2011年房地产开发公司工作总结.doc

适应新形势 锁定新目标 迎接新挑战为实现十二五发展规划奠定新基础在XXXX公司2011年度工作报告党委书记、执行董事、总经理 XXX（二XX年X月X日）同志们:今天，我们召开20XX年度工作会。这次会议的主要任务是贯彻落实集团公司第X次党代会和20XX年工作会精神，总结回顾20XX的工作, 安排部署20XX年的任务。同时，还要就十二五规划的项目建设和人才发展战略谈几点意见。现在,我受公司党政班子的委托,作20XX年度工作报告。第一部分 关于20XX年工作的回顾与总结20XX年是十一五规划的最后一年，也是我们公司实施“XXXXXX”战略，寻求企业发展新途径的关键之年，这一年的工作任务十分明确，一是XX酒店的开业与经营，二是XX别墅项目的开发建设，三是存量资产的经营与管理。在过去的一年里,面对国家政策不断调整、房地产行业风起云涌、市场竞争愈发激烈的复杂形势，公司领导班子团结一心，带领全体员工齐心协力，紧紧抓住发展机遇、坚持不懈的顽强拼搏，努力抵御各种风险，瞄准酒店、XX两个项目的阶段性目标，克服困难，步步为营，终于实现了酒店正式开业和XX项目开发建设的阶段性目标；公司存量资产的经营取得可喜的成果；企业文化建设、党风廉政建设、人力资源配置等方面也有了长足的进步。一、全面完成集团公司下达的资产经营目标责任书规定的各项指标1、营业收入：年计划XXX万元，实际完成 万元，为年计划的 %；2、利润总额：年计划XXX万元，实际完成 万元，为年计划的 %； 3、归属于母公司所有者的净利润为：年计划XX万元；实际完成 万元，为年计划的 %；4、净资产收益率（%）：年计划XXX%（不含少数股东权益）；实际为 %，为年计划的 %；5、流动资产周转率（次）：计划控制在XXX次实际为 次；6、成本费用总额占营业收入的比率（%）：年计划控制在XXX%，实际为 %；7、上缴集团公司资产经营收益：年计划XXX万元，按照集团公司的要求，在完成今年上缴任务XXX万元的基础上，提前预交了XX年的资产经营收益XX万元；8、经济增加值EVA：年计划为XX万元，实际完成 万元，为年计划的 %。从以上指标的完成情况看，我们所取得的成绩是令人欣喜。根据集团公司的统计数字，在全集团营业收入超过亿元的九家单位中，我们排列第X名；总资产报酬率和净资产收益率分别排名为第五和第三；而最能体现经济效益和最具有说服力的实现利润和经济增加值两项指标则在全集团公司所有企业中分别位居第一名，这些骄人的业绩，加上广大员工在酒店、XX两个项目建设中所表现出来的工作热情和拼搏精神得到了集团公司领导的充分肯定和赞赏，并对我们公司在集团公司未来发展中所发挥的作用给予了更高的希望。这在房地产公司的历史上可以说是首次，这是公司党政班子团结一心带领广大员工奋力拼搏、辛勤付出换来的结果，在此，我谨代表公司党委，代表公司党政领导班子，代表公司工会，、共青团，向在座的各位同志表示诚挚的慰问和衷心的感谢，大家辛苦了。同时，还要通过你们向你们的家人致以节日的问候，向大家拜个早年，大家新年好。二、XX酒店按时开业，并实现当年盈利XX酒店自X年X月X日XX原址改造项目奠基，在经历了近X年的科研用房改造和半年的精装修施工，以及相关手续的办理以后，XX年X月X日实现酒店试营业，X月XX日正式对外营业。建成后的XX酒店不仅为集团公司新增置业资产X万平米，也为集团公司十一五置业规划目标的全面实现画上了圆满的句号。酒店自X月X日试营业到X月X日，在经营的X个月中，累计实现营业收入XX万元，酒店GOP为XX万元，实现了当年开业当年盈利。三、全面推进XX项目开发建设，实现阶段性目标XX别墅项目作为集团公司发展战略的重要内容，自XX年底签订合同以来，在完成了原公司的账务清理和原股东的资产剥离，办理了银行委托贷款和土地抵押等相关的手续以后，经过紧张繁杂的前期工作和精心组织的施工准备，以XX年初土石方施工为标志，开发建设工作全面展开。这个项目突破了我们蕴含资源的开发地域和开发领域，突破了我们比较熟悉的开发方式和管理模式，在组织实施的过程出现的问题和困难也突破了我们原来的预期和设想。但是，为了完成集团公司交给我们的光荣任务，从公司的角度一方面加强对项目建设投资的管理和控制，另一方面想方设法积极调集资源，给予项目建设最大程度的支持和帮助。同时，XX管理团队的全体人员面对困难，不畏难，不退却，克服了人生地不熟、远离家人、生活寂寞不便等现实问题，以高昂的工作热情和积极地工作态度，采取有效的对策和措施，在努力推进项目的前期工作的同时；根据现实与可能，及时调整工作计划，全力确保形象进度；并努力开展市场策划和宣传推广，积累客户资源，在各项准备工作基本完备的条件下，于去年底进行了预销售，完成了XX栋不同户型别墅的销售，实现销售面积XX平方米，销售收入XX万元。在施工建设方面，XX公司正在督促施工单位加快施工进度，确保施工形象，一方面是为了春节期间的销售创造条件，另一方面也是为了下一步的宣传推广和X月份的正式开盘树立形象。目前，X栋样板楼外墙面装修工程已经完成，正在进行室内装修和市政道路、景观、主入口广场、大门，以及土石方和部分挡土墙工程。四、资本运作和存量资产的经营取得预期收益XX年，公司持有的XX基础设施投资公司X%股权实现成功转让,XX万元的转让款一次全部到位。另外在确保国有资产质量和安全的前提下，公司存量资产的经营也取得预期收益，全年完成 万元为实现全年营业收入指标做出了贡献。五、建立新的管理运行模式 XX年，公司根据工作需要，遵循侧重投资和项目管理，强化成本控制，集中统一领导的原则，进行了公司内部机构的调整；调配人员，建立了酒店和XX两个管理团队，形成了新的管理格局，使人力资源的调配和使用更加合理，管理层级更加顺畅。首先，成立了酒店管理委员会，通过酒店管理部作为平台，对XX酒店的经营管理实施有效的监督控制；另外，将外派的XX管理团队作为XX风景房地产公司在京的办事机构，既便于XX项目工作人员在京期间工作的延续和对外协调，又确保XX项目工作与公司管理的对接，较好地实现了对XX项目的管理。同时，为了更好地对酒店经营和XX项目建设实施有效的管理和监督控制，公司采取了多种积极有效的措施，加强风险管理和内部控制。X月份，公司安排专业审计公司对酒店内部控制制度的建立及执行情况，从真实、合法、有效等方面进行审查和评价，其目的就是要暴露和发现问题，找出存在的差距和产生问题的关键所在，以便于督促酒店通过采取适当有效的措施，进一步加强对酒店的综合管理和控制，发掘潜力，堵塞漏洞，提高酒店经济效益。下半年，又针对XX项目的内部管理和风险控制分别安排了内部财务审计和外部审计，通过审计对XX风景房地产公司的财务管理和工作流程等提出了整改的意见和建议，并定期安排财务审计部对整改工作进行专业的指导和监督。以上两次审计取得良好的效果，公司已经决定，今后，公司要把内部审计作为对酒店经营和XX项目的重要监控手段，根据工作的进展情况适时的安排。六、修订完善质量环境保证体系文件我们公司坚持质量环境体系认证已经十余年，经过了多年的持续改进和两次文件换版，对促进公司管理的规范化和管理水平的提高起到了重要作用。去年，根据国家认证委的要求，结合公司的实际，我们又进行了第三次修订完善，并在文件换版的基础上，通过了XXX认证中心对我公司质量管理体系的监督审核和环境管理体系的换证审核。七、党建工作有了新突破今年公司党建工作的主线就是继续学习贯彻落实科学发展观，研究分析随着公司工作重点的转移党建工作的新特点，建立科学发展长效学习机制，促进学习型企业建设和各项工作的开展。特别是集团公司党代会以后，我们把贯彻党代会精神落到实处，把党建工作的落脚点放在XX项目开发建设和酒店的经营管控上，并把党建创新与公司灵活的用人机制和人才培养紧密结合，力求取得新突破。首先，组织建设为进一步加强党组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用，根据公司实际工作需要，去年，公司党委对基层党支部进行了调整。调整后的支部分布，既把酒店新入职的党员统一归属到公司党委的领导下，又使公司派出去的党员始终不脱离党组织的领导；既有利于党组织活动的开展，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，又促使党员在各自的工作岗位上充分发挥模范带头作用；XX年公司发展党员X名，转正X人，另有X名积极分子经过考察和考验被列入XX年发展计划，并已在XX年初召开了发展会，成为中共预备党员，另外，还有X名青年员工向党组织递交了入党申请书，正在接受组织的培养、锻炼和考验。第二，党风廉政建设去年，我们还结合房地产行业的特点，强化了廉政教育和廉政制度建设，在全公司范围内开展廉政建设岗位风险自查的活动，进一步提高党员干部廉洁自律和全体员工岗位风险防范的自觉性，做到警钟长鸣。第三，工团组织建设根据工会法的规定，依照法定程序，公司工会成立了酒店分会，同时，鉴于目前公司内和酒店员工中年轻人较多的情况，公司建立了共青团组织。基层工团组织的建立和完善，为进一步增强企业凝聚力和广大员工的向心力，维护员工合法权益奠定了组织基础，也为企业发展储备了后备力量。第四，人才培养XX年底公司根据工作需要，在社会招聘了部分有一定专长和较丰富工作经验的年轻同志和房地产相关专业的大学生，这些人中有的在酒店管理部参与酒店开业准备和对酒店经营的管理；有的在办公室做综合管理工作，有的到XX参加别墅项目的建设，大部分同志都发挥了非常好的作用。经过一年的工作培养和考察，经公司经理办公会研究，为更好的贯彻落实集团公司党代会关于人才储备规划的指示精神，决定对其中的X名同志和公司原有的X名青年技术骨干进行重点培养，聘任到公司的中层管理岗位担负责任，接受锻炼，也为确保公司持续稳定健康发展建立人才储备队伍。八、完成集团公司下达的安全、消防、维护稳定、计划生育指标，没有发生甲方责任事故。第二部分 关于十二五规划以及几个需要明确的问题同志们，XX年，在大家的共同努力下，我们取得了不错的业绩，使得我们公司在集团公司中的地位和作用第一次被提到了历史的高度。但是，也正因为如此，我们的压力更大，责任更重。去年X月，集团公司召开了第X次党代会，全面总结了集团公司第X次党代会以来的工作，规划设计了在新的时代条件下继续推动XX集团发展改革的宏伟蓝图，提出了当前和今后一个时期集团公司发展改革的总体思路、奋斗目标和主要措施。会上提出了“XXXXXXXXXXXXXXXX”的未来发展总体思路, 这不仅为XX集团的发展确立了新的纲领和方向，也是房地产公司实施十二五发展规划的指导思想。按照集团公司“XXXXXXXXXXXXXXX”的规划布局，为实现“XXXXXXXXX”的要求，房地产公司将在集团公司新时期改革的进程中承担着对集团制造业主导产业的支持和对母体企业反哺的责任，并发挥效益平台和利润平台的作用。为了更好的发挥这种作用，我们必须全力组织做好XX别墅项目的建设，努力实现经济效益的最大化，争取更多的投资回报，为自己创造更大的发展空间，为集团公司的改革发展提供最大的资金支持。因此，现在还不是盲目乐观的时候，我们必须清醒地看到，要实现这种美好的愿望，我们还面临许多的困难，还有一些现实存在问题会对我们产生影响和制约第一，房地产市场的竞争愈演愈烈，将对XX别墅项目的推广和销售带来一定的冲击一方面，别墅本身所面对的客户群体相对有限，市场竞争比较激烈，去年国家又陆续出台了遏制房地产泡沫经济的宏观调控政策，使正处于市场推广关键时刻的XX别墅项目也就不可避免的受到了市场波动大环境和大气候的冲击；另一方面，由于XXX地方政策的限制，银行按揭贷款购房的条件比较苛刻，手续复杂，办理难度很大。第二，员工专业素质的提高仍是摆在我们面前的急迫任务 集团公司在X年X月份召开了XX集团公司第X次党代会，并明确提出了“XXX”人才培养工程。在X年底召开的集团公司工作会上，更是对各企业提出要把新一年人才培养和综合素质的提高作为一项紧迫的任务而应立即抓紧抓好。我们都知道，房地产开发业行业是一个高风险的行业，并具有制造周期长、成本高、需求变化快等特点。为适应这一特点，我们的管理人员必须具有超前策划、风险防范和战略管理的意识；具有较强的专业技能、敏锐的洞察力，和一般人所不及的综合协调处理问题能力。现在，在组织XX项目建设问题上，我们面临市场竞争的巨大压力和集团公司十二五发展规划的重托，未来，我们还将承担更多的任务，如果人员素质还停留在现阶段水平，对公司的前途和发展将是一个极大的制约。因此，从现在开始，我们必须下大功夫，很好地解决这一问题。因此，为更好的贯彻落实集团公司党代会关于人才发展战略的指示精神，按照公司质量环境管理体系运行规定和创建学习型企业的指导思想，根据公司的现实情况和未来发展的实际需要，经公司经理办公会研究决定，在XX年重点开展专业技术职称的培训和取证活动，并对公司内取得高一级专业职称的人员给予的鼓励，报销相应的培训资料费用，具体办法：取得初级职称以后，报销XX00元培训费取得中级职称以后，报销3000元培训费取得高级职称以后，报销5000元培训费 此项奖励政策的出台，其目的就是要鼓励大家通过继续学习，改善知识结构、提高文化素质和专业技能。下一步，我们还要继续根据工作需要，多层次、多形式、多渠道的进行多种教育培训，还要进行劳动人事制度的改革，将按照岗位不同，根据承担的责任、个人的能力等进行工资制度的改革，总之，要通过多种手段，全面有效地提高全体员工的综合素质，为企业的发展提供可考的人力资源保证。第三部分，XX年的主要工作任务XX年是十二五规划的第X年，也是我们公司发展史上的又一次转折之年，这种转折不单是指主攻战场从酒店经营转到XX开发建设，而是公司的主要职能由原来的房地产开发转向更加侧重资产经营、投资管理和资本运作。这是未来形势发展所迫，也是集团公司十二五战略规划调整的必然选择。一、企业面临的形势分析XX年，公司的主要工作将继续延续XX年的三大主要任务：酒店经营，XX项目开发建设，以及存量资产的经营，另外还要继续做好企业管理、党建、安全等方方面面的工作，为做好全年工作，我们必须对面临的形势河间负责责任有清醒的认识。第一，酒店管理任务艰巨XX年，XX酒店运行九个月，经过不断地磨合、调整、整改，经营和管理等基本走入正轨，营业收入也在不断地持续上升，但酒店行业受市场影响程度较大，一年中的淡旺季差异十分明显，而且目前的整体管理还不够成熟，人员配合还不够默契，客户群体和市场认知度也有待培养；另一方面，作为管理方，我们对酒店经营管理的认识还不够全面，经验还不足，也需要在学习摸索中前行。第二，XX别墅项目开发存在许多的不确定因素虽然我们制订了XX别墅项目滚动开发、订单式建设的开发模式，在一定程度上降低了开发风险。但是金融危机的影响还在，国家政策引导、房地产形势变化造成的客户群体变化，以及银行对房地产行业贷款和个人按揭抵押款发放政策的变化也是不能忽视的，这些都会对销售产生影响。另外，虽然目前已经进行了预销售，有了良好的开端，但毕竟前期工作还没有结束，作为滚动开发正式开盘销售的第一年，其市场定位是否趋于合理，前期工作是否成功，还存在许多的未知因素，并且所有工作的成功与否最终都要靠销售业绩来检验。第三，XX项目意义重大在现阶段，XX项目建设对我公司的生存和发展有着非同寻常的重要意义。首先，项目的成功与否，涉及集团公司发展战略和公司自身的生存与发展根据集团公司十二五发展规划和未来发展趋势分析，作为集团公司两大支柱产业之一的“以开发房地产和置业为主的非化产业”必然面临着资源的重新整合。十一五期间，房地产开发与置业是集团公司的两大主业之一，按照十二五规划，房地产开发则列入五大板块之一“物产置业与管理板块”，其工作方向是对标市场，专业管理，并成为集团公司的支撑产业。目前，集团公司对XX项目是寄予厚望的，对项目的方案和进展情况非常关心，领导班子成员、主要处室的领导多次亲临现场，听取汇报，并且在项目资金上予以了大力的支持。因此，XX项目的成功与否，不仅关系到集团公司发展战略，也是房地产公司能否继续生存的重大问题。如果项目不能成功，或不能实现预期的效益目标，集团公司将对我们失去信心和信任，我们也将丧失苦心经营多年多年培育起来的优势和地位，最终，必将在无情的市场竞争中失去自己生存发展的基础和前提。这样的假设，在当今变幻莫测的房地产市场竞争中并不是危言耸听，应该引起我们每个人的高度重视。其次，项目成功与否，是对我们整体素质和综合能力的验证在十几年的开发实践中，特别是经过XX和XX酒店项目的锻炼以后，我们已经具备了较强的开发建设优势和应对变化的能力，包括：有相对稳定成熟的技术骨干和管理人才队伍；有比较丰富的社会资源和较强的整合资源的能力，以及超乎寻常的突击能力和拼搏精神。这是我们有信心、有决心组织开发建设新项目的本钱。但是，我们也必须清楚地认识到，我们的人员素质高、管理能力强是有局限性的，我们的实力与那些大的开发集团相比还有很大的差距。而且XX项目与以往任何一个项目都有着很大的不同，既是合作开发，又是异地建设，还涉及合资企业；从专业角度看，别墅项目的建设比普通的商业物业、住宅、写字楼、酒店等都要复杂的多，专业性更强，个性化要求更高，并且还将涉及到不同地区的政策要求和开发建设流程等问题，因此，组织XX别墅项目的开发建设过程就是对我们的综合能力和整体素质的验证和考验。如果项目成功了，可以说明我们过去取得的成绩是有说服力的，我们的能力是与时俱进的，我们已经具备了参与房地产市场竞争的素质和实力。但是一旦不幸失败了，其后果只有一个，那就是退出房地产开发的舞台。通过以上分析可以看出，XX项目是我们公司发展道路上遇到的一个重要关口，项目成功，一好百好，发展前景光明；项目失败，一损俱损，未来前途渺茫。因此，为了公司的生存发展，为了我们每个人的前途命运，我们必须下定决心，排除万难，团结协作，竭尽全力打好这一仗。二、做好XXX年工作的基本思路从刚才的分析可以看出，自XX年开始，公司工作重点已经转移，以效益为中心，实现利益最大化，以管理保效益、促发展就是XX年工作主题。因此，面对新的形势，建立新的奋斗目标，推进公司新的发展进程，是房地产公司全面贯彻落实集团公司党代会提出的十二五发展规划的具体体现，是企业自身生存发展的需要，也是广大干部员工对公司寄予的热切期盼，更是作为国有企业应承担的光荣责任。因此，在新的一年，我们还要继续满怀激情的迎接新的挑战，做好新的工作。三、XX年的主要工作（一）要全力确保集团公司下达的资产经营目标责任书各项经济效益考核指标的全面完成1、营业收入：XXX万元2、利润总额：XXX万元；3、净资产收益率：XXX%；4、流动资产周转率：XX次5、上交集团公司资产经营收益：XXX万元。6、经济增加值EVA：XXX万元（二）全力以赴，积极推进XX别墅项目的开发建设XX别墅项目的开发建设是集团公司实施十二五发展规划的重要项目，XX年，是项目实施滚动开发、全面推进施工建设十分关键的一年，也是正式开盘销售的第一年，工作重点是组织好现场施工，抓好工程进度、做好成本控制，关键点是全力以赴做好开盘和销售工作，工作目标是按照集团公司的要求，确保销售收入和资金早日回笼，为此，公司要调集所有的优势资源，全力保XX的工作，请各部室做好准备，随时按照公司的要求提供支持和帮助。同时，对XX项目管理团队提出要求：第一，要严格执行开发建设的综合计划，严肃认真、一丝不苟的按照计划推进每一项工作，注重和追求实际效果，严防死守，确保开发工作的整体进度。第二，严密组织好施工现场的管理，以及相关市政、道路、景观等周边环境的建设，确保项目整体形象进度，并为后续销售提供良好的销售环境。第三，全力做好正式开盘工作，做好市场策划和销售推广，确保年销售收入XXXX万元任务的全面完成。（三）再接再厉，争取XX酒店经营收益最大化XX酒店是集团公司发展战略的重要体现，也是我们公司未来生存和发展重要依托，作为集团公司委托的管理者，我们承担着确保国有资产保值增值的责任。今年的主要任务是对酒店的经营管理做好服务和监督控制，实现营业收入XXX万元，主要工作内容：第一、要继续探索资产管理高效、安全运行的新途径，使未来的XX酒店具有一流的品牌、一流的品味、一流的品质、一流的服务，努力把XX酒店打造成华腾品牌的明星。第二、年内完成绿色酒店和X星级酒店的评审，取得资格认定。第三、按照酒店行业的要求，做好酒店质量管理体系的认证，并与公司质量环境管理体系的要求对接。第四、全力确保年度营业收入XX万元，酒店GOP 万元（四）做好存量资产的经营管理首先，我们要按照确保国有资产保值增值的原则，做好资产管理的每一项工作，一方面是通过加强管理，确保资产的质量和安全，另一方面要努力盘活资产，尽最大努力争取最好的结果。主要工作内容和目标一是在条件成熟的前提下对与公司有资产纽带关系的X级、X级公司进行清理，确保优质资产获得更好的收益。二是在适当的时候做好东都俱乐部的资产处置。三是继续做好华腾园车库等的经营性资产经营和管理，确保资产的质量和安全。五是确保全年营业收入 万元。（五）继续加强党风廉政建设和企业文化建设，做好企业风险防范工作，强化“XXXX”的思想方法和“XXXX”的工作方法，发挥工会共青团的作用，努