公司质量管理制度汇编大全.doc

质量管理制度汇编发放编号: 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日目 录第一章 公司质量管理制度3质量目标控制制度3质量教育培训计划4质量组织保证体系6质量岗位责任制度7一、质量管理机构责任制7二、总经理质量责任制7三、生产副经理质量责任制8四、项目经理质量责任制8五、项目技术负责人质量责任制9六、质量员质量责任制9施工质量检查制度10质量管理自查与评价制度11工程进度与控制管理制度12施工过程管理制度24质量事故处理制度27质量事故责任追究制度29工程质量奖罚制度29工程质量回访和顾客满意度调查制度31质量信息管理和质量管理改进制度32第二章 施工项目质量管理制度33工程项目施工过程质量控制33工程项目移交及移交期间防护管理制度35项目工地例会制度36建筑材料、构配件和设备管理制度37施工质量试验、检测管理制度39监视和测量设备管理制度39测量设备自校规程41成品、半成品保护措施44工程年度检查计划 127质量检查计划 131安全检查计划 134安全教育培训计划 137机械设备操作规程 140企业信用政策制度 148第一章 公司质量管理制度质量目标控制制度为保证质量目标顺利完成，实现合同规定要求，满足公司质量管理目标，特制定本管理制度。本管理制度适用于公司各职能部门、项目部的质量目标管理。一、公司质量管理方针：质量第一，顾客满意；诚信守约，追求卓越。二、质量目标：质量优良，业主满意。1.1工程验收一次合格率100%；1.2合同履约率100%；1.3工程回访率100%；1.4无顾客评价为不满意的工程。三、质量目标分解工程经营管理处质量目标分解1、建筑装饰装修工程竣工验收一次合格率100%；2、合同履行率100%；工程回访率100%；3、建筑工程材料的合格供方评价100%；4、确保进场材料合格率100%，进货误工率小于3%。项目部质量目标分解1.分部、分项工程一次验收合格率100%；2.确保单位工程一次交验率100%，合同履行率100%；3.专业技术人员持证上岗率100%以上，特殊工种持证上岗率100%。四、 编制依据： 1.依据本公司的QEO管理方针； 2.依据公司质量目标，制定具有可操作性的管理方案，体现持续改进，并形成文件； 3相关方的期望和要求，法律、法规的要求； 4.经营管理与竞争的要求、市场状况、经济条件。 五、 质量目标的检查与修订 1.工程经营管理处组织有关部门对公司质量目标、指标的实施情况每季度进行一次（必要时可以增加次数）检查；2.当质量目标需要修订时，由管理者代表提交管理评审会议，各相关部门根据评审结果对本部门的目标和方案进行相应的修订；3.质量目标和方案的变更和修订必须经管理者代表审核，总经理批准。 4.质量目标要适时进行评审并及时更新，提交管理评审时应考虑如下因素: a.适用的法律、法规与其他要求； b.符合质量管理方针，包括对持续改进的承诺； c.应考虑顾客的要求及相关方观点. 5.公司各部门质量目标分解及管理方案要形成文件。六、质量目标考核办法1、由工程经营管理处对质量目标的具体实施情况进行监督检查，公司主管领导负责审批考核结果。2、每年考核一次，每次考核低于一个百分点扣部门200元，高于一个百分点奖励400元，年终一次性奖励或扣款。3、本考核办法自制度之日起实施。质量教育培训计划一、 指导思想 以坚持“质量第一，顾客满意；诚信守约，追求卓越”的质量方针，围绕“质量优良，业主满意”的质量管理目标，以质量管理体系的运行为主线，规范在建工程的质量管理为重点，强化自我完善机制，加强质量教育培训，狠抓施工生产工艺作风，严格过程控制，杜绝质量事故和顾客（业主）投诉，确保工程质量稳定提高。二、 教育培训对象公司所有人员及各项目部质量部门管理人员。三、 教育培训类型1、 全员质量教育。由技术负责人组织，对公司所有人员进行至少一次质量教育。2、 质量教育。由公司及项目部质检部和相关部门组织对所有质量管理人员及职工群众进行质量教育与培训。3、 专项质量教育。根据项目部的工程特点，组织质量管理人员进行专项项目的基本质量技术培训。四、 教育培训形式将采取多种形式组织学习质量管理规定、质量管理体系文件和公司有关质量管理的文件、规定等。1、 根据文件、图片展等形式。2、 召开质量会议。3、 授课。4、 进行质量知识学习、考试、竞赛。五、 教育培训内容1、 国家、行业的法律、法规。学习质量管理标准和公司质量三合一体文件。2、 公司、业主、监理及项目部关于质量方面的管理规定、施工工艺、验收规程等。六、 教育培训时间培训时间安排在每年的12月-2月冬闲期间。七、 教育培训实施部门主要质量负责人的质量培训及专职质量员培训由公司负责实施；协作队伍、劳务组织、临时工及农民工的质量教育由项目部总工和质检部、安全部组织实施。八、 教育培训费用教育培训费用由公司及项目部支出。九、 教育培训地点 根据教育培训的类型和形式，培训地点为公司及项目部会议室。十、教育培训目的、效果1、 全体职工群众质量教育和本岗位操作规程学习率达到100%。2、 主要质量负责人、质量管理人员、专职质检员持证上岗率达到100%。3、 新进场人员质量教育率100%。4、 作业队伍、劳务组织、临时工质量培训率100%。5、 掌握实施建设工程质量管理条例的相关法律法规的意义、主要内容。6、 加强过程控制，强化责任追究，努力提高全员质量素质。7、 掌握国家对质量管理的规定和管理条例。8、 加强各控制点质量得到有效的提高。强化体系意识，使各部门和所有人员都明确体系所规定的职责与权限，并按要求做好本职工作，消除管理和操作的随意性。强化证据意识做到每操作一步都按体系文件规定留下记录。9、 通过学习，教育全体职工及外协队养成自觉遵纪守法习惯，坚持按施工工艺规范施工，杜绝质量事故发生。质量组织保证体系总经理主管生产副经理工程管理处总工程师质量检查科各项目经理部技术负责人项目部经理专职质检员QC小组土建工长电气工长水暖工长其他工长专职质检员、工地监理各班组兼职质检员质量岗位责任制度一、质量管理机构责任制贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、验证标准和规章制度。负责公司的质量管理，检查公司质量管理办法的落实情况，参加上级组织的工程质量检查和核验工作。负责组织优质工程的申报工作。负责编制公司年度质量目标，审批项目质量计划，对项目质量活动实施监督检查，指导项目部质检员的工作。编制年度创优计划，对项目部在质量过程控制中采用的方法和手段进行审定。对在施工程进行巡查、监控。参加项目分部和单位工程验收、监督、核查项目部对质量问题的整改情况。参加单位工程竣工预验收，对未通过预验收的工程，项目部不准进行竣工验收。负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态。编制汇总质量报表、质量分析，并上报公司总工、总经理及工程处。及时上报发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，并对事故的处理效果进行验收检查。二、 总经理质量责任制1、 领导和动员全体员工认真贯彻执行国家有关政策、法规及规定，在“质量第一”的思想指导下进行经营管理，对本公司承建工程的质量负领导责任。2、 坚持制定本企业方针、目标、规划和计划，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。3、 推进质量体系建设，领导质量体系持续有效地运行，主持质量体系评审。4、 合理设置并领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权、支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。5、 督促检查各级质量责任制的执行情况，表彰和奖励在质量管理工作中作出成绩的集体和个人，处罚造成质量事故的有关人员。6、 正确处理质量与数量、进度的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权。7、 重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。8、 创造必要的物质、技术条件，使之与经营药品的质量要求相适应。9、 主持质量体系评审工作，按时召开年度质量分析会。10、 及时上报发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，并对事故的处理效果进行验收检查。三、生产副经理质量责任制1、 协助总经理认真贯彻执行国家有关政策、法规和有关质量决议、决定、指示等，全面管理企业质量工作，对总经理负责。2、 在总经理的领导下，负责本公司的质量管理日常工作。3、 组织制定本企业质量方针目标，组织编制质量工作规划和计划，在总经理批准后负责组织实施。4、 主持本企业质量管理体系建设，协助总经理做好质管机构的完善和人员的配备，确定质量环，选择质量管理体系要素，进行质量职能分配，推进质量管理体系运行，实施质量改进，组织质量管理体系评审，负责考核各部门质量指标执行情况。5、 组织制定和修订完善企业质量手册和质量管理制度，在总经理签署颁发后负责组织实施并检查监督。6、 对质量指示、质量计划的实施负责，对质量系统的工作质量负责。7、 主持质量分析和质量问题的处理工作，组织质量奖惩工作，负责奖金发放与各级人员的质量责任挂钩。8、 指导组织质量部做好职工的质量教育工作。9、 组织和领导质量组织结构运转良好。10、 在企业内部，行使质量否决权。四、项目经理质量责任制对工程项目的管理工作全面负责。贯彻执行国家有关质量方针政策和上级质量管理规章制度，负责贯彻落实企业制订的工程质量责任制，负责对项目全体员工进行质量意识的教育。确定在施工程的质量方针目标，定期组织质量大检查，掌握工程质量状况。负责健全质量保证体系，制定质量奖惩办法，定期召开质量工作会议，制定创优工程质量保证措施和奖励措施，组织签订落实各级创优工程考核。对不合格工程质量负直接责任。组织、管理工程质量检查、评定和竣工交验工作五、项目技术负责人质量责任制组织编制项目的质量计划，报上级质量管理部门审批后实施。定期组织质量人员验证质量计划的实施效果，当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施。参加图纸会审。单位工程、分部工程和分项工程开工前，应向承担施工的负责人或分包人进行书面交底，质量交底资料应办理签字手续并归档保存。施工过程中，对发包人或监理工程师提出的设计变更在执行前及时向施工人员进行书面交底。监督有关人员做好施工过程的质量自检、专检和交接检，保证质量符合标准要求。组织有关专业人员执行产品的监视和测量工作程序，并对合同的履行情况进行全面验证。对检查中发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。组织对纠正措施的实施效果进行验证，将验证情况上报上级质量部门。组织项目部质量、材料、试验等有关人员编制汇总项目质量情况月报及质量分析。六、质量员质量责任制1、认真执行国家和上级颁发、制定的各类技术规程、规范、工艺标准、质量验评标准和各种质量管理制度和措施。2、对进场的原材料、半成品进行检查，杜绝不合格原材料、半产品的使用。3、负责项目在施工过程中的经常检查和定期检查，对重要部位、隐蔽部位进行检查和施工班组间交接检查。4、加强工程质量业务管理，建立分项、分部、单位工程质量台帐。5、参加工程质量事故的调查分析，并及时上报。6、负责对本工程项目内的分项、分部、单位工程进行质量检查和评定，对工程进行预隐检查，办理完工和签订手续。7、参加上级质量部门对本项目的质量检查和现场会，并负责介绍情况和提供所需的各项质量资料。8、及时上报年、季、月工程质量统计报表和工程质量小结。施工质量检查制度公司工程经营管理处是公司范围内项目施工质量检查的主控部门，负责施工项目质量检查及日常监督工作。为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度。1、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规。2、使质量检查工作明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质量检查人员的饿积极作用。3、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督。4、及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据。5、质量检查人员应由责任心强、坚持原则、具有一定技术水平和施工经验、身体健康、适合现场工作的人员担任。6、建立样本制。各分项、各工序按设计要求、规范要求质量标准做样板，以样板引路，无样板的分项或工序不得展开施工。施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理。7、建立三检制度。各分包单位、外包队、施工班组在施工中均要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录。凡无“三检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未完成论（不予工程结算）专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。8、工序交接检制。各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接受，并不进行下道工序施工，耽误的工期和试件由上道工序承担。9、隐、预检施工中需作隐、预检手续的项目必须办理隐、预检，按要求组织检查并及时办理手续，不办理隐、预检手续，下道工序不得施工。质量管理自查与评价制度公司工程经营管理处是质量管理自查与评价的牵头部门，负责公司范围内的质量管理自查与评价活动。公司制定质量管理自查与评价制度，目的是进一步提高公司的质量管理水平，质量管理自查与评价按一下程序进行。1 一般规定1.1 施工企业应建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。施工企业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。2 质量管理活动的监督检查与评价2.1 施工企业应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：1 法律、法规和标准规范的执行；2 质量管理制度及其支持性文件的实施；3 岗位职责的落实和目标的实现；4 对整改要求的落实。2.2 施工企业应对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括:1 项目质量管理策划结果的实施；2 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；3 合同的履行情况；4 质量目标的实现。2.3 施工企业应对质量管理体系实施年度审核和评价。施工企业应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。质量管理审核人员的资格应符合相应的要求。2.4 施工企业应策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：1 各部门和岗位的职责；2 质量管理中的薄弱环节；3 有关的意见和建议；4 以往检查的结果。2.5项目经理对质检员提出的整改要求，不得推诿、扯皮，对整改要求有不同看法时，项目经理部要说明情况，以满足设计及施工规范要求为准。2.6公司质检员到工地巡查和公司组织的生产检查，采用普查和抽查相结合的办法，项目部自检面必须100%，发现与质量目标管理有偏离时，要求立刻全面纠偏，直到达标为止，并做好记录。 2.7项目部承建的工程，无论是分项、分部、单位工程验收，还是工程初检、竣工验收，都必须在公司工程经营管理处自检合格的基础上，方可正式通知有关单位来验收。2.8为交流质量情况，研讨施工可能出现的新问题，学习工程质量管理的新经验、新技术，提高公司质量管理水平，公司工程经营管理处、工程经营管理处每月召开一次全面质量管理会议（项目经理、施工员、质检员参加）。2.9质检人员要公正、科学，学法、守法、依法质检，如有失职、渎职行为，按公司有关规定执行，情节严重的，要负经济及法律责任。2.10公司工程经营管理处每月对施工现场实施一次综合性检查，公司分管领导、各有关处室、项目经理、有关施工队长或工长参加，检查后，通报检查结果，找出差距，落实整改措施。会后各项目部必须及时指导纠正，验证纠证和预防措施，直到达标为止。2.11过程验收、单位工程交工验收，项目部须提前二至五天通知公司工程经营管理处，以便协同做好验收前的自查及有关准备工作。2.12一般工程的过程验收由公司工程经营管理处派员参加，目标管理工程以及关键部位的工程验收须报公司，由副总经理参加。工程进度与控制管理制度1 总则1.1 目的说明工程项目进度计划管理的任务、职责，建立项目进度计划管理和控制的模式、工作程序和工作方法。促进工程项目进度计划管理工作科学化、规范化，系统地积累所需各种基础数据，提高进度计划管理和控制的工作效率、质量和水平。1.2 适用范围本实施细则适用于公司承包项目部工程项目进度计划管理工作。本实施细则是考核公司各层次工程项目进度管理和控制的依据。1.3 使用原则本公司施工承包类工程项目进度管理应按照本实施细则进行管理和控制，执行行业、地区颁发的有关政策、法规及文件要求，还应遵循承包合同规定的要求。2 进度管理主要内容和工作程序2.1 进度管理的主要内容工程项目进度管理的主要内容见图2.1“工程项目进度管理内容”。1 制订施工方案2 编制施工项目总进度计划和单位工程进度计划计划进度管理内容1 编制施工作业计划2 做好施工记录，掌握现场施工实际情况3 调度工作。指材料、劳力、机械等各种资源与进度的配合调度实施检查1 实际进度与计划进度对比，是否有偏差2 分析存在偏差的原因，计划的调整及采取的措施处理1 总结经验，并使之标准化、制度化2 转入下一个管理循环图2.1 工程项目进度管理内容2.2 工程项目进度管理工作程序工程项目进度控制的程序见图2.2“工程项目进度管理工作程序”。编制施工进度总计划和单位工程施工进度计划明确总工期，单位工程开竣工日期等工期目标建立进度控制的组织系统、目标系统、工作制度、责任制度落实相应的保证措施(资金、技术、合同、管理信息等)开工申请开工指令编制施工作业进度计划监理工程师项目经理部下达施工任务书，进行技术交底进度计划实施控制密切关注关键控制点的进度实施信息收集 整理 统计分析 否 是否出现时间偏差 是 在 不在 否(TF) 是 在不在关键线路上是否小于总时差TF是否大于自由时差FF是 否(FF) 实现进度目标，总结、编写进度控制报告影响后续工作和总工期，确定调整的关键点和时间限制条件实施进度调整，技术措施相应的经济合同保证措施调整后的进度计划图2.2 工程项目进度管理工作程序(注： “”表示实际进度时间与计划进度时间的偏差，“TF”表示工作总时差， “FF”表示工作自由时差。)3 进度管理与控制职责分工进度管理与控制实行分级管理。公司总部负责制订和完善管理制度，并对公司项目部进行管理、监督；项目部负责所管项目和地区的管理，汇总上报管理情况，协助公司总部对业主投诉进行处理。4 进度计划编制4.1 进度控制目标分解建设项目单位工程单位工程单位工程分部工程分部工程分部工程分项工程分项工程分项工程甲工序丙工序4.1.1 项目经理应组织项目进度控制管理人员确定项目进度控制目标和总进度计划，并进行进度控制目标分解，形成按单位工程分解为交工分目标,或按承包的专业或施工阶段分解为完工分目标，或按年、季、月、旬（或周）计划期分解为时间控制目标。分解按下图结构进行。 乙工序4.1.2 项目经理应组织计量人员将清单责任成本转换为单位工程、分部分项工程责任成本，以便于成本控制和编制资金收支预测计划。4.2 编制施工总进度计划4.2.1 编制施工总进度计划的步骤：收集编制依据确定进度控制目标计算工程量确定各单位工程的施工期限和开、竣工日期安排各单位工程的搭接关系编写施工总进度计划说明书。4.2.2 施工总进度计划的编制依据主要有：1 施工合同中的施工组织设计、合同工期、分期分批开工日期和竣工日期，以及关于工期延误、调整、加快等的约定。2 企业要求的施工进度目标。3 计算工程量。4 有关技术经济资料，主要是指可供参考的施工档案资料、地质资料、环境资料、统计资料等。5 施工部署与主要工程施工方案（施工组织设计中的内容）。4.2.3 确定进度控制目标。是指企业研究经营策略的前提下，将比合同工期、指令工期更积极可靠（有效）的工期，作为进度自我控制目标的工期。4.2.4 计算工程量。确定资源（劳动力、施工机械、物资材料、资金等）供应计划。确定高峰人数、平均人数及劳动力不均衡系数。4.2.5 确定各单位工程的施工期限和开、竣工日期。根据投标书中拟定的内容，施工总进度计划，编制人视情况确定或调整。4.2.6 安排各单位工程的搭接关系。主要考虑组织关系、施工顺序和资源平衡、工艺关系的需要。4.2.7 编写施工进度计划说明书。该说明书应包含以下内容：1 本施工进度计划安排的总工期；2 该总工期与合同工期和指令工期的比较，得出工期提前率；3 各单位工程的工期、开工日期、竣工日期与合同约定的比较及分析；4 高峰人数、平均人数及劳动力不均衡系数；5 本施工总进度计划的优点和存在的问题；6 执行本计划的重点和措施；7 有关责任的分配；8其他。4.2.8 总工期和各单位工程的进度安排以文字和横道图和网络图的方式说明，其他部分以文字方式说明。4.3 单位工程施工进度计划编制4.3.1 编制单位工程施工进度计划的步骤：收集编制依据确定进度控制目标计算工程量确定各分部分项工程的施工期限和开、竣工日期安排各分部分项工程的搭接关系编写单位工程施工进度计划说明书。4.3.2 单位工程施工进度计划依据下列资料编制：1 “项目管理实施规划”（或施工组织设计）中单位工程施工进度的责任目标、开工时间和竣工时间、主要分部分项工程的搭接关系、里程碑事件等，均是编制单位工程施工进度计划的依据；2 施工总进度计划。单位工程施工进度计划应执行施工总进度计划中的开、竣工时间，工期安排，搭接关系以及说明书的规定。如果需要调整，应征得施工总进度计划审批者的同意，但不能违背总目标的实现；3 施工方案。施工方案中所包含的施工顺序、施工方法、机械设备选择既影响所涉及项目的持续时间，又影响总工期，对施工顺序亦有制约，是编制单位工程施工进度计划的依据之一；4 主要材料和设备的供应能力。主要看其是否能满足需求量要求；5 施工人员的技术素质及劳动效率。施工项目的活动以人工为主、机械为辅，施工人员的技术素质高低，影响速度和质量，不能以“壮工”代“技工”，应按劳务分包企业的标准对劳动力进行衡量与检查。作业人员的劳动效率以历史情况为依据，不能过于乐观或过于保守，应考虑平均先进水平；6 施工现场条件、气候条件、环境条件等。施工现场条件要认真踏勘；气候条件既要看历史资料，又要掌握预报情况；环境条件也要靠踏勘；供应环境和其他支持性环境，则要通过市场调查掌握资料；7 已建成的同类工程实际进度及经济指标。这项依据可参照、模仿，又可用来分析在编的施工进度计划的水平。4.3.3 确定进度控制目标。是指企业研究经营策略的前提下，比合同工期、指令工期更积极可靠（更短）的工期，作为进度自我控制目标的工期。4.3.4 计算工程量。确定资源（劳动力、施工机械、物资材料、资金等）供应计划。确定高峰人数、平均人数及劳动力不均衡系数。4.3.5 确定分部分项工程的施工期限和开、竣工日期。根据项目管理目标责任书中拟定的内容，单位工程施工进度计划编制人视情况确定或调整。4.3.6 安排各分部分项工程的搭接关系。主要考虑资源平衡、工艺关系的需要。4.3.7 编写单位工程施工进度计划说明书。该说明书应包含以下内容：1 本单位工程施工进度计划安排的总工期；2 各分部分项工程的工期、开工日期、竣工日期与施工进度总工期的比较及分析；3 高峰人数、平均人数及劳动力不均衡系数；4 编写进度计划图。以横道图作进度计划图时，应在横道图计划分部分项工程名称后面及进度线中间加进工程量、人工或机械数量、持续时间。或在网络计划图之外列出下列内容的表式：分项工程名称、工程量、劳动量、起止时间、持续时间等；5 单位工程施工进度计划的风险分析及控制措施。施工进度控制遇到的风险主要有以下一些：工程变更，工程量增减，材料等物资供应不及时，劳动力供应不及时，机械供应不及时，效率不达标，自然条件干扰，拖欠工程款，分包影响等，应分析上述风险对进度的影响程度，应对措施有哪些等。控制措施主要从技术、组织、经济、合同等四个方面进行设计，应有有效的解决办法，避免风险对进度计划的影响；6 项目施工关键线路，制定里程碑控制目标；7 有关责任的分配和奖罚等。4.4 分包单位进度计划控制。4.4.1 分包单位施工的内容应在项目施工总进度计划中一并考虑，以便进行进度控制。4.4.2 在分包工程招议标时，分包单位应提供的分包工程施工进度计划和工期目标应与项目施工计划和工期目标一致，保证项目计划的完成。4.5 进度计划编制时间要求、审核、批准与处罚4.5.1 项目施工总进度计划说明书和单位工程施工进度计划说明书应在项目部进入施工现场后20天内编制完成。4.5.2 项目施工总进度计划说明书和单位工程施工进度计划说明书编制完成后，由项目经理负责审批签字确认，上报公司工程处。4.5.3 公司工程处对上报的项目施工总进度计划说明书和单位工程施工进度计划说明书进行科学性、先进性和可行性审查，或直接备案，或提出修改意见。4.5.4 对提出修改意见的项目施工总进度计划说明书和单位工程施工进度计划说明书项目部应进行优化更改和完善，修改后应再上报备案。4.5.5 经公司批准认可后的项目施工总进度计划说明书和单位工程施工进度计划说明书作为今后考核项目进度控制的依据。4.5.6 项目部不按时编制项目施工总进度计划说明书和单位工程施工进度计划说明书并上报的，每延期10天，罚项目经理500元，直至改正为止。5 施工进度计划实施5.1 进度计划实施流程依据施工总进度计划和单位工程进度计划编制：年（季）施工进度计划、月（旬、周）施工进度计划、施工任务书实施进度计划记录、检查进度计划完成调整进度计划完成进度计划总结。编写月度总结报告，竣工总结报告变更5.2 编制施工进度作业计划5.2.1 编制年(季)施工进度计划 对超过一年施工期的工程项目，项目部应依据施工总进度计划编制年(季)施工进度计划，以实现施工总进度计划。5.2.3 编制旬/周进度计划(亦称作业计划)项目部应依据月进度计划卡段细化编制旬/周进度计划，用旬/周计划保证月进度计划的完成，使用旬或周计划进行进度控制由项目部视情况选择确定。具体表式与编制月进度计划的表式相同。5.3 实施进度作业计划5.3.1 进度实施计划下达与实施 1 项目部进度控制工程师应根据工程分包 (或作业队、班组)划分情况，分别下达年（季）施工进度计划表、月施工进度计划表、旬/周施工进度计划表和施工任务书及其支持性附表给进度控制责任单位。2 在下达进度实施计划的同时，项目部进度、技术、质量、安全等相关责任人应对分包单位（或作业队、班组）进行任务、操作规程、施工方法、质量、安全、定额、节约措施、材料使用、施工计划、奖罚措施等交底，做到任务明确，报酬预知，责任到人。3 分包单位（或作业队、班组）接到施工进度计划和任务书后，应做好分工，按计划、任务书和交底内容保质量，保进度，保安全，保节约，保工效提高，完成生产任务。4 分部分项工程任务完成或后每月底，分包单位（或作业队、班组）应自查自验收，查数量、查质量、查安全、查用工、查节约，同时做好计划完成情况、劳动用工、机械设备使用、材料消耗等原始记录。 5 项目部每月或分部分项工程完成后，应收集分包单位（或作业队、班组）填写的计划完成情况、劳动用工、机械设备使用、材料消耗等原始记录，作为月计量和评价工程进度完成情况的依据。5.3.2 进度计划实施的调度1 调度工作主要对进度控制起协调作用，排除施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，实现人力、机械、物资和资金的动态平衡。2 调度工作的内容包括： 检查作业计划执行中的问题，找出原因，并采取措施解决； 督促分包单位、供应单位按进度要求供应资源； 控制施工现场临时设施的使用，按计划进行作业条件准备； 传达决策人员的决策意图，发布调度令等。3 调度工作一般可通过调度会和工作指令的方式进行。调度会由项目经理或授权人组织，原则上每旬/周一次；特殊情况可每天一次。工作指令视进度实施情况由进度控制工程师随时签发。5.3.3 进度计划实施的记录与检查1 项目进度控制工程师应在进度计划图上进行实际进度记录，跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，在施工日志上记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。2 进度控制工程师应根据记录的成果可作为检查、分析、调整、总结进度控制情况的原始资料。3 施工进度检查与施工进度记录结合进行，计划检查是计划执行信息的主要来源，是施工进度调整和分析的依据。4 进度计划的检查方法主要是对比法，即实际进度与计划进度对比，发现偏差，以便调整和修改计划。5 对比最好在进度计划图上进行，可采用横道图计划检查法、网络计划图检查法。5.4 进度作业计划调整5.4.1 由于工程变更或其他原因(自然影响、地方矛盾)引起资源需求的数量变更和品种变化时，应及时评估对施工总进度计划的影响程度，调整资源供应计划和进度控制计划。5.4.2 进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。5.4.3 进度计划调整的内容主要包括：施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。 1 调整内容应将工期与资源、工期与成本、工期资源与成本结合起来调整，以求综合效益最佳。2 调整关键线路长度，不论何种原因造成工期提前或退后，项目部都应首先关注关键线路的调整，以保持均衡生产和资源供应平衡为原则，进行进度计划的调整。3 在降低资源强度的前提下，调整非关键线路工作时差。主要有三种：在总时差范围内移动工作的起止时间；延长非关键工作的持续时间；缩短非关键工作的持续时间。4 当原计划有误或实现条件不充分时，应重新计算网络计划的时间参数，观察对总工期的影响，对持续时间进行调整。5 当资源供应发生异常时应进行资源调整。进行适当的工期资源优化，保证工期目标实现。5.4.4 进度计划调整应采用科学的调整方法，缩短那些有压缩可能，且追加费用最低的关键工作。5.4.5 进度计划调整由原计划编制人员负责，调整后的施工进度计划由项目经理批准实施。5.4.6 调整后的施工进度计划应重新下发各有关的施工分包单位、作业队或施工班组。5.5 进度控制报告5.5.1 项目部在进度计划实施、检查后，每月向公司工程处提供月度施工进度报告。5.5.2 月度施工进度报告由项目进度控制工程师负责编写，相关责任人员配合，项目经理审核，每月5日前上报公司。5.5.3 月度施工进度报告的主要内容有： 1 进度执行情况的综合描述；2 实际施工进度图；3 分包单位、作业队、班组进度计划完成情况；4 劳动力、施工机械、物资供应等是否满足工程需要；5 工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况；6 进度偏差的状况和导致偏差的原因分析；7 解决问题的措施和计划调整意见等。5.6 项目进度控制奖罚5.6.1 项目部每月应对各分包单位作业队或班组进行进度控制评价和考核，按分包合同规定或进度控制的奖罚规定，进行奖励和处罚，奖罚应以意见书的形式下发，并及时兑现公布。5.6.2 项目经理每月应对项目部进度控制的相关进度控制、材料供应、机械设备供应和管理、劳动力管理、资金管理等责任人进行考核评价，进行奖励和处罚。6 进度控制总结6.1 总体要求6.1.1 项目部在施工进度计划完成(工程竣工)后，应及时进行进度控制总结，编写总结报告。6.1.2 进度控制总结应按单位工程、分部工程和分项工程逐级进行总结。6.1.3 进度控制总结报告由项目经理组织项目技术负责人、进度控制工程师、材料管理人员、成本管理人员、合约管理人员等进行编写，在进度计划完成后一个月内完成，项目经理审核后上报。6.2进度控制总结的依据进度控制总结时主要依据下列资料：1 施工进度计划；2 施工进度计划执行情况的实际记录和工作日志；3 施工进度计划检查结果；4 施工进度计划的调整资料。6.3 总结的方法1 在计划编制、执行中，应积累资料，作为总结的基础；2 在总结之前应进行实际调查，取得原始记录中没有的情况或信息；3 召开总结分析会议；4 提倡采用定量的对比分析法；5 尽量采用计算机，以提高总结分析的速度和准确性；6 总结分析应按单位工程、分部工程和分项工程逐级进行，资料要分类归挡。7 进度控制考核和奖罚7.1 项目部没有编制实施性作业计划并上报的，罚项目经理2000元；实施性作业计划不完善或没有按本程序实施的，罚项目经理、进度控制工程师各1000元。7.2 公司每季度依据项目部编制的施工进度计划对项目部进行进度控制目标考核，完成计划进度的90%-100%，不奖不罚；完成计划进度不足90%，罚项目经理部5000元；完成计划进度超过105%，奖项目经理部5000元。7.3 由于项目部管理不善造成进度延误，遭到业主投诉的，每次罚项目经理、及相关责任人共计20000元。7.4 项目部不按时上报月度进度控制报告或控制报告不符合本程序规定的，罚项目经理及进度控制工程师各1000元。7.5 项目部不按时上报(竣工)进度控制总结报告或总结报告不符合本程序规定的，罚项目经理、进度控制工程师、材料管理人员、机械设备管理人员、劳务管理人员、成本管理人员各1000元。7.6 罚款由项目经理按责任人影响程度分摊，不得列入项目成本；奖励由项目经理根据进度控制责任人贡献大小，分别实施奖励；处罚和奖励由公司工程处提出意见，经公司领导批准后，由财务部门直接列转。7.7 项目部也应制定相应的进度控制奖罚规定，定期（每月）对项目部责任人、分包单位、作业队或作业班组进行考核，实施奖励和处罚，奖励和处罚的结果应在月度进度控制报告中写明。7.8 由于业主原因造成进度延误或者合同规定可顺延工期的，应及时办理工期签证，并上传公司备案，可按时段免于处罚。8 其他1、本办法由公司工程处负责解释。2、本办法自颁布之日起实施。施工过程管理制度1总 则1.1为了对影响工程质量的各因素进行有效控制，以保持总体质量处于稳定状态，尤其是为了加强对特殊过程的确认和控制，制定本制度。1.2本制度规定了施工工艺、施工工序、特别是对关键工序和特殊工序、设计变更和技术复核等控制活动的工作过程和方法及其职能部门。1.3本制度对下列三个名词解释如下：(1)关键工序-指直接影响工程质量的工序。(2)特殊工序-指工序的结果不能通过以后的产品检验或试验完全验证的工序。(3)工序质量管理点-指对于关键工序和特殊工序，为了系统地开展控制活动而设置的质量控制点。1.4对施工过程的控制分一般工序和关键工序及特殊工序的三级控制。2一般工序的控制2.1 一般工序的控制过程2.1.1实行施工前的“三证、五有”管理法。三证是：人员要有上岗证，材料要有合格证，设备、计量器具要有检定校验证；五有是：一有施工图纸、二有质量目标、三有施工标准、四有技术交底、五有检测手段。2.1.2执行工程质量检验制度，实施“三检”制度和“三级检”制度以及隐检、预检等制度。2.2工序控制的指导思想2.2.1通过控制影响工序质量的五要素（人、机、物、法、环），使工序质量特征数据的波动处于允许的范围内。(1)操作人员是经过培训,工程分包和劳务是按招标制度选择、控制，进场时经过监理签认，具备相应的工作能力和上岗资格的；(2)施工设备是按施工设备管理制度选择、安装、使用、保养，具备工序要求的能力，进场时经过监理签认的；(3)材料是按材料采购制度采购、并按材料验收制度验证，经监理签认的合格产品；(4)施工工艺按本制度2.3“施工工艺控制” 要求执行；(5)环境按工艺要求和建筑施工安全检查标准的标准执行。2.2.2通过工序检验等方式，准确判断施工工序质量是否符合规定的标准，以及是否处于稳定状态。2.2.3在出现偏离标准的情况下，分析产生的原因，及时采取相应的措施，使之处于允许的范围内。2.3 施工工艺控制2.3.1施工工艺的控制依据(1)主要技术标准有：1）工程施工质量验收规范；2）工程材料、半成品的技术标准及相应的检验标准；3）施工安全检查标准；4）工程建设强制性标准条文。(2)主要技术规程指：1）工艺操作规程；2）设备维护和检修规程；3）安全操作规程。(3)采用新技术、新结构、新材料、新工艺、新设备，必须经过试验和技术鉴定，并制定可行的技术措施，形成新的技术工艺标准后试行。(4)上述技术标准和规程，使所有使用的场所，均能使用其有效版本，做到有章可循。2.3.2施工工艺控制的实施在工序控制中，施工工艺控制的实施是通过设计交底和分项工程技术交底书作载体的。技术交底的内容和要求执行技术交底制度。2.3.3施工工艺检查制度1施工工艺检查的目的，是验证施工工艺控制工作实施情况和效果。2. 施工工艺检查的内容(1)分项工程施工前是否落实“三证、五有”管理法。(2)操作人员是否知道技术交底要求和强制性标准条文的内容。(3)是否按图纸和技术交底方案施工。(4)施工质量情况。3施工工艺检查分项目部和公司两级进行。4.项目施工员或技术负责人每天至少进行一次施工工艺检查，检查结果记录在施工日记中。5.项目总部每月至少一次，并做好检查记录，并以适当的方式通报检查结果。6. 施工工艺检查结果，在公司生产会上通报，差的责令整改并进行考核。3关键工序的控制3.1关键工序3.1.1关键工序的设置原则(1)对直接影响质量的工序；(2)对下道工序有较大影响的上道工序；(3)对质量不稳定、容易出现不良品的工序；(4)对用户反馈和过去有过返工的不良工序；(5)隐蔽工程；(6)质量监督方案中的“停止点”工序；(7)强制性标准条文对应的工序。3.1.2各单位结合自己的工程对象和质量管理能力，在质量策划时确定应重点控制的关键工序。3.1.3关键工序的控制方法对于关键工序的控制除了要按本制度第二章一般工序的控制方法，进行事前交底，事中控制、事后检查外，要设立质量管理点进行重点控制。3.1.4关键工序的控制结果要向建设单位、质量监理、监督人员提供质量控制凭证。3.2工序质量控制点3.2.1工序质量控制点的设置原则(1)对工程的可靠性、安全性有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点；(2)对工艺上有特殊要求，对上下道工序的工作有严重影响的关键质量特性、部位应设置质量控制点；(3)对质量不稳定，出现不合格品的项目或工序应设置质量控制点；(4)对顾客反馈的重要不良项目应设置质量控制点；(5)对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键设备应设置质量控制点；3.2.2工序质量控制点应