禁高处人员自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月动业许可票违章作业，严格按规定执行作业人员安全防护措施不落实5级四级引发事故，人员伤亡配备负责安全措施安全带安全帽高处作业人员作业人员未进行安全教育，不清楚现场情况5级四级不能及时