建设工程质量监督检查表(五).doc

建设工程质量监督检查表（五） 工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表 建设单位序号检 查 项 目检 查 内 容评 价备 注1单位项目负责人质量终身责任承诺书检查签署情况符合不符合2建立项目负责人终身责任信息档案检查以五方主体项目负责人的基本信息、责任承诺书、法人授权书为主要内容的信息档案符合不符合3施工前办理质量监督、施工图审查、施工许可办理情况检查监督注册登记表、施工图设计文件审查资料、施工许可证（开工报告）符合不符合4按规定委托监理情况检查监理合同符合不符合5组织图纸会审、设计变更工作情况检查相关记录 符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况检查施工图设计文件重新报审手续办理情况符合不符合7是否存在违法发包工程情况对照建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法检查相关合同符合不符合施工单位8单位资质情况检查施工单位资质（园林绿化企业资格要求按住建部的统一要求执行）符合不符合9单位项目负责人质量终身责任承诺书检查签署情况符合不符合10项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合11施工组织设计或施工方案审批、执行、施工技术交底情况检查相关资料符合不符合12施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况检查配置情况符合不符合13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件（答复意见）的实施情况检查实施情况符合不符合14质量问题和质量事故处理情况检查处理程序及处理情况符合不符合15是否存在违法分包工程情况对照建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法检查相关合同符合不符合监理单位16单位资质情况检查监理单位资质符合不符合17单位项目负责人质量终身责任承诺书检查签署情况符合不符合18项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责符合不符合19监理规划、监理实施细则的编制、审批、实施情况检查编制、审批、实施情况符合不符合20对施工组织设计、专项施工方案的审查情况检查审查情况符合不符合21对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况检查审查情况符合不符合22对分包单位的资质进行核查情况检查核查情况符合不符合23见证取样制度的执行情况检查见证取样台账及记录符合不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理情况检查旁站方案及记录符合不符合25隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况检查原始记录、质量验收记录符合不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，整改结果复查及时；未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合不符合27监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理检查相关资料符合不符合工程质量检测机构28是否超出资质范围从事检测活动抽取检测报告，核对检测机构资质符合不符合29检测报告内容及结论检查检测报告是否完整规范，结论明确符合不符合结果统计建设单位符合 项 不符合 项 缺项 项施工单位符合 项 不符合 项 缺项 项监理单位符合 项 不符合 项 缺