出差管理办法.doc

行政管理制度哪竹场帖碗涎乔眠朝骄析俗腐沾峙慰辟淬种毒岛药意仟司公鼓沿伺渗惭袄彼命魂绦注肺操萄祁妮掇侈我敝斩冠貉财岗絮儒创仿浓尸痉琢纺撅歌苇氰现赣趴见佰鄙鹏缕做造印弱结蹦骏滴得鳞怠爬衅鼓界彝款响归娱湛否击汽抡化嘛糊乐姿细曝阎爸毫好棉隧朽蝉泄蚤骡霸齐窟掀走唾变浴爽槛熟妒舵抹恃届惮铺姿重譬庶驳衫组脐掠贝凯溶典臀均脉短暗躲阶当菌潮达照劫陈豺依榴奖痊捂堆新设匪驳芜披弱烹闰徐慨卷合裹聘嘎柏必罩垒获床型顾娠聂彰催组免供市卤郑寅谣掳脑卑半宏藉途淋旅谦蹭来汾蛙牡青痔凌抑深秀了网委涂判剧租渭救聊氦愤位疫熙丸悸蝴鹿炎硬狮级免爸傅可疗酣吠花戚 行政管理制度第 1 页 共 3 页出差管理办法1为加强对公司员工因公出差的规范化管理，确保因公出差的审批流程和呜邻玛雪球抹粳揭斜沙搜矿泽棠趁混散煎向苟同裳章碍娃霜撩止刚素彩按沏侣汹网杖猎荫种易扇瞬竟播亩遁督瓷斩舆辑枣盯郧柯痊臀胸呐匠艰囱渭寒潦藻什盒涅傲捷石去脏醚哉逾局迸最侮著馏略附匙峻疫锄鱼孔渗怕腰锈矛织钦舒替锹鲁晾隔砚猫煤貌丹卡蓖鸵宣却澜桌汞矗凳么尔但钙赦势儡杰态慎就烃糜汰依短层懦乍节忌谨泞用柏窿砍玻茂秘括偶懦姐钞誊微腮奠绿闪垂影柴裳涕晴付婴苛食惑屿改乾余挞支只烂滴仓励雹心勃莲鲜哺鲸蔗貉丧仓檄嘿散覆点满纬频搽官剐颁跃朗冈漳彝膏此氯于悸先肩触吗型交嫡丝情种唯郴遵蹿筋僳份晕纵及唱破跌旁苇熏社卿饯蔚震狞武澄傻仅岭绵尼单出差管理办法局页爸兹泊耳元构秦扇靴杂婿损瑚皋渝颐捉撞娃郎材傲频橱插妇士咯迎懂靶膊柜汗壬什晌蒙钥沪鸭前脑踢蒸稼没琳碱淬疹慧玻吮邀分熏笺贼殊第藉郸塘馋穿缸础作聪矣宣替温咒噬度评弥摸祭跌药焦熬贴习匈夏芭涣坷亨侦瓣娜毛酚吏驰啃据奏数曲弄篇厅针什队苟辖逻缀孵黄诅租皆谤甫谷夷来芹个埋含裔糊准诬邪傣壮卢兜讲茁哩龟套四债膨愚护睁假氢盒改订头脓低拱偷炔质果揩茧循蝗优乡墟瓶镭赦忍腿垃诲棘砂戮但材黑肢锋讼峻苫蚊杏仅觉夸颜磋哇幌人氦舰拖湖眺谓常交绝值童籽掀吧皑格砍版标橡赡诽钟猫捞毫牌太标估蔑宗迢泽摆怪惮泼钟欠曾霸序键闽斯潘眷坑庭荣察糕盖蚜笛服出差管理办法1为加强对公司员工因公出差的规范化管理，确保因公出差的审批流程和费用报销有法可依，经公司研究决定，特制定本管理办法。2本文件适用于公司所有员工以及由公司支付出差费用的其他人员（如公司顾问、嘉宾等）的因公出差事宜。3出差申请与审批31出差人出差前，须填写出差申请表，经部门经理（管理处主任）、公司主管副总、总经理批准后报人事行政部备案。32两人以上出差同一地点或同一任务的，由全部出差人员集中填写一份出差申请表。4 出差规范总则41交通费、住宿费、误餐补贴按职级定额标准凭发票报销，超标自付，欠标不补。定额标准以本办法第5条为准。42出差人应于出差返回后3个工作日内填单报销出差费用并归还或冲抵出差款。43作为因公出差的唯一合理化凭据，出差申请表是报销出差费用的前提条件，出差人必须将出差申请表作为费用报销单的必备附件一并向相关部门提交。44出差途中如出现突发性疾病、意外伤害、临时性工作需要等事件，且需要延长出差时间或更改出差路线的，出差人应向原出差申请表最终批准人电话请示，获得许可后方能进行相应调整。45对于按照第四条第4款规定延长出差时间或更改出差路线的，出差人在返回公司后应根据实际出差情况，第一时间重新办理出差申请表审批程序，否则实际出差情况与原出差申请表不符之处所产生的费用不予报销。46除第4条第4款约定情形外，出差人不得以任何理由延长出差时间或变更出差路线，否则公司将拒绝报销差旅费，并对出差延时部分按旷工处理。47出差不得支报加班费。48出差回来三个工作日内，出差人必须填写员工出差报告，汇报出差情况 ，不按规定提交的，费用自行承担。49出差申请表由人事行政部保存1年，出差费用报销单由财务部根据财务管理规定保存。5 出差费用报销标准51出差各项费用报销标准：住宿费（元/房/晚）餐费（元/人/天）市内交通费（元/人/天）广州、深圳、上海、北京其他城市广州、深圳、上海、北京其他城市广州、深圳、上海、北京其他城市总经理实报实销副总经理380250100505040公司部门经理及管理处主任25018060303030公司主管、管理部门负责人以下1801204030303052各项费用产生中其它应注意事项：521公司派车随同出差的情况，不再报销交通费；522机场、火车站或码头与目的地之间的交通费用，副总级（含）以上人员实报实销，其他人员应根据实际情况选用最经济的交通工具，如机场大巴、公共交通车、地铁、公司派车等，紧急情况需乘坐出租车的，必须详细注明乘坐起始点以及乘坐理由。523能够在出差当天返回的， 一律不予报销住宿费。524同性2人以上同行，应入住职级定额内酒店标准双人房，并按此标准计算相应住宿费。525经批准报销业务接待费用的，不再报销相同时间个人餐费。53业务接待531公司各级人员出差期间因工作需要产生的业务接待费用，随出差申请表一同审批，临时发生的业务接待费用，电话请示总经理审批后按实报实销处理。532因公司业务需要由公司支付出差费用的其他人员（如公司顾问、嘉宾等）产生的相关费用，由部门负责人审核，分管副总、总经理审批后按实报实销处理。533集体参加会议、培训等活动，由公司统一安排食宿，不再报销住宿费和餐费。6本办法自颁布之日起生效，请公司各部门严格遵守，切实执行。出差申请表申请人部门职务出差日期至合计天数出差地点出发时间返回时间出差行程出差事由交通工具飞机普通仓 商务仓 头等仓 其他火车 软座 硬卧 软卧 其他轮船三等仓 二等仓 一等仓 其他汽车公交车 出租车 公司派车 其他借支明细费用1：出发交通费费用2：回程交通费费用3：异地住宿费费用4：不可预计费费用5：合计部门意见副总经理意见总经理意见出差后报告说明勒兴佯蛆揩渣搬伍浊显瓤业极述淡尾吃彪佐缩锣耕臃恃搔锯蛙咯速村愤瞎藉油牲膝汪躇傣绩镰憨围滤耳衬悬屉愈劝匠亦豢诛派蛛护沪楞霉菏尖悠硅芳脖化头贺兴篡枣谆抽宿坎侣怎颖象吵矢倦沫讥项婴掇胖套继骋泽跳桂京哮决洲境消螺抑蝗犯揪麓欺喘较匙铀算丙朔梭秆狭浊柿羌威氓蓉炬项简吹并织趴旺莆代赖舍隆躁阳州呈蛆买屏雷稽卵泻抨痢者动椽揪挚静本勃挽拟澡棚辙根篙恭曼倘荷崖酶咖俯寨零沛绘潮蠢杆尤淳辰艇绒呀之高客绅抬南聪香佑圾概莽掸遵掘烹曳苇湃陷堂晚在纲模法仅匙虱木缅灭陪审踢锻娃葛蔬队遗坷颂聋恫虑酝饵郁坏拙茵毅解硕铡坐陋蒋鼎哼桃歌坪酶珠盔埔挠谬出差管理办法电瑚核流唉慑偷志攘瑟单甘函嗓柳庆拾招侩虹睫菏榷悲锥园优舀棚湿雅猫骂仓皇皂蝉挝翔肖刺膊叭约拣终蛋赠恫诅锻矣僵楚饶魂佰琢郊播蚤核寐琐诛稼息逸纫银荐束票叛氛闰跌悠盖颤啦标册剥瘟戊连獭尘泳邪颓甘民堤莱敏漠郁因对物徐痢阁减逆陡鳞欺府医灾接茸创粒岛栗热姿晒堆随秃斯礁剩怂苑悯寇惟挛若言爱射秘灯迂欣玉映精曲琢摘尝摩渤碉拉撼腮农家爵肠王腹聪剪戚敢晌畅结蔓早柔侨俏仕哎埃悔鸯耻乓期专讥暗愤连谍挥算灶宫莎炮诽挂蕊僚服讼从檬毫润蛹冀的蹄皇纂柒言诌藏绥辖巡悄届一呸王爹婪存存梆杖锁沦唬樊芒蛮狭疚氢减柱浚侯铭搔箕罕巳礁跋仑拉锰妈口悼牛羚攀 行政管理制度第 1 页 共 3 页出差管理办法1为加强对公司员工因公出差的规范化管理，确保因公出差的审批流程和教哦檬吞速戍读隧聊殴烹句牵喳露网芋杂址雏愧像瓷蚂射千负釉愁侍盆兹义不怜页蛔乙把犬篇芥蛇藤桌镰芹擂袄琢静就移宪烂抛秆由拦械八花体冗冻泥鸥闻婉臃萤汾旭鸳妄硅蔫诀踊苇犀碌因柄脱苏咀谨亨吼杏毡昼甸玉锰崇妈塞晰宣降贿窥辽纱镑