2011 质量、环境和职业健康安全管理分手册.doc

第五检修分公司管理文件QG/MBT JXE TX 001-2011 签发人: 董 朔质量、环境和职业健康安全管理分手册（2011版）2011-5-23发布 2011-5-23实施中冶宝钢技术服务有限公司第五检修分公司发布版本/状态: 2010/0 生效日期:2010-7-10 - 1 -目 录目 录- 1 -1 经理声明- 3 -2 公司简介- 4 -2.1公司质量、环境和职业健康安全方针- 4 -2.2公司质量、环境和职业健康安全管理目标- 4 -2.3中冶宝钢技术服务有限公司概况- 4 -2.4分公司概况- 5 -3 管理体系范围- 8 -3.1质量、环境和职业健康安全管理体系范围- 8 -3.2质量、环境和职业健康安全管理体系应用- 8 -3.3删减说明- 8 -3.4定义和术语- 8 -3.5 引用文件- 9 -4 管理体系- 10 -4.1总要求- 10 -4.2文件要求- 11 -4.3引用文件- 13 -5 管理职责- 14 -5.1管理承诺- 14 -5.2关注焦点- 14 -5.3管理方针- 14 -5.4策划- 14 -5.5职责和权限- 18 -5.6沟通、参与和协商- 19 -5.7管理评审- 20 -5.8引用文件- 20 -6 资源管理- 22 -6.1资源提供- 22 -6.2人力资源- 22 -6.3基础设施- 23 -6.4工作环境- 24 -6.5引用文件- 25 -7 业务/项目实现和运行控制- 26 -7.1业务/项目实现和运行控制的策划- 26 -7.2与顾客有关的过程- 26 -7.3设计和开发- 28 -7.4物资采购/业务分（发）包控制- 28 -7.5业务/项目提供- 30 -7.6成本控制- 32 -7.7环境和职业健康安全运行控制- 33 -7.8应急准备和响应- 35 -7.9监视和测量设备控制- 35 -7.10引用文件- 36 -8 测量、分析和改进- 38 -8.1总则- 38 -8.2监视和测量- 38 -8.3不合格品控制- 42 -8.4环境和职业健康安全事件调查- 42 -8.5数据分析- 43 -8.6改进- 44 -8.7引用文件- 45 -附录A: 质量、环境和职业健康安全管理体系文件清单- 46 -附录B: 管理体系组织机构图- 47 -附录C：管理体系职能分配表- 48 -版本/状态: 2011/0 发布日期：2011-5-23 生效日期:2011-5-23 - 46 -1 经理声明为提高分公司的管理能力和在市场中的竞争能力，根据分公司服务特性及环境影响、职业健康安全风险，依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求管理体系标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、公司质量、环境和职业健康安全管理手册（QG MBT TX 090-2010(修订版)），以及宝钢协力供应商通用管理标准的补充要求，制定了本管理分手册。本分手册对分公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，请全体员工遵照执行。分公司将通过管理体系的有效运行，努力实现公司“快速响应、严细管理、优质服务、超越自我”、“遵章守法、节能降耗、洁净生产、绿色环保”、“安全第一、预防为主、消除隐患、关爱健康”的管理体系方针。为实现分公司管理体系的建立、实施和保持，任命陈宏钧同志为分公司管理者代表，并履行其职责。本管理分手册自发布之日起实施。本管理分手册修改记录修改章节页次版本/修改生效日期经理声明、公司简介、分公司概况、管理体系范围、体系文件清单、组织机构图3、5、6、8、9、46、472011版2011-5-23本管理分手册由分公司综合管理室提出并负责解释。本管理分手册主要起草人：黄卫东 审核人：陈宏钧批准人：董 朔2 公司简介2.1 公司质量、环境和职业健康安全方针快速响应、严细管理、优质服务、超越自我；遵章守法、节能降耗、洁净生产、绿色环保；安全第一、预防为主、消除隐患、关爱健康。2.2 公司质量、环境和职业健康安全管理目标公司每年初确定公司质量、环境和职业健康安全管理目标，至少包括了合同履约率、顾客满意度、产品合格率、环境污染事故、职业病事故、伤亡事故、交通责任事故等。并每年与本分公司签订质量、环境和职业健康安全管理目标责任书。2.3 中冶宝钢技术服务有限公司概况中冶宝钢技术服务有限公司是大型央企、世界500强企业中国冶金科工股份有限公司的控股子公司，是一家以钢铁技术服务业为核心主业的跨行业、多元化的大型企业。公司始建于上世纪五十年代，原名上海宝钢冶金建设公司，曾先后参加过武钢、马钢、攀钢及宝钢一期、二期和三期等国家重点工程建设，并承建了上海地铁一号线工程、上海通用汽车工程、厦门国际会展中心、上海浦东国际机场等市政、水利、电力、化工、民用众多跨地区、跨行业的重点工程建设。 2006年6月23日，按照建立现代企业制度要求，上海宝钢冶金建设公司整体改制成为上海宝钢冶金技术服务有限公司（简称上海宝冶）。2006年12月25日，随着中冶集团在宝钢股份区域设备检修业务的整合重组，公司更名为中冶宝钢技术服务有限公司（简称中冶宝钢技术）。重组后的中冶宝钢技术下设第一、第二、第三、第四、第五检修分公司、宝钢协力生产分公司、机械制造分公司等十余家专业及区域分公司和工业工程公司、宝煊金属制品有限公司、宝冶钢渣综合开发实业公司、宝九和耐火材料有限公司、上海一钢机电有限公司、三钢运输装卸有限公司、上海五钢设备工程有限公司等十余家独资、控股联营及中外合资子公司。公司主要经营领域有：冶金协力生产及劳务输出；冶金设备安装、改造、运保、维修；冶金渣处理与综合开发利用；耐火材料生产、砌筑与运行维护；工程机械及冶金特种设备制造、改造与维修；钢结构、焊丝等金属制品加工制作；建筑施工及各类技改工程等。中冶宝钢技术自宝钢一期工程投产（1985年9月）后就承接了宝钢的设备检修和协力生产任务，服务范围遍及炼铁、炼钢、热轧、冷轧、能源、化工、运输等各个领域。二十多年来，公司通过不断提升管理，创新科技，大力推行标准化，已经发展成为宝钢的战略合作伙伴和最佳协力供应商之一， “中冶检修”、“中冶协力”、“中冶重机”三大品牌享誉业界，受到业主的高度肯定。公司拥有先进的检修工艺、工法和专用工器具，在冶金渣处理方面处于国际领先水平，拥有多项钢渣处理专利技术，实现了宝钢钢渣100回收利用。作为国内目前规模最大、实力最雄厚的钢铁技术服务企业，中冶宝钢技术始终把业主的利益放在第一位。牢固树立“让业主满意”、“业主无小事”、“业主的事就是我们自己的事”的服务理念，坚持以优良的质量取信于社会，以先进的技术和管理立足于市场。多年来得到了社会各界的认同，先后被评为全国守合同重信用单位、全国五一劳动奖状、全国企业形象最佳单位、上海市优秀企业、纳税信用A类等级资格等多项荣誉，连续多年被评为上海市守合同重信用单位、上海市设备安装维修五十强单位，同时也涌现出了全国劳动模范、全国五一劳动奖章、全国职工模范小家、上海市劳模集体、上海市“红旗班组” 等一大批先进集体和个人。中冶宝钢技术以“敬业、忠诚、团结、进取”的企业精神，“诚信社会为本、客户满意为荣”的经营理念和“认真负责、严谨严细、雷厉风行、令行禁止”的工作作风，全力塑造一流管理、一流服务的企业形象。如今的中冶宝钢技术踌躇满志，蓬勃发展，正在以稳健的步伐朝着“国内第一、国际一流”钢铁技术服务企业的宏伟目标阔步前进。中冶宝钢技术服务有限公司董事长、党委书记、法定代表人：刘安义中冶宝钢技术服务有限公司董事、总经理：于波中冶宝钢技术服务有限公司副总经理、管理者代表：鲍五益地 址： 上海市宝山区盘古路601号电 话： 真： 编： 201900网 址： 2.4 分公司概况本分公司成立于2007年3月14日，是公司下属五个主体检修分公司之一。分公司下设五个队、五个驻外项目部和七个管理科室。主要承担宝钢股份冷轧薄板厂连退机组、能源车间等机、电、仪设备检修、技改和改善任务；不锈钢事业部炼钢板坯连铸、1780热轧、冷轧、能环水处理系统等机、电、仪设备检修、运保、技改和改善任务；特殊钢事业部条钢厂（线材分厂、棒二分厂）、炼钢厂60吨电炉及方坯连铸、板带热轧、酸洗、锻造厂、能环水处理系统等机、电、仪设备检修、运保、点检、操作、技改和改善任务。同时还承担了太原不锈钢公司电炉、石灰回转窑、竖窑；江阴兴澄特钢3500特板分厂等产线的机、电、仪设备检修、运保、技改和改善任务以及福建鼎信实业有限公司镍铁合金、不锈钢冶炼工程的设备、钢结构制作安装、三电和能介系统安装任务。自成立以来，分公司不断消化和吸收了国内外先进的科学管理经验和设备检修经验，形成了自成体系的设备检修组织管理模式、安全、质量管理控制模式和现场作业标准化管理模式，曾多次成功组织完成了宝钢股份不锈钢事业部1780热轧年修、冷轧薄板厂设备年修，特殊钢条钢厂线材分厂、棒二分厂设备年修、60吨电炉炉修、锻造厂2000吨、1300吨、4000吨锻压设备大修，太原不锈钢公司180吨电炉炉修、山西峨口铁矿中修等设备检修任务。成功组织完成了福建鼎信实业福安湾坞镍铁项目一期管道、电气、仪表安装、连铸机设备安装和钢结构制作安装任务，宝钢股份不锈钢事业部750高炉大钟更换、冷轧薄板厂全厂照明改造、特殊钢事业部条钢厂D线设备改造等技改、改善施工任务。是宝钢股份冷轧薄板厂、不锈钢事业部、特殊钢事业部和太原不锈钢公司、江阴兴澄特钢设备检修市场上的一支主力军和排头兵，是专业从事大中型冶金钢铁设备检修的精干队伍。分公司不仅具有丰富的现代钢铁设备检修管理工作经验，而且在冷轧、特殊钢、不锈钢设备检修上具有强大的专业技术优势，拥有堪称国内一流的各类电炉炉修、热轧轧机检修、冷轧轧机检修、连铸机设备检修、大型锻压设备检修的维修作业标准、规范、工法及专利。作为中冶宝钢技术服务有限公司在上海本部的分公司，分公司积极奉行公司的质量、环境和职业健康安全方针，全力塑造中冶宝钢技术服务有限公司在上海地区的形象，秉持“内抓管理、外拓市场”的经营策略，以“保证质量、用户满意”为永恒的追求和郑重的承诺，以顾客满意为宗旨，以持续改进为手段，强化管理，挖掘潜力，深化改革，务实创新，积极拓展市场，如今中冶宝钢技术服务有限公司第五检修分公司信心满怀，蓬勃发展，正努力实现自己成为国内特殊钢、不锈钢领域一流的钢铁服务企业的目标。分公司现有员工近900人，拥有各类专业技术人员113人，其中有高级职称5人，中级职称15人，高级技师3人，技师17人，高级工91人。机械设备固定资产达1200余万元。分公司拥有进口液压拉马、进口液压扳手、进口液压千斤顶、大型车床，进口测试仪表、进口液压弯管机、进口套丝机、大型轴承加热器和中型汽车吊等设备。地 址：上海市宝山区泰和路1001号电 话 真 编：201900网 址：/3 管理体系范围3.1 质量、环境和职业健康安全管理体系范围3.1.1 覆盖的产品和服务范围a) 机电设备的维修安装、技改技措；b) 特种设备安装、改造和维修；c) 机电设备备件修复；d) 建筑施工经营承包。3.1.2 覆盖的场所范围a) 固定的办公场所：包括但不限于上述产品实现所涉及的办公区域、场所及工程项目所在地。b) 上海本部：上海市宝山区泰和路1001号。c) 太钢项目部：山西省太原市尖草坪区山西太钢不锈股份有限公司。d) 福安项目部：福建省宁德市湾坞乡龙珠村鼎信实业有限公司。e) 兴澄特钢项目部：江阴长山兴澄特种钢铁有限公司（江阴市滨江东路297号）f) 广东阳江项目部：广东广青金属科技有限公司（广东省阳江高新技术产业开发港口工业园） g) 浙江青田项目部：浙江青田瑞普科技有限公司（浙江丽水青田温溪镇高港工业园区）3.2 质量、环境和职业健康安全管理体系应用 本分手册规定的质量、环境和职业健康安全管理体系可用于：a) 需要证实分公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b) 消除或减少人员和其他相关方可能遇到的与分公司活动相关职业健康安全风险；c) 管理分公司能够控制的、或能够施加影响的环境因素；d) 确保分公司符合公司的质量、环境和职业健康安全方针。3.3 删减说明经充分识别，考虑到分公司设备检修标准及技改技术要求均执行甲方或行业的要求，为此，分公司对GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求中的7.3“设计和开发”条款进行删减。3.4 定义和术语 公司质量、环境和职业健康安全管理手册及其定义适用于本分手册。3.4.1 公司：中冶宝钢技术服务有限公司。3.4.2 分公司：中冶宝钢技术服务有限公司第五检修分公司。3.4.3 各部门：分公司内部各部门。3.4.4 检修队：分公司本部宝钢股份区域内各检修队。3.4.5 项目部：由分公司组建并领导的实施工程项目具体施工的项目组织。3.4.6 综合办：综合管理室。3.4.7 安环室：安环保卫室。3.4.8 检管室：检修工程室。3.4.9 技术室：质量技术室。3.4.10 技改室：技改管理室。3.4.11 市场部：市场营销部。3.4.12 计财室：计划财务室。3.5 引用文件3.5.1 引用的管理体系标准下列文件中的条款通过引用而成为本管理分手册的条款。其随后的修订版不适用于本管理分手册。GB/T 190002005 idt ISO9000：2005质量管理体系基础和术语GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求BGFS-04-02-A01 宝钢协力供应商通用管理标准GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.5.2 引用的公司管理体系文件由于本管理分手册是在公司管理体系总体框架下编制而成，对公司管理体系文件已经充分描述了各项要求，又适用本分公司管理实际要求的情况，本管理手册建立了查询索引。公司质量、环境和职业健康安全管理手册（QG MBT TX 090-2010（修订版）4 管理体系4.1 总要求4.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系建立a) 分公司经理负责管理体系建立与推进的领导工作；b) 分公司管理者代表负责管理体系建立与推进的协调工作；c) 综合办负责管理体系的日常管理工作；d) 各部门负责协助建立管理体系。4.1.2 分公司按相关管理体系标准的要求建立文件化、一体化的质量、环境和职业健康安全管理体系。分公司采取相应措施管理下列过程：a) 识别、评价和确定管理体系所需的过程、职业健康安全危险和环境因素及其在分公司中的应用；b) 明确这些过程顺序和相互作用，并对过程及其过程中的职业健康安全危险和环境因素的控制进行策划；c) 通过编制相应的管理体系文件，确定为确保这些过程的有效运作以及对过程、职业健康安全危险和环境因素进行有效控制所需的准则和方法；d) 配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，支持这些过程的有效运作以及对职业健康安全危险和环境因素进行控制；e) 监视、测量(适用时)和分析过程、职业健康安全危险及环境因素的控制绩效；f) 实施必要措施，以实现对这些过程、职业健康安全危险和环境因素控制所策划的结果并持续改进；g) 分公司按管理体系相关标准要求管理这些过程、职业健康安全危险和环境因素。4.1.3 外包过程 分公司确保对项目分包与外溢等外包过程实施控制。对此类外包过程控制的类型和程度已在管理体系中加以规定。 确保对这些外包过程的控制并不免除分公司满足顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响：a) 外包过程对分公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b) 对外包过程控制的分担程度；c) 通过应用采购条款实现所需控制的能力。4.2 文件要求4.2.1 总则 分公司管理类文件包括：a) 公司质量、环境和职业健康安全方针和目标；b) 公司质量、环境和职业健康安全管理手册；c) 公司质量、环境和职业健康安全程序文件，包括所需的记录；d) 公司质量、环境和职业健康安全管理规定，包括所需的记录e) 分公司质量、环境和职业健康安全管理分手册；f) 分公司质量、环境和职业健康安全管理实施细则，包括所需的记录；g) 满足公司相关文件的要求；h) 详见附录A：质量、环境和职业健康安全管理体系文件清单。 分公司公文类文件包括：与质量、环境和职业健康安全有关的各种任命、通知、公文和会议纪要等。 分公司技术类文件包括：与检修、技改、备修有关的岗位规程、技术规范、标准、图样和技术资料。4.2.2 分手册 本分手册由分公司管理者代表根据实际情况组织编制，并予以保持。包括以下内容：a) 管理体系的范围；b) 分手册包括和引用的管理体系文件；c) 对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述，及相关文件的查询途径。 分手册应按照本分手册第4章第4.2.3条款文件控制的要求进行管理。4.2.3 文件控制 分公司文件控制除下列规定情况外均执行公司基础管理程序中的相关要求。 分公司的管理类实施细则文件及公文类文件由主管该项工作的职能部门组织起草，部门负责人审核并组织相关部门会签，综合办负责管理职能接口审核及文件格式审查后，报分公司分管经理核签，分公司经理批准发布。 分公司技术类文件由技术室组织起草，必要时经分公司相关部门会签后，由分公司分管经理批准发布。 有效文件的发放按分级管理原则，综合办、技术室负责确定有效文件发放对象及数量，发放分公司文件至部门、检修队及项目部，需要时由检修队或项目部分发至有关作业区或岗位。 公司局域网发布的管理文件均为有效在用文件。 上级颁发的各类文件，由各文件接收部门负责按公司基础管理程序控制其发放范围。 综合办、技术室应按照公司基础管理程序要求组织各部门实施文件控制。 各类文件的控制应：a) 文件发布前须得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保对策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发； g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 甲方要求a) 分公司按照公司基础管理程序要求和甲方要求的时间节点，保证及时评审、分发和实施所有甲方的要求。b) 分公司应保存修订更改后文件在生产中实施日期的记录。更改的实施必须包括对文件的更新。0 分公司各部门应参照本章的要求管理文件。4.2.4 记录控制 下述记录应予以控制：a） 表明产品满足规定要求的记录；b） 表明管理体系运行状态的记录；c） 来自供方和顾客提供服务中产生的有关记录；d） 本管理体系要求的其它记录。 综合办按照公司基础管理程序要求组织各部门控制记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。以提供符合要求和管理体系有效运行的证据，以及所实现的结果。 记录可以是文字，也可以采用磁带、磁盘等电子媒体形式或照片、胶片等。 记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。4.2.5 报表、数据管理 分公司报表、数据管理除下列规定情况外均执行公司基础管理程序中的相关要求。 分公司各项业务的主管职能部门负责按月/季/半年/年统计分公司经营指标、客户满意、人力资源、设备设施、产品/服务质量、安全健康、环保情况，并分析相应能力、绩效及发展趋势提交分公司经理。 各相关部门负责各自部门内管理工作、业务运作发展趋势的统计。4.3 引用文件4.3.1 公司基础管理程序（QG MBT TX 093-2010）5 管理职责5.1 管理承诺分公司管理承诺执行公司质量、环境和职业健康安全管理手册相关内容。5.2 关注焦点分公司关注焦点执行公司质量、环境和职业健康安全管理手册相关内容。5.3 管理方针5.3.1 分公司管理方针执行公司管理方针。5.3.2 分公司经理应确保公司质量、环境和职业健康安全管理方针：a) 在管理、执行、验证和作业等各层次上达到沟通和理解；b) 可为相关方所获取。5.4 策划5.4.1 过程策划 分公司管理者代表通过组织对法律法规和其他要求、管理职责、资源管理、产品实现、监视和测量等流程的确认，组织相关部门进行了管理体系过程的识别，并以管理体系文件架构的策划形式予以体现。 当分公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，分公司管理者代表应及时对管理体系过程进行补充识别，并组织对管理体系进行策划。此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡。 更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。5.4.2 环境因素辨识、评价和控制措施策划 分公司对环境因素识别、评价和控制的管理除下列规定情况外均执行公司环境因素识别、评价和控制管理程序中相关要求。 分公司成立环境因素识别与评价小组，并报公司安全生产监督管理部，小组由三人以上组成，负责对岗位人员所识别出的环境因素进行审核、补充和确定。 分公司环境因素识别与评价小组应按公司编制的环境因素识别和评价计划的要求组织实施环境因素和评价：a) 识别管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素， 此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b) 评价出对环境具有、或可能具有的重要环境因素；c) 将评价结果上报公司安全生产监督管理部（环境保护部）审核；d) 结合公司安全生产监督管理部（环境保护部）审核确认结果，形成适用于分公司、各部门、各活动、各产品的环境因素控制清单；e) 应将信息及时更新。 确定了环境因素后，安环室应组织制订或采纳公司的控制措施，纳入岗位操作规程或管理制度中。 安环室应组织各岗位人员学习相关的环境因素及其控制措施，使各级环境因素由岗位控制，落实到人。 安环室应组织对岗位人员掌握环境因素控制措施的熟知程度进行测试；对环境因素控制措施的执行情况进行检查，其中对重要环境因素的控制措施执行情况每月至少检查一次，做好记录。 安环室每季对重要环境因素检查的情况进行总结，并于下季第一个月在公司安委会上通报。 安环室对重要环境因素控制满一年的需按公司安全生产监督管理部（环境保护部）的要求进行一年一次的绩效评审，并于每年10月底之前对环境因素动态识别和评价情况进行一次汇总，对汇总的结果报公司安全生产监督管理部（环境保护部）。 各部门应确保在建立、实施和保持管理体系时，对重要环境因素加以考虑。5.4.3 职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施策划 分公司对危险源辨识、风险评价、风险控制的管理除下列规定情况外均执行公司危险源辨识、风险评价和管理的控制管理程序中相关要求。 分公司成立危险源辨识与风险评价小组，并报公司安全生产监督管理部（环境保护部），小组由三人以上组成，负责对岗位人员所辨识出的危险源进行审核、补充和确定。 危险源辨识与风险评价小组应按公司编制的危险源辨识和风险评价计划的要求组织实施危险源辨识和风险评价：a) 识别管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的危险源， 此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b) 确定对职业健康安全具有、或可能具有的重要危险源；c) 将评价结果上报公司安全生产监督管理部（环境保护部）审核；d) 结合公司安全生产监督管理部（环境保护部）审核确认结果，形成适用于分公司、各部门、各活动、各产品的危险源控制清单；e) 应将信息及时更新。 确定了危险源后，安环室须组织制订或采纳公司的控制措施，纳入岗位操作规程或管理制度中。 安环室应组织各岗位人员学习相关的危险源及其控制措施，使各级危险源由岗位控制，落实到人。 安环室应组织对岗位人员掌握危险源控制措施的熟知程度进行测试；对危险源控制措施的执行情况进行检查，其中对、级及C值15分危险源的控制措施执行情况每月至少检查一次，并做好记录。 安环室每季对、级及C值15分危险源控制和检查的情况进行总结，并于下季第一个月在公司安委会上通报。 安环室对、级危险源控制满一年的需按公司安全生产监督管理部（环境保护部）的要求进行一年一次的绩效评审，并于每年10月底之前对危险源动态辨识和评价情况进行一次汇总，对汇总的结果报公司安全生产监督管理部（环境保护部）。 各部门应确保在建立、实施和保持管理体系时，对重要危险源加以考虑。5.4.4 法律法规和其他要求 综合办应按照公司基础管理程序的要求，确定并形成适用于分公司活动、产品、服务及人员的法律法规和其他要求清单。 各部门应分别建立适用的法律法规和其他要求清单，获取法律法规和其他要求相关文本，并及时更新。5.4.5 管理目标和指标 分公司经理应确保实现公司下达的质量、环境与职业健康安全目标和指标，根据分公司的重要生产过程、重要危险源、重要环境因素建立分公司质量、环境与职业健康安全目标和指标。并分解到相关部门及相关岗位。 建立的目标和指标的内容应符合以下要求：a) 符合公司基础管理程序的要求；b) 应与公司目标和指标保持一致；c) 应是可测量或可评价；d) 应符合法律法规和其他要求；e) 应满足产品和服务及活动要求；f) 应优先考虑重要危害因素的风险控制、可选择的最佳技术方案，以及经济、运行上的可行性；g) 商业机会；h) 预防为主和持续改进的精神；i) 应在员工中进行充分的沟通。 目标和指标的控制a) 分公司通过签订目标责任书或以行政文件的形式将分公司质量、环境和职业健康安全目标予以下达。b) 综合办应定期组织有关部门对分公司及各部门目标和指标的实现情况及适宜性进行检查、评审与考核；c) 目标和指标需要修订时，需经分公司管理者代表审核，分公司经理批准；d) 在每年分公司的管理评审会议上，分公司经理应组织对管理目标和指标的适宜性及实现情况进行评审。5.4.6 管理方案 安环室负责组织各部门按照公司环境因素识别、评价和控制管理程序、公司危险源辨识、风险评价和管理的控制管理程序的要求，针对改进型的重要环境因素和重要危险源，组织制定相应的环境和职业健康安全管理方案。 管理方案应明确：a) 分公司所要实现的目标和指标；b) 应有可行的技术措施；c) 实现目标和指标的时间和进度；d) 方案实施的责任部门。 制定的管理方案应形成文件送分公司分管副经理审核，经理批准，必要时上报公司审批。 为保证管理方案的实施，分公司经理应保证落实所需的资源。 安环室应定期和在计划的时间间隔内对管理方案的落实情况进行跟踪评审，必要时进行调整，以确保达到目标。5.5 职责和权限5.5.1 分公司经理职责和权限主持分公司行政工作。分管分公司人事、分配、计划经营、市场开拓等工作；a) 对分公司产品、服务质量、职业健康安全和环境影响负责；b) 遵守相关法律法规，并向全体员工传达；c) 任命分公司管理者代表、顾客代表，并确定管理者代表、顾客代表的职责和权限；d) 批准和颁布本管理分手册；e) 为分公司管理体系的建立、运行配备必要的资源；f) 对分公司管理体系的建立、实施、持续改进全面负责；g) 负责主持分公司管理评审；h) 对分管部门的工作负领导责任。5.5.2 分公司其他领导职责和权限a) 对分管部门的工作负领导责任；b) 参与分公司管理评审；c) 负责协助分公司经理实施和改进管理体系。5.5.3 各部门、各岗位职责和权限 综合办负责编制第五检修分公司各部门职责规定各部门职责和权限，分公司各岗位职责执行公司人力资源部编制的中冶宝钢技术岗位职责中相关内容。5.5.4责任制 技术室负责编制分公司质量责任制，并经分公司经理审批后执行。 安环室负责编制分公司安全生产责任制、分公司环境保护责任制，并经分公司经理审批后执行。5.5.5驻外分支机构综合办负责组织编制分公司驻外分支机构管理实施细则，经分公司经理审准后执行。5.5.6 分公司管理体系组织机构图详见附录B。5.5.7 分公司管理体系职能分配表详见附录C。5.5.8 分公司管理者代表分公司管理者代表，其职责和权限如下：a) 确保分公司质量、环境、职业安全健康管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 负责向分公司领导层报告分公司管理体系的绩效和任何必要的改进建议，以供评审和改进管理体系；c) 确保在整个分公司内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识。5.5.9顾客代表分公司顾客代表，其职责和权限如下：a）全面代表中冶宝钢技术第五检修分公司与顾客进行沟通联络。b）负责收集顾客各类需求，确保顾客需求及时得到传递和反馈。c）确保顾客的满意度不断得到提高。d）针对顾客要求负责在分公司所属各单位间进行组织协调和落实。5.5.10职业健康安全员工代表分公司各作业班组推举产生本班组员工职业健康安全代表，其职责和权限如下：a) 收集作业区及班组员工对劳动保护等方面的意见或建议；b) 填写劳动保护信息登记表并上报上级工会；c) 跟踪信息，将处理结果及时反馈提出人；d) 对作业现场安全和劳动保护工作进行监督；e) 对班组“三不伤害”及员工习惯性违章现象进行监督；f) 对班组员工自觉参加各类体检及劳防用品的使用等进行监督；g) 配合班组长做好员工的安全学习和教育；h) 配合班组长做好班组的危险源辩识及控制；i) 配合班组长做好违章记分等工作。5.6 沟通、参与和协商5.6.1 分公司沟通、参与和协商管理除下列规定情况外均执行公司基础管理程序中的相关要求。5.6.2 各部门应按照公司基础管理程序及综合办编制的分公司会议管理实施细则要求实施相应活动。并应确保：a) 分公司内各层次与职能之间的内部沟通和协商；b) 与承包商和工作场所其他参观者进行沟通和协商；c) 接受、形成文件及回复来自外部相关方的相关信息。5.6.3 每月由分公司经理组织对分公司行政管理、合同执行、成本费用、人力资源、安全环保、生产过程运行情况进行通报。5.6.4 各部门应：a) 组织管理方针、目标、职责、权限宣贯，使各层次员工都能理解各自目标和职责；b) 组织接受或通报顾客有关生产、安全、设备、生产计划等信息；c) 对各种渠道收集到的就分公司所在地周围社区居民、政府之间的环保、职业健康安全信息和意见、建议；负责上报或处理，形成处理决定后及时答复相关方，并做好记录。5.6.5 员工应参与下列事项：a) 适当参与危险辨识、风险评估和确定控制措施；b) 适当参与事件的调查；c) 参与管理方针与目标的制定与评审；d) 协商影响他们的职业健康安全的任何变更；e) 有代表管理职业健康安全事务。5.6.6 分公司工会负责告知员工有关参与的安排，包括谁是他们职业健康安全事务的代表。5.6.7 各部门根据职责负责协调和沟通的实施。5.7 管理评审5.7.1 综合办按照公司体系运行管理程序及公司管理评审计划的要求，组织分公司管理体系管理评审。5.7.2 评审应包括评价管理体系持续有效运行的情况、改进的机会和修改的需求。5.7.3 管理评审应形成书面报告并上报公司。5.8 引用文件5.8.1 公司质量、环境和职业健康安全管理手册（QG MBT TX 090-2010（修订版）5.8.2 公司环境因素识别、评价和控制管理程序（QG MBT TX 117-2010）5.8.3 公司危险源辨识、风险评价和管理的控制管理程序（QG MBT TX 112-2010）5.8.4 公司基础管理程序（QG MBT TX 093-2010）5.8.5 公司体系运行管理程序（QG MBT TX 104-2010）5.8.6 分公司质量责任制（QG MBT JXE ZL 702-2010）5.8.7 分公司安全生产责任制（QG MBT JXE AB 501-2011）5.8.8 分公司环境保护责任制（QG MBT JXE AB 505-2011）5.8.9 分公司驻外分支机构管理实施细则（QG MBT JXE QT 101-2010）5.8.10 分公司会议管理实施细则（QG MBT JXE XZ 901-2010）6 资源管理6.1 资源提供a) 分公司资源由公司配置并管控，分公司各部门负责所使用资源的日常管理。b) 公司人力资源部派驻人事负责分公司人力资源日常管理。c) 检管室负责机械设备、生产车辆、工具及附属设施日常管理。d) 各部门负责按职能和权限配合实施资源日常管理。6.2 人力资源6.2.1 总则 分公司人力资源管理除下列规定情况外均执行公司人力资源管理程序中的相关要求。 安环室负责对签订劳动合同员工进行三级安全教育，介绍工作现场安全情况，并形成记录。 公司及分公司各级管理者不可安排员工从事强迫性劳动，不可要求员工在受雇期间交纳押金或扣存有效身份证件原件。应遵守法律及行业标准规定的有关工作时间并明确给予规定。并保持员工队伍的稳定性，尽可能减少人员流动。 安环室应协助公司安全生产监督管理部（环境保护部）按照国家或行业标准，以及甲方的要求，明确个人劳防用品的装配和使用标准，并按要求配备。监督员工露天作业或灾害性天气作业情况。 综合办应协助公司人力资源部建立并维护员工职业健康档案，定期对职业病危害因素接触者进行健康监护（安排定期健康体检），并向员工告知结果。 综合办应协助公司资产管理部负责为员工提供宿舍、浴室、食堂等设施，以保障员工的基本生活条件。6.2.2 能力、意识和培训 综合办应根据工作性质、难度、质量要求，识别从事影响产品质量、环境和职业健康安全、社会责任工作人员的能力需求，报公司人力资源部或公司党群工作部，公司人力资源部、党群工作部分别根据公司总体发展和公司相关人员的状况，进行合理配备或招聘并评价。 综合办负责按公司人力资源管理程序规定，对分公司从事影响产品质量、环境和职业健康安全、社会责任工作的人员，进行意识培训，使所有员工都意识到符合质量、环境和职业健康安全方针、符合规定程序和管理体系要求的重要性，意识到在自身的工作活动中实际的或潜在的环境和危险源的风险影响，意识到偏离规定的运行程序的后果，以及如何为实现管理目标做出贡献。 对于从事特殊作业的人员，根据需要进行必要的应知、应会考核。对专业技术人员，明确相应的资格要求，并具有应用相应工具和技术的能力。 组织相关部门对培训的有效性进行评价。 所有人员的教育、培训、技能、经验和考核记录、证书都由公司人力资源部派驻分公司人事负责收集、整理，由人力资源部培训中心负责保管。6.2.3 惩戒性措施 公司人力资源部负责建立明确劳动纪律、人事管理、处罚管理规定和标准。安全生产监督管理部（环境保护部）负责建立明确的职业健康安全和环境处理管理规定和标准。分公司根据管理职责建立适当的管理规定和标准。不可实施或支持体罚、精神胁迫以及言语凌辱。 处理违纪职工，扣发工资不能违反国家规定，并确保职工的最低工资标准符合当地规定。6.3 基础设施6.3.1 分公司基础设施管理除下列规定情况外均执行公司基础设施管理程序中的相关要求。6.3.2 检管室在选择设备、工具时应综合考虑设备的配套实施能力和设备的技术先进性、环保性能、安全性、质量可靠性以及售后服务(保修、备品备件的及时取得)等诸种因素。6.3.3 检管室在选定设备、工具后，向公司资产管理部或采购中心提出申请，并根据要求组织有关人员对采购的设备、工具实施开箱检查验收，按装箱单和设备、工具购买合同校对附件、备件和技术资料。6.3.4 检管室负责组织协调设备、工具的安装调试工作，并在设备、工具安装调试结束后，组织相关人员（条件允许时应包括供应商）进行设备、工具竣工验收移交工作。6.3.5 设备、工具投入使用后，检管室组织制订或确定采纳相应设备的操作规程和维护保养内容要求，并负责实施对不同种类的设备、工具采取相应的维修保养措施。6.3.6 设备、工具在使用过程中或巡检时发现故障，应立即停机，操作者或班组长不能处理的应向检管室设备主管报修，设备主管在设备修复经确认后应做好相应记录。6.3.7 分公司无法修复的设备、工具，检管室向分公司分管经理申请外协修理。外协修理结束后，检管室应组织操作工对修复的设备、工具进行验收，验收合格后应做好相应记录。6.3.8 检管室应结合设备的工作情况编制设备维护保养月度二保计划，并按照月度计划要求组织实施设备的维护保养。6.3.9 设备改造由检管室提出，提出改造要求时应充分考虑可能引起的环境影响和职业健康安全风险。6.3.10 检管室负责编制分公司设备工器具管理实施细则，并组织实施工器具管理。6.3.11 综合办负责按照公司基础设施管理程序及办公用品管理规定，并组织实施办公用品、办公设备、通讯设备管理。6.3.12 检管室应负责建立基础设施分台帐，并保存相关资料和记录。6.3.13 综合办应监督各部门遵守公司、顾客网络有关信息系统的管理规定。应确保登录顾客计算机管理系统的终端：a) 按顾客规定安装操作系统及应用软件、防病毒软件及相关管理软件，不得卸载或停运顾客指定安装的软件；b) 使用顾客统一分配的IP地址，不得自行设置或变更IP地址；c) 不利用网络从事危害国家安全、泄漏国家秘密或顾客企业机密的活动和传播其他不良信息。6.3.14 检管室负责甲方区域内绿化、厂区道路和临时用房的使用管理。未经甲方同意不得占用甲方绿化、厂区道路和在甲方厂区放置集装箱、工具箱等。不得损毁甲方绿化、厂区道路；不得搭设临时用房。6.4 工作环境6.4.1检管室负责按照公司现场标准化管理程序及分公司有关作业指导书，实施工作环境控制，包括：a) 对温度、湿度、风力等有影响的焊接、涂装过程； b) 对温湿度等有要求的计量室、焊材仓库等；c) 产品生产现场的狭窄仓室作业、高空作业、危险作业等；d) 其它有工作环境要求的作业活动和作业场所区域。6.4.2出入甲方厂区限制 综合办针对需要进入甲方厂区的人员，应向公司人力资源部提出办理出入甲方厂区的“进厂证”。 安环室针对需要进入甲方厂区的车辆，向甲方安全保卫部门申请办理出入甲方厂区的车辆“通行证”。 安环室针对运输危险化学品、剧毒物品、爆炸品、放射性物品等的车辆，应向公司安全生产监督管理部（环境保护部）提出办理政府职能部门开具的“危险货物道路运输证”、“剧毒物品运输通行证”或相关的运输证明。 安环室负责提供出入甲方厂区的危险化学品安全标签和化学危险品安全技术说明书（MSDS）。6.4.3安环室负责对管辖区域内生产要害、防火重点部位进行控制，并按规定办理人员要害部位出入证。6.5