质量管理手册修改稿.doc

文件编号：A01版本：QSMS/02食品质量安全准入制度企业质量管理手册 山东佰斯葡萄酿酒公司质量手册 山东佰斯葡萄酿酒公司质量管理手册编制 审核 批准 颁布日期： 2008年 4月20日 实施日期： 2008年 4月20日 目 录1、企业机构设置31）质量方针、服务理念、质量目标32）任命书53）组织机构图62、与质量有关的部门和人员的职责71）质量检验部门的职责82）生产设备部门的职责83）材料采购部门的职责94）生产车间的职责95）经理的职责106）质量负责任的职责117）原料采购负责人的职责128）生产、设备负责人的职责129）操作人员的职责1310）质检人员的职责1311）计量人员的职责1412）销售人员的职责143、生产过程控制程序154、企业质量管理制度18 1）企业基本管理制度19 2）质量责任制考核办法223）产品质量实行全过程控制管理制度244）文件管理制度255）生产设备、设施管理制度266）计量器具管理277）人员培训管理制度278）采购质量管理制度279）不合格管理制度3010）检验管理制度3311）卫生管理制度3512）安全管理制度3713）化验室卫生制度3814）物料库管理制度3815）成品库管理制度395、葡萄酒（原酒、加工罐装）操作规程40一、企业机构设置质量方针、服务理念、质量目标质量方针：重视产品质量 实施品牌战略 提高经济效益 争创一流企业服务理念：本公司要求全体员工确保产品和服务最大限度地满足顾客的期望和要求，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心，实现我们对顾客的承诺。质量目标： 质量稳定，市场扩大，效益提高，顾客满意。 确保产品出厂检验率100%，产品一次检验合格率98%，并且每年递增0.5%。 顾客满意率（达到满意或基本满意）95%，且每年递增0.5%。 对新招员工培训考核率100%，每年深化培训不少于2次。质量目标分解 销售合同评审率100% 物资采购验收合格率100% 产品一次抽检合格率98% 在用设备完好率99% 顾客满意率95%质量管理体系文件一、为保证本单位生产的产品质量稳定，满足不同消费者的消费需求，并不断改进生产工艺，开发新市场和新品种，结合本单位实际，特建立此套文件化的质量管理体系。二、本单位的质量管理体系主要分为以下三个层次和内容：1、 质量管理手册第一层次（A）2、 作业指导书第二层次（B）3、 质量记录和过程记录第三层次（C）三、文件和资料一般应由单位派专（兼）职人员负责管理，确需各车间、部门保管的，由各车间、部门存档保管。外来文件登记后由专人保存。四、质量管理体系各层次文件均按其涉及范围规定编制审批部门或人员，并明确实施日期。五、质量管理体系文件根据本企业的发展和工艺的改进而不断完善，文件的更改由原审批部门或人员审批，更改的情况必须记录，新文件发布同时，必须将原文件收回作废，以免误用。当文件更改多次或企业及标准发生重大变化时，进行换版，文件发放或保管应做好记录。六、质量记录的保存期一般为3年，超过保存期的，对材料登记后予以销毁。任 命 书为保证质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，现任命 同志担任山东佰斯葡萄酿酒公司质量负责人。具有以下职责和权限：1、协助经理贯彻有关法律、法规和规章；主持质量方针、质量目标的实施工作。2、负责质量管理体系的建立、实施和保持；组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施；负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负责。4、提出质量工作计划和质量改进的需要。5、代表就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部个方进行联系。 山东佰斯葡萄酿酒公司 （盖章） 2008年4月20日机构设置与重要岗位职责规定根据食品生产许可证审查明细和食品质量安全市场准入审查通则的要求，公司特此对质量管理体系文件和重要岗位职责作进一步明确和完善。组 织 结 构 图为了加强管理，保证和提高产品质量，充分体现“做优质产品，创质量效益，办一流企业”的企业精神，使产品质量得到持续、稳定的提高，根据实际情况，我单位建立如下质量管理领导体系董事会总经理研发部营销部生产部物流运输原辅料质检室工艺技术设备成品库酒制造渠道促销客户管理综合管理部发布日期：2008年04月20日与质量有关的部门和人员的职责 质量检验部门的职责 生产设备部门的职责 材料采购部门的职责 生产车间的职责 总经理的职责 质量负责人的职责 原料采购负责人的职责 生产、设备负责人的职责 操作人员的职责 质检人员的职责 计量人员的职责 销售负责人的职责为保证质量工作顺利开展，现对与产品质量有关的部门和人员进行职能分配，明确规定其应承担的职责和权限，使与质量有关的各项工作和活动职责分明，做到事事有人负责，事事落实到人。（一）质量检验部门的职责1、负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查考核。2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅了料、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责。3、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递到有关领导和部门。4、负责计量管理工作，负责计量仪器设备的周期检定工作。5、负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施工作。6、负责技术管理工作，制定工艺技术规程、操作规程及原辅料质量标准及检验文件，并监督检查其执行情况。7、负责工艺技术文件的发放管理工作。8、负责保管产品的检验报告、检验资料。9、质检部门应能独立行使职权，不受干扰，实行质量一票否决制。（二）生产设备部门的职责1、根据生产任务，组织、调度生产，保证按时完成生产任务。2、及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。3、负责生产过程中各种原辅物料的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施。4、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平。5、抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患。6、负责设备的维护保养和检修，保证生产顺利进行。（三）材料采购部门的职责1、负责生产用原辅料（主要为葡萄、干酵母、葡萄酒瓶、软木塞、胶帽、纸箱等）的采购、储运工作，保证生产的供应。2、按产品质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关。3、了解、掌握市场情况，完成原辅料、包装物采购及产品销售任务。4、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。5、负责市场预测，市场调研，及时掌握市场状况和顾客要求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。（四）生产车间的职责1、负责车间生产过程的控制，组织安排生产，按时、按质、按量全面完成各项生产任务。2、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程在受控制下进行，保证本车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故发生，确保安全文明生产。3、负责车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度做好设备的日常维护保养和检修工作。4、贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生。对有关人员每年进行健康查体。5、负责车间的现场管理，原辅物料、成品摆放整齐，做好标识。（五）经理的职责1、厂长/经理是公司产品安全和质量管理的最高管理者，对产品安全和质量管理负全部责任。2、确定质量方针、目标，确定组织结构，并规定其职责权限，为产品安全和质量管理配置有效资源。3、加强成本管理，搞好经济核算，严格材料消耗的控制和考核，实现最底成本经济运行的目标。4、严格执行财务制度，加强商品及各种材料物品的管理，严格商品进出及报表呈报手续。5、严格按照卫生工艺规程组织生产，严格执行卫生制度，搞好生产卫生。确保产品质量，保证检验达标。6、提供必要资源和经费对全体员工进行产品质量安全方面的培训。7、严格执行安全操作规程，保证车辆、设备及用电的安全，实现安全效益。8、负责严重不合格产品和质量事故的处理。9、负责贯彻执行国家有关法律法规，制定和实施质量方针和质量目标。10、负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源。11、负责产品质量法、食品卫生法和食品卫生规范在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责。12、批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促制度的执行、落实情况。13、从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限。14、定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。（六）质量负责人的职责1、负责组织领导全厂的质量管理和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题。2、负责生产技术准备，审批工艺技术文件。负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查考核。3、负责原辅料采购及产品加工全过程中的质量检验和试验及监控。4、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。负责审批工艺规程、各关键工序操作规程或作业指导书。5、负责全厂计量管理工作，确保检验、测量设备满足生产工艺要求。6、负责成品检验结果的审批，负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施工作。7、独立行使质量管理职权，不受干扰，实行产品质量一票否决制。（七）原料采购负责人的职责1、负责企业的物资采购、供应。2、对采购的原辅料、包装物质量负责；对因销售不利，造成的质量信誉的下降负责。3、物料供应及时，保证对生产的供应，对因物资供应不及时影响生产负责。（八）生产、设备负责人的职责生产负责人的职责：1、服从领导，听从安排，遵守单位规章制度，对工作尽职尽责，圆满完成本职工作。2、合理组织生产，满足销售供应，保证足量储备。3、认真填写呈报生产、发货、结存台帐及报表，严格进出货手续。4、严格执行生产卫生工艺规程，不省略工艺环节，保证产品质量，达到企业标准。5、设备、容器按规定定时清洗消毒。6、生产人员按规定着装，不让外来人员进车间，不在车间会客吸烟。7、定期检查保养设备，保证设备功效，注意安全生产，不出现责任事故。8、保证车间内外整洁，产品、用具摆放整齐，无杂物、无污垢。9、做好各相关环节的协作配合，环环相扣，手续无误。设备负责人的职责：1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，负责召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。2、确保生产条件满足产品质量要求。3、组织实施企业的技术改造和设备的检修、更新工作，负责设备的管理工作。4、做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。（九）操作人员的职责1、严格遵守工艺纪律，按规定要求进行操作，对本工序的质量负责。2、认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求。3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告。4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（十）质检人员的职责1、严格按检验规程进行产品抽检工作，按检验质量标准对产成品进行感官、净含量、酒精度、总糖、滴定酸、挥发酸、游离二氧化硫、总二氧化硫、干浸出物指标检验，做出检验结论。2、完成担负的检验工作，发现异常及时汇报。3、熟悉、掌握产成品的检验项目。按规定方法取样，取保取样有代表性。保证检验数据准确，检验记录填写字迹清楚，真实。4、检验人员应独立行使职权，不受外界的干扰，独立完成检验工作。（十一）计量人员职责1、负责计量器具定时送检检定工作。2、负责全厂计量器具的周期检定工作记录。3、负责计量器具的使用、维护、保养情况的检查记录。（十二）销售负责人的职责1、服从领导，听从安排，遵守单位规章制度，积极完成销售任务。2、积极推销产品，宣传产品，争取较大客户。3、维护单位形象及单位利益，客观如实地介绍产品，不以不当方式招揽生意。4、遵守单位制定的价格政策，不擅自降价销售或自作主张赠送商品、票证。5、及时收回货款并交于营业室，不赊销商品或滞留货款。6、与各岗位、各环节做好配合，协调好客户与单位之间的关系，客观地反馈市场信息。7、负责企业主要产品的经营销售。8、受经理的委托，有权根据市场、顾客要求的变化。采取必要的经营手段和策略。9、负责组织顾客、市场的信息收集工作。负责顾客满意情况的调查。10、组织领导售后服务，用户走访，及时向厂长（经理）提出开发新产品及产品的发展方向。11、根据市场及顾客对产品需求的变化，及时向厂长（经理）提出开发新产品及产品的发展方向。三、生产过程控制程序1、目的：生产过程控制是产品产出全过程的控制。通过该控制来确保生产过程在受控状态下进行，使产品满足标准和顾客的要求，为此本单位根据具体情况制定如下规定。2、适用范围：本程序适用于葡萄酒（原酒、加工罐装）生产过程各种影响因素的控制。3、职责：生产设备部门3.1.1、根据生产计划组织车间进行生产，负责生产过程的监督和现场管理，负责原辅料的计量、发放。负责设备的管理，负责水、电的供给。负责生产信息的收集并及时反馈到质量管理部门，便于产品质量的改进。3.1.2、负责按要求组织生产，并对工序产品质量负责；负责车间设备的维护和保养；贯彻执行食品卫生规范和卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。质管部门3.2.1、负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控。3.2.2、负责制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。3.2.3、负责生产过程中工艺参数的监控；按规程、标准要求进行操作控制。综合业务部门3.3.1负责人员的配置、培训和资格认可。3.3.2负责制定考核计划，对人员情况进行控制。3.3.3根据企业要求和工作需要对生产操作人员进行相应培训。操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。3.3.4组织生产操作人员每年进行健康查体。4、生产过程控制工作程序。质量关键控制工序是指对最终产品的感官、内在质量等指标及经济性等方面有直接影响的工序。关键工序要明确标示，并进行严格的连续质量监控。关键工序的操作人员必须经过培训、考核合格。葡萄酒生产过程分为一般工序和关键工序。一般工序控制包括人员、设备、包装材料及辅料、工艺过程、环境卫生。葡萄酒生产关键工序或关键点是：发酵、冷冻、过滤。关键点的具体控制方法见第（五）部分葡萄酒（原酒、加工罐装）关键控制点作业指导书及操作规程。控制指标见关键控制点管理规定，控制记录见关键点控制记录表。葡萄去梗破碎机发酵罐压榨机硅藻土过滤机发酵罐 去梗破碎 带皮发酵、26-28 压榨出汁 原汁过滤 苹果酸、乳酸发酵 5-7天 18-20、10-15天发酵罐发酵罐冷冻罐硅藻土过滤机纸板过滤机除菌膜满罐陈酿 后处理 -4-55-7天 过滤过滤机罐装机打塞机封冒贴标成品检验合格入库一般工序应进行以下控制：4.1、对操作人员的控制。操作人员必须经过专业技术培训后方可上岗；操作人员严格按工艺文件或作业指导书要求操作，出现异常及时反映、处理。4.2、车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放杂物；对生产设备要定期清理消毒，防止污染造成微生物指标等不合格。4.3、设备出现异常或突然断电等原因中断生产时，对发生异常情况时的该批产品必须严格检查，如经检验达不到质量要求时，按不合格产品处理。4.4、酒瓶及辅料不得使用回收废旧品；所用消毒剂应是食品级，符合国家相应标准的规定。4.5、质管部门对关键工序进行工艺指导，并按控制要求实施监控。及时了解产品质量信息，对车间产品质量控制进行指导，保证产品质量。4.6、生产场所得卫生环境应采取控制措施，并能保证其在连续受控状态。发布日期：2008年04月20日企业质量管理制度 企业基本管理制度 质量责任制考核办法 产品质量实行全过程控制管理制度 文件管理制度 生产设备、设施管理制度 计量器具管理 人员培训管理制度 采购质量管理制度 不合格管理制度 检验管理制度 卫生管理制度 安全管理制度 化验室管理制度 物料库管理制度 成品库管理制度四、企业质量管理制度（一）企业基本管理制度一、综合管理制度：1、遵守单位制定的各项规章制度，服从领导、听从安排。2、爱岗敬业，勤奋工作，树立一心为公、踏踏实实地工作作风，积极完成本职工作，力求工作出成效。3、遵守生产经营规定，保守生产经营秘密，不说损害单位利益的话，不做损害单位利益的事。4、及时、如实地汇报每天生产过程的情况。提供正确的生产销售信息，不隐瞒事实真相。5、不谋私利，不徇私情，严格履行各种财务手续，维护所辖单位财产的完整，并力求其增值增效。6、因违反上述规定造成不良影响的，按单位制度处罚；违反上述第1、3、4、5条，给单位造成较大损失的，调离原岗位并给相应的经济处罚二、生产制度1、生产人员及时掌握各种机电设备的性能及使用、操作、维修的基本要求，严格按照安全操作规程使用设备及消毒器械。2、每月检查保养一次电器机械设备；每天生产完毕清洗生产设施，保证各种设备的应有功效。3、严格按照“室内消毒容器清洗消毒生产设施消毒”的工艺规程进行生产，确保产品质量。4、妥善保管领取的原辅料、酒瓶等材料，节约使用，不可浪费。5、合理组织生产，保证产品供应，履行交接手续。6、各种材料、物品、用具器械摆放整齐，定置管理，不得随意放置。7、不按操作规程使用设备器械或怠于检查保养设备的，以及不按工艺规程进行生产的，依单位有关规定予以处理；造成损失的，给予相应的经济处罚。三、卫生制度卫生制度主要包括厂区环境卫生管理制度、车间卫生管理制度、员工卫生管理制度、生产过程卫生管理制度，具体参见卫生管理制度。四、销售规定1、销售人员要切实掌握本单位产品特点，了解各不同消费群体的消费心理，具备应有的推销技巧，广泛了解市场信息，努力扩大产品影响，以求得较大的市场占有率。2、严格执行单位定价，在此基础上，在允许的职权范围内，灵活掌握价格要素，努力争取较多的客户。3、完成单位分配的销售额，当时结清货款，并交营业室，不得赊销产品及其他机器材料。4、严格出货手续，未经单位允许不得私提货物。5、做好信息反馈，及时了解客户的意见与要求，并及时予以合理的答复及处理，做客户的朋友。6、努力增加销售量，从而降低销售费用，增加销售利润。7、职工提货一律在营业室，并履行规定手续。8、洽谈业务，要依据法律规定及单位制度，严格把握；签订合同要具备必要条款，维护单位利益，避免合同纠纷。合同签订人员必须有单位领导授权，否则合同无效，责任由行为人承担。五、经营服务制度1、营业人员对顾客要笑脸迎送、礼貌待客，礼貌用语，耐心解答顾客的问题，主动宣传产品， 不冷落顾客，不顶撞顾客，更不得以任何理由与顾客吵架。2、按商定的时间送货上门，若确因特殊情况，不能及时送货，应与顾客重新商定时间，但要得到顾客的认可。3、分期送货的客户，要主动提前与其联系商定下一次送货时间，以优质的服务赢得客户的信任。4、营业人员、销售人员获取的客户对产品质量、品种、包装、价格、服务等方面的信息及其它一切有价值的信息，要及时汇集到营业室负责人处，经整理分析、汇总后统一上报单位领导，以便做好信息处理。5、成品要分批存放，根据生产日期，销售时做到先进先出。6、设立客户意见薄，广泛征集意见和建议。7、违反上述规定，造成不良影响的，按单位制度处罚；造成经济损失的予以经济处罚。六、奖励有下列情况之一者，予以精神和物质奖励：1、一贯遵守各项制度，工作任劳任怨，积极主动、不计得失，一心为公，成为职工榜样的；2、超额完成工作任务，开拓市场，为提高经济效益作出较大贡献的；其他为生产经营扩大和发展做出较大贡献的。3、上述情况由部门负责人上报单位领导批准后给予一次性奖励。（二）质量责任制考核办法为加强本企业的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。1、质量管理部门负责全厂的质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，按规定要求考核，每次10分为满分，年终进行总评分。总分为100分。3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣0.5-5分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予0.5-3分的加分；特殊贡献者，经上级批准，增加5-20分。6、年终总评比，根据考核分数线判定年度考核是否合格，由中心研究决定颁发奖金或者给予物质奖励。一、生产、卫生、销售考核实施细则 为了确定企业各项管理制度的有效运行，特制定如下实施细则：生产制度1、严格按照规定的工艺规程进行生产，不得省略工艺环节，确保产品质量达标。违者处以20元罚款；造成经济损失的，给予100至200元罚款。2、每日按生产计划生产，保证销售用量，并满足一定的存量。属营业室部门产品应及时移交营业室，并办理交接手续。不得在车间私自发放产品。 在车间发放产品，一经发现，处以产品价值10倍罚款。3、生产前应先检查生产设施是否正常，发现问题要及时处理，如因疏于检查影响产品质量，责令退回整理，罚款20元。卫生制度1、按照卫生操作规程进行生产，注意卫生环节控制，违者处以20元罚款，造成不良影响的，处以100至200元罚款，并调离本岗位。2、不按规定穿着工作服、鞋、帽、口罩的，发现一项罚款20元。3、车间、营业室及其周围要保持卫生清洁，检查发现一次对负责人罚款20元。4、保证产品运输工具及运输过程的卫生，否则检查发现一次，扣发负责人20元。5、因产品外观不卫生，使顾客提出意见或退货的，对负责人罚款20元。销售结算规定1、当时结清货款，不得赊销商品，否则限期收回货款，并以货款的百分之十予以罚款。2、严格出货手续，不得私提货物，一经发现处以货款10倍的罚款。3、提货需凭发票，现金要足量收回，交于统计人员，否则一经发现交单位按相关制度处理。4、营业室要对接收接收货物仔细检查，先进先出，否则处罚20元。与顾客吵架的罚款50元。5、严格财务结算手续，钱款及时交给财务人员，否则罚款20元。奖励及其他超额完成销售任务的，按规定比例予以提成。对企业发展做出较大贡献的，视情况一次性给予100至500元奖励。（三）产品质量全过程控制管理制度为对影响产品质量的整个过程进行有效控制，保证原辅料、包装物料、生产作业、产成品出厂按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求，特制定制度。1、业务部门要对原辅料、包装物料（主要为葡萄、干酵母、葡萄酒瓶、软木塞、胶帽、纸箱等）的购进严格把关。严禁购买不合格的原辅料、包装物品。2、生产车间要严格按工艺操作规程操作，发现异常及时向负责人反映。3、各部门对生产的产品质量严格把关，对不合格产品依据不合格处理制度执行。4、产品出厂必须经检验合格，取得制管部门的产品检验合格证，方能出厂销售。5、制管部门要认真作好检验原始记录。化验单要有相关人员的签字为证。6、业务部门负责企业产品在销售过程中的质量管理。对产品在市场中发生的质量问题要及时反映，按企业有关规定及时处理，并有相关记录。（四）文件管理制度为保证质量管理体系运行中有关的文件得到控制，使各使用场所均能得到相应文件的有效版本，特制定本制度。本制度适用于本企业与质量管理体系有关的所有文件的管理。1、质管部门是文件控制的归口管理部门，负责管理文件和技术文件的发放和管理。2、各部门负责本部门有关的各种文件的编写和控制。3、外来文件由质管部门负责备案、发放及跟踪管理。4、明确文件分类，建立文件档案。质量手册、质量管理程序、管理制度属质量管理文件；质量标准、产品技术标准、工艺规程、各工序岗位作业指导书、仪器设备操作规程等技术作业文件属技术性文件；企业使用的法律、法规、规章及相关的国家、行业标准及国外标准，接受顾客提供的标准、资料、规范属外来文件管理等。5、技术性文件由质管部组织人员来编写。质量手册、质量方针、质量目标由厂长/经理提出。6、各类文件按使用期控制，过期自动失效，做报废或销毁处理。（五）生产设备、设施管理制度为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足产品生产过程要求，特制定管理程序。1、由生产部门负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。2、设备使用的日常维护、保养2-1、车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。2-2、定期对设备进行清洁、调整。2-3、车间负责人每天应对车间设备状况巡回检查，并做好记录。2-4、设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针。3、设备、设施的卫生管理3-1、车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施污染。3-2、按卫生管理制度的要求定期打扫车间环境卫生。相关记录生产设备维护保养记录（六）计量器具管理1、应做好计量器具的定时送检检定工作。2、应做好并妥善保存全厂计量器具的周期检定工作记录。3、建立计量器具的使用、维护、保养情况的检查记录。（七）人员培训管理制度为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。职责要求：质管部门是培训的归口管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，组织培训。工作要求：1、质管部门根据企业质量目标的需要和岗位人员所必要的能力需求，报请厂长/经理批准后组织实施培训。2、培训实施。质管部门依据具体情况，针对不同的培训内容和时间要求，组织企业有关人员进行培训。3、质管部门负责建立企业的人力资源档案，负责质量责任的考核。（八）采购质量管理制度为了加强企业物资采购的管理，从源头上控制产品质量，通过对采购的原辅料、包装物（主要为葡萄、干酵母、葡萄酒瓶、软木塞、胶帽、纸箱等）的质量把关，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量，提高市场竞争力，对本厂所购进原辅料、包装物料作如下规定。职责：1、业务部门是物资采购的归口管理部门。2、生产部门负责提供生产安排。3、质管部门负责制定采购物资的技术要求，并负责进货质量检验。4、（总）经理负责合格供方的审批工作程序：1、供方的评定：1-1、业务部门根据采购物质技术要求和本企业发展的需求，通过与同类物质的质量、价格比较，初步选出供方名单，并将有关资料填入合格供方名单记录，对于直接关系产品质量的原料供方，须组织业务、质检部门实地考察，让供方提供充分的书面材料如合格证、生产许可证、质检报告等，证实其保证能力、方可将其列入候选供方。1-2、业务部门将候选供方的样品交至质检部门，经质检部门检验合格后，交生产车间试用。1-3、经试用，确定无问题后，将候选供方列入“合格供方名单记录”，直接关系产品质量的原料供方，经测试合格后经（总）经理批准，方可列入合格供方名单。1-4、业务部门根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。2、采购实施：2-1、业务部门应根据企业生产的实际需要，按照采购物质的技术标准及合格供方名单进行采购。2-2、采购实施前业务部门应编写采购计划表，并上报上级分管领导或（总）经理签字批准。2-3、具体采购由采购人员根据批准的采购计划表实施，按照采购物资技术要求在合格供方中选择供方进行采购。2-4、业务部门采购的物品，进厂后应及时通知质检部门进行检验或验证。3、采购验证：3-1、质检部门负责对采购回来的物品进行入库检验或验证，并出具相关检验报告或验证手续。3-2、采购物质到厂后，质检员应立即按检验标准或检验指导书规定抽样检验或验证。检验后按规定进行标示，填写采购验证记录，通知仓库入库；若不合格，开不合格通知单，按不合格品处理规定处理。3-3、采购的产品是实施食品（工业产品）生产许可证管理的产品时，应向供方索取许可证复印件，否则不予采购；生产许可证、质检报告等。3-4、葡萄要求为成熟的红葡萄，边采摘边分选，剔出生青病烂果粒。装葡萄的箱要清洁卫生，不得有杂草或发霉。3-5、采购的干酵母、葡萄酒瓶、软木塞、胶帽、纸箱等必须索取厂家的资质证明（营业执照、卫生许可证复印件）、产品的检测报告等复印件。 凡不按以上规定进行的，将追究当事人责任，当事人必须承担由此给企业造成的损失。（九）不合格管理制度食品生产加工企业中存在的不合格，基本上可以分为两大类型，一是产品不合格，包括半成品、成品、原材料等不合格，二是工作不合格，包括管理工作不合格、技术工作不合格、或是过程不合格、体系不合格等等。企业对出现的各种不合格，都应纠正或采取纠正措施。制定并实施不合格品管理制度的目的，是使不合格的包装材料、辅料不使用，不合格半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。企业要在生产、储存各环节严格执行不合格品的标示、隔离、评审、处置和记录程序，防止不合格品出厂。职责：1、质管部门是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的判定，并组织对不合格品的评审和处置。2、不合格品的责任部门负责不合格品的记录、标示、隔离和处置的具体实施。3、生产部门负责对生产过程中出现的不合格进行纠正和预防。工作程序：1、不合格品的种类：（1）不合格原辅料（2）不合格包装物（3）不合格本成品（4）不合格成品（5）市场退回的不合格品2、不合格品的评审（1）不合格品由质检部门评审，确定不合格具体状况，填写不合格品处理审批表；（2）需要让步接收的不合格成品，由质检部门提出处置意见，报领导批准后执行。（3）各生产部门接到质检部门的不合格报告后，立即对不合格品进行记录、标示、隔离。3、不合格品评审后的处置方法通常为：（1）原（辅）料：拒收、让步接收、报废（2）半成品：返工；（3）成品：返工、返修。4、各类不合格品的处理：1）原辅料不合格品的控制a、质检部门根据产品质量标准判定为不合格的原材料，检验员作好记录，填写不合格品处理审批表，报领导批示后由采购部门处理。b、拒收的原材料由采购部门负责办理退货；c、降级的原材料，由采购部门与供货方交涉，采购部门按降级后的等级挂牌标识，入库存放。d、储存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知质检部门复验，确认为不合格品后，作退货或报废处理。2）生产过程中不合格半成品的控制半成品达不到质量标准，由质检部门通知车间返工，返工后应重新进行检验。如出现异常情况，由质检部门通知生产车间查找原因，作好标识和记录，等待处理。3）不合格成品的控制a、成品出厂检验不符合标准的不合格品，质检员作好记录并通知成品库隔离、标识，同时填写不合格品处理审批表送相关负责人批示后进行处置。b、包装质量不合格，成品质检员作好记录，通知成品库隔离、标识，同时通知车间返工或报废处置。不合格纠正和预防措施：1、责任部门依据评审结果，对生产过程或出厂检验过程中发现并确认的不合格，分供方不合格或顾客提出的不合格，采取纠正措施。2、职责部门对不合格项，填写不合格品处理审批表，分析产生不合格现象的原因。3、责任部门针对不合格原因，制定纠正和预防措施的实施计划，其计划应与发现的不合格的影响程度相适应。4、质检科负责对纠正和预防措施的可行性进行评价，将评价的结果报质量负责人批准后方可实施；对于媒体曝光、政府监督抽查的不合格等重大不合格事项，报总经理批准后实施。5、责任部门负责纠正措施的实施，质检部门负责对实施情况的跟踪检查、验证，对于验证合格的予以关闭，不合格的则应重新分析不合格原因，制定新的纠正措施并实施和验证。（十）检验管理制度及检测设备管理制度检验管理制度1、质管部门负责质量检验机构的管理、日常工作质量考核。2、质量检验机构具体负责对原辅材料、半成品、成品的质量进行检验、判定和报告。3、质量检验机构独立行使产品检验把关的职能4、化验员须经过专业机构的培训和考核，持上岗证。5、超出本厂检验能力的委托检验项目委托济南市食品质量监督检验中心进行委托检验，每年至少检验两次。6、工作人员要保证检验过程在规定的条件下进行。按照产品规定的方法进行检验。做到检验项目齐全、数据准确、记录完整。7、工作人员应遵守化验人员的职业道德，实事求是，不掺杂主观推断，不用主观推断去修正检测数值。要依据产品标准对检验结果进行科学、准确的判定。进货检验程序：1、原辅料及包装材料（主要为葡萄、干酵母、葡萄酒瓶、软木塞、胶帽、纸箱等）到货时，供应部门通知质检部门进行有关的检验，检查核实所进货品的有关批文、检验报告和证明材料等。2、接收的产品开箱时里面要附有供方的产品质量合格证明；原辅料包装物等，经质检部门对供货方提供的产品质量证明（合格证、检验报告）进行验证，符合要求后方可接受入库，并对规格、数量作好记录。3、质检部检验员根据检验结果，出具完整检验报告，明确判定合格与否，由检验员签名，检验报告经质检负责人审核签字后有效。4、检验报告报送相关部门，合格的由仓库据此办理入库手续，对不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用。生产过程检验程序：1、对半成品质量进行检验，发现问题及时解决，检验合格后，方可转入下道工序；2、检验结论不合格时，不合格产品按不合格产品管理制度处置；3、做好生产过程中因设备故障或突然断电时，该批产品的质量记录。成品检验程序：1、成品检验必须基于生产过程都合格的前提下才进行；2、质检部门对每批产品随机抽取样品进行检验，并根据出产检验项目的规定进行检验葡萄酒按GB/T15037-1994标准执行。出厂检验项目有：感官、净含量、酒精度、总糖、滴定酸、挥发酸、游离二氧化硫、总二氧化硫、干浸出物。3、产品所检多项项目中只要一项不合格，产品就判为不合格品。质检部门检验完毕出具检验报告，报告中要明确表明产品是否合格，合格时签发合格证；不合格时按不合格品管理制度处理；4、产品仓库凭产品合格证入库；未入库的产品不得出厂销售。检测设备的管理制度1、各种检验仪器必须按照规定、计量部门或出厂说明书的规定使用。2、所有仪器设备应安装完好，经过验证，并定期校正，及时维修，以保证仪器始终处于理想的工作状态。3、使用前必须经过调试和校正，符合要求后，方可投入使用。4、操作人员应严格按操作规程正确使用仪器，用后登记并签字。5、各种检验仪器应定期验证、维护、保养。6、所有检验仪器均应登记，精密仪器还应建立档案。7、主要检测设备见主要检测仪器设备一览表。（十一）卫生管理制度一、厂区环境卫生管理：1、每年组织一次本单位工作人员健康查体，领取员工健康证，并做整理及归档保存工作。2、每月至少组织一次厂区除虫害活动，采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等聚集和孳生。消毒区域定期进行清洁消毒。3、厂房四周的卫生每天都进行打扫，保持厂区及车间内部的整洁干净。生产垃圾及生活垃圾应密闭式存放，由专人清理运输，防止异味产生。二、车间卫生管理：1、更衣室：工作人员进入更衣室需要更衣、换鞋、工作服穿戴整齐。工作服装每周清洗更换一次，班前（后）半小时需开紫外线灯照射。产品、物品摆放整齐。2、清洗：工作人员进入车间前必须先用消毒液浸泡手，再用清水冲洗，最后用烘手器烘干。进入泡脚池洗去鞋子表面的尘土，再经消毒水消毒一分钟。3、罐装区域：每天生产开始前和结束后，对整条流水线进行彻底的清洗、消毒，做到无异物残留，对工作台面进行擦洗、消毒。生产过程中严格按照生产作业指导书的规定作业。4、包装区域：每天生产开始前和结束后，对工作台面进行彻底的清洗、消毒，做到无异物残留，对地面用洗涤剂清洗。三、员工卫生管理：1、生产人员每年至少进行一次体检，取得健康证方可上岗。2、生产人员进入车间时必须严格进行消毒处理，基本要求为：更衣、换靴、消毒液洗手、清水洗手、烘干、泡脚、风淋后进罐装间。3、生产人员要做到：a）进入车间必须穿戴工作服、工作鞋帽；工作符合鞋帽定期清洗；b）不准穿带首饰上班，如耳环、手链、戒指等；c）不准化妆，如涂口红等；d）上班时头发不得外露，防止头发掉落混进产品中；e）不得乱扔乱丢垃圾，不准随地吐痰。四、生产过程卫生管理1、生产过程中生产的废弃物，要远离车间密闭存放，由专门人员运输处理。2、罐装卫生：罐装过程中先对酒瓶用亚硫酸水冲洗，再用清水冲刷干净。（十二）安全管理制度一、认真落实安全责任制，成立以企业负责人为第一负责人、直接管理人员与操作人员具体负责的安全共同体系，责任到人，分工负责。二、坚持安全会议制度，提高安全意识，实现安全效益。三、严格执行安全操作规程，安全行车、安全使用生产设备。行车做到“人不受伤，车不掉皮”；生产做到安全无事故。四、车辆、设备定期检查保养，保证设备、车辆的应有功效，按时完成生产、配送任务。五、定期进行安全检查，消毒事故隐患。六、坚持设备、车辆状况呈报、处理制度，保持安全信息的传递与问题解决渠道的及时、畅通。（十三）化验室卫生制度一、化验室要保持室内整洁，窗明几净，通风良好。二、化验室内无蝇虫，设立挡鼠板、防蝇纱门，纱窗。三、各种化验器械要保持完好，摆放整齐，外观整洁，性能良好。四、各种化验器皿要按规定清洗、消毒、烘干，化验药品按要求存放。五、无菌室不得让无关人员进入，并按规定进行消毒、杀菌。六、化验人员须持证上岗，按国标规定的检验方法检验。化验人员要保持个人卫生，隔离衣要经常换洗消毒。七、对检验药品做好保管工作，保证药品的正常使用和安全卫生。（十四）物料库管理制度一、物料库要保持室内清洁，室内无灰尘、杂物，门窗明亮，光线充足，通风良好。二、物料库要无蝇虫，设立挡鼠板、防蝇纱门、纱窗。三、未经检验的包装物料不得入库，库存过程中破损污染的物料不得出库，作废品处理。四、各种物料分类离地、离墙摆放，防止污染、