2010年稽核部年终总结.doc

2010年稽核部年终工作总结今年以来，稽核部在上级领导高度重视和大力支持下，紧紧围绕着工作计划和周例会会议精神，坚持“客观公正，实事求是”的工作方针，认真履行审核和审计职能，充分发挥了稽核部为公司的发展保驾护航作用，有力的促进了公司各项规章制度体系的完善，现将一年来的工作总结如下：历史的回顾2010年10月 稽核部对各部门工作计划进行了检查，并制定了工作计划考核办法，对工作计划未完成的部门进行考核稽核部对现场违规现象进行拍照，并对违规当事人进行考核稽核部对公司所有合同进行了整理，并将合同进行分类：上游客户合同，下游承运商合同，对未完成的合同进行持续跟进，直到完成2010年11月稽核部配合运营部完成武汉地区业务油耗标准稽核部配合总经办完成了“每月之星”，“节能标兵”，“服务之星”等评比活动稽核部开始对“成都”和“广州”工作计划完成情况进行稽核2010年12月稽核部配合运营部对干线车辆延迟情况进行每周考核稽核部配合运营部对短驳，直送车辆进行运营成本核算稽核部配合运营部完成武汉地区业务油耗标准经验与体会在过去的三个月里，稽核部处在一种“摸着石头”过河的摸索阶段，稽核部缺少自己的体系，稽核部一直在寻找着：1. 稽核部的工作目标（稽核部的工作目标是什么？）2. 稽核部的工作内容（稽核部的工作对象是什么？）3. 稽核部的工作原则（稽核部按什么原则来工作？）4. 稽核的程序与稽核的方法（如何达到目的？）5. 错误的稽核决定挽回的程序与方法（错误的稽核后怎么办？）6. 稽核部的权利（稽核部拥有哪些权利？）7. 稽核工作依据的规章制度（稽核部依靠什么制度来做出处理意见？）8. 稽核部的主要职责（工作职责有哪些？）9. 稽核的工作纪律（稽核部工作人员应该讲哪些原则，守哪些纪律？）但经过三个月的摸索，稽核部找到了自己的体系，找到了自己的目标，找到了自己的工作方法及工作程序。展望未来（即：2011年展望稽核部工作展望）2011稽核部工作大纲一稽核部的工作目标： 1.确保公司各项规章制度的贯彻和执行。 2.认真贯彻工作计划考核办法，严格审核各部门工作计划。 3.认真做好成本核算工作，确保成本核算的准确与真实性。 4.认真做好专项考核工作。二稽核的工作内容：1.月度工作计划的考核 2.专项考核：根据上级领导的布置对某一稽核内容进行专项稽核检查。 3.合同管理：跟进未完成的合同，盯紧过期合同的续签 4.成本核算：全面、客观地评价公司运营成本和运营风险，依据相关数据计 算和考评各线路运输成本和利润5.检查基本业务操作制度执行情况三稽核程序： （1） 确定稽核对象；（2） 确定报送资料；（3） 整理、分析、评价；（4） 质询、核实；（5） 提出稽核报告和处理意见；（6） 信息反馈（7） 档案整理四稽核原则 1.事实求是 2.坚持原则 3.客观公正五稽核工作依据的规章制度 1.员工手册 2.承运商考核管理标标准 3.工作计划考核办法 4.干线考核办法 5.中转，直送考核办法六稽核方法：1.稽核部在每月或每次重大稽核终结后，3日内写出稽核报告，对稽查出来的问题，稽核部可按公司有关规定拟定处理意见，并责成被查单位按稽核意见纠正；被稽核单位和个人对“稽核结论和处理决定”有异议，应在接到“稽核结论和处理决定”后七个工作日内，向公司提出申诉。2.稽核部门可对被稽核单位执行“稽核结论和处理决定”的情况进行后续稽核。3.建立稽核档案管理制度。稽核报告、稽核结论和处理决定，稽核决定执行报告为重要稽核档案资料。七稽核部的主要职责（1） 对系统内贯彻执行公司管理制度情况进行监督；（2） 对内控制度进行综合管理，对各项规章制度、操作规程的建立和健全及执行情况进行稽核；（3） 完成领导交办的其他有关事项。八稽核部的主要权限（1） 有权根据工作需要进行调查、质询，索取有关文件资料，参加有关会议和活动；（2） 有权审查各种凭证、账簿、报表、会计决算；检查管理资料和档案；审查其他资料；（3） 有权对违反公司规章制度的行为，提出稽核意见和稽核决定；稽核意见是根据稽核事实对被稽核单位提出加强内部管理与控制的整改建议；稽核决定是根据稽核事实对被稽核单位给予一定形式的处理决定，具有强制性；（4） 稽核部门对监督检查中发现的违规问题应依据有关规定提出纠正和处理意见；对造成重大责任事故和经济损失的单位主要负责人和直接责任人，应提出处理建议；（五）稽核部门在实施稽核时，对稽核中的涉嫌问题，可以向被稽核单位和有关个人进行质询、调查，索取有关证明材料、资料和会议记录，必要时有权召开有关调查、座谈或汇报会。（六） 稽核部门在实施稽核时，因被稽核单位不如实提供相关材料或故意阻挠，致使无法实施稽核的，可提出对有关责任人的处理意见。九.稽核工作纪律1、 遵纪守法，忠于职守；2、 坚决执行公司规定；3、 严禁压制批评、打击报复；4、 严禁弄虚作假、欺骗领导和群众；5、 严禁受贿或利用职务之便为自己和他人谋取私利；6、 严禁滥用职权，侵害公司利益；7、 严禁泄露公司秘密和工作秘密；8、 严禁其他违反纪律的行为。 在过去的一年里，在领导以及各部门的大力支持下，稽核部完成了各项稽核任务。如何更好地发挥稽核部审核与审计职能，更好地为公司的发展保驾护航，仍然是稽核部今后在工作中需要不断思考的问题。稽核部深感重任在肩，不敢有丝毫懈怠。 展望2011年，稽核部将在上级领导的决策和带领下，继续努力、务实开拓、奋发进取，围绕新一年的工作思路和工作重点，与