07 原材料外协件外购件检验制度20120917.doc

受控状态分发号有限公司文件编号文件名称原材料外协件购进检验制度发布日期实施日期编制审核批准 原材料外协件购进检验制度1、目的对采购、外协工作过程实施控制，确保工作及产品质量满足用户要求。2、适用范围适用于本公司外协、采购活动的有序控制。3、职责31、营销部归口管理物资采购及外协管理工作；32、生产技术部负责采购物资及外协产品的检验；4、控制要求41、生产技术部每月根据用户合同要求，按先急后缓的原则，综合调度、安排当月生产计划，并根据计划产品要求编制采购申请单。42、生产车间按生产计划及时组织产品下料准备，并根据生产车间实际生产能力协调委外加工的补充申请，报生产技术部审核。43、营销部根据生产计划、采购申请单及时组织原材料、物品物资的采购，并选择能按时、保证质量、数量完成任务的供方落实委外生产或采购。44、外购原材料、委外加工产品的价格，由营销部核定或综合对比以往同类业务价格确定，并根据市场变化及时调整价格。45、遇特殊情况产品或材料价格出现大幅上涨或变动时，必须由生产技术部、营销部商讨决定，但是质量要求不能放松。46、外购原材料的检验按下表进行，入库及管理执行仓库管理制度。原材料名称检验项目技术要求检验方法检验数量批合格判定板材外观无锈蚀目测10%且不少于3件，少于3件全检所检项目均合格厚度测量方管圆钢47、外协半成品、成品的检验按下表进行，入库依据仓库管理制度，并按以下程序运作：产品：零部件名称检验项目技术要求检验方法检验数量批合格判定轴轴径外径千分尺测量10%且不少于3件，少于3件全检所检项目均合格表面硬度硬度计测量圆跳动百分表测量471、营销部外协依据生产技术部的采购申请单及时选择合格供方作为承揽单位，并列明产品或材料名称、数量、图号、标准号，及交货期。472、委外加工供方按营销部要求实施，必须保证按时、保证质量的条件，在委外手续办理的同时，承担按时完成计划的责任，每延误1天交货，价格下浮1%，因质量问题出现返工、返修、乃至废品时，供方因维修所影响的时间，由供方承担责任。473、委外加工半成品进厂检验后，依据进货验证记录注明产品详细信息办理结算，其中一联存根，二联、三联交营销部，由营销部按4、7、2处理并记录后，三联转财务记帐、付款。474、供方领料加工半成品，办理采购申请单，一式三联，一联存根，二联生产技术部，三联供方领料。475、供方废品数量的计算，在送检、检验过程中发现的废品，由生产技术部列明；其余未列名数量，由供销根据采购申请单领料数量及计划完成后生产技术部采购物资验证记录列明的合格数量计算得出。废品按该产品材料及下料工序消耗从供方加工总费用中扣除。48、委外加工半成品加工费的支付，除扣加工费的10%作为质量保证金外，其余视本公司资金情况每月按50%支付。49、因顾客合同需求进行成品采购时，必须依据顾客合同要求，由营销部负责严格按照规范的合同条款，与供方签订书面合同，注明产品技术要求及因供方产品发生质量问题的解决、处理办法。若发生经济纠纷，解决地为青州。410、外购产品，必须进行检验，并按规定办理入库手续。其中整机产品，按要求完成压力、及相关参数的测试；机加配件，按配合间隙或技术文件要求测量有关项次。411、外购产品整机，完成试验、检验后，必须对外观、包装应具有的标识按本公司合同要