质量保证手册.doc

吉林省环宇制冷工程安装有限责任公司 ZS/CXLA01-2004质量保证书手册依据ISO9001： 2000标准编制受 控 受控状态 分发号 01 版本 第A版 2013年 9 月 1 日发布 2013年 9月 20 日实施吉林省环宇制冷工程安装有限责任公司 发布质量保证书手册 编制：手册编写组 审核： 管理者代表： 秦桂茹 批准： 经理： 吴学 2013年9月1日会签表行政科林琳技术科刘娜供应科韩枫防火科林岩峰财会科韩枫现场施工科刘双龙质检科王忠武安全科于强劳资科林琳吉林省环宇制冷工程安装有限责任公司 发布1 编制说明 本质量保证手册是根据压力管道安装许可规则特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007)等安全技术规范编制。 目录质量手册发布令 10.2人命令0.3前言0.4组织机构图1范围1.1总则1.1.1目的1.1.2适用性 2引用标准2.1.1引用ISO9000：2000版标准2.2文件要求2.2.1总则2.2.2质量手册2.2.3文件控制2.2.4记录控制3管理职责3.1管理承诺3.2以顾客为关注焦点3.3质量方针3.4策划3.5职责、权限与沟通3.6管理评审4资源管理4.2人力资源4.2.1总则4.2.2能力、意识和培训4.3基础设施4.4工作环境5项目实现5.1项目实现的策划5.2与顾客有关的过程5.2.1与项目有关的要求的确定5.2.2与项目有关的要求的评审5.2.3顾客沟通5.3设计5.4采购5.4.1采购过程5.4.2采购信息5.4.3采购产品的验证5.5项目和服务提供5.5.1项目和服务提供的控制5.5.2标识和可塑性5.5.3项目防护5.4监视和测量装置的控制6分析和改进6.1总则6.2监视和测量6.3不合格项目控制6.4数据分析6.5改进关于颁发质量保证手册的通知各项目部、各科室：为了申报压力管道安装资质，适应新形势、新发展。依据特种设备安全监督条例、压力管道安装许可规则和特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则，特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求编制压力管道安装改造维修质量保证手册，经公司有关人员讨论研究，一致同意正式颁发。现将新编制的压力管道安装改造维修质量保证手册下发给你们，请组织各有关人员认真学习。于2012年批准发证后正式执行，在使用过程中若发现有不妥之处，请及时反映给本公司技术部，以便下次修订时参考。 总经理：吴学 2013年 9 月 1 日 环宇制冷工程安装有限责任公司 2013年 9 月 1 日关于任命质量保证人员的通知各项目部、各科室：为了申报压力管道安装资质，适应新形势、新发展。经公司会议研究决定，现任命以下同志为各组织机构负责人。一、 任命江春梅为质量保证责任人；二、 任命韩枫同志为材料责任工程师；三、 任命杨春杰同志为质检责任工程师；四、 任命韩枫同志为设备责任工程师；五、 任命邵卫国明同志为焊接责任工程师；六、 任命肖德文为电气接入责任工程师七、 任命何敏增同志为无损检测责任工程师。以上任命人员从批准发证后正式实施。 总经理：吴学 2013年9月1日7前 言 吉林省环宇制冷工程安装有限责任公司座落于吉林省长春市宽城区政府服务基地11楼，固定资产650万元人民币，现有正式职工36人，其中制冷工程技术人员9人，高级制冷工程师2人，施工设备36台，是吉林省内取得工商局建委压力管道安装资质的制冷安装施工的专业公司。曾获得吉林省工商局颁发的“重合同、守信誉”单位和吉林省建委颁发的“施工安装企业最佳单位”荣誉称号，吉林宝源丰禽业“6、3”事故后，公司被吉林省职能部门（技术监督局、安全生产管理局、省工商局、综合事务监督局、吉林日报社）评委“A A A”企业，并被吉林省技术监督局指定全省冷库整改施工企业单位。公司经营理念：“质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚。”公司的服务宗旨：“用户第一、质量第一、信誉第一”，以“速度快、质量好、取费低、免费培训、永远保修”，取信于广大用户。公司地址：长春市宽城区政府服务基地11楼总 经 理：吴学电话号码传 真 机13134480666邮 编：130052邮箱：308373783qq.COM. 网址：组 织 机 构 图董事会劳 资 科安 全 科质 检 科现场施工科财 会 科防 火 科供 应 科行 政 科技 术 科管理者代表总经理董事长监 事9 吉林省环宇制冷工程安装有限责任公司文件编号ZS/CXLA01-2001第 页 共 页第1章 范 围第A版 第0次修改1 范围1.1 总则1.1.1 目的本公司依据ISO9001：2000质量管理体系要求标准要求，结合本公司实际建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：a) 证实本公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的项目。b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，而增进顾客满意。1.1.2 适用性本公司质量体系适用压力管道安装与维修和售后服务的质量管理和质量控制的全过程。吉林省环宇制冷工程安装有限责任公司文件编号ZS/CXLA01-2001第 页 共 页第2章 引用标准第A版 第0次修改我公司规定引用ISO9000：2000版，质量管理体系基础和术语。2.1.1 根据公司组织机构的设置和ISO9001:2000标准要求建立质量管理体系，并按质量管理体系职能分配表进行分解。2.1.2 公司应按本标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，并对各过程及持续改进所采取的措施进行监控。2.1.3 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法：确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；监视、测量和分析这些过程；实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；公司要按本标准要求管理这些过程。2.1.4 本公司的项目实现过程中无外包过程。2.2 文件要求2.2.1 总则本公司通过以下文件表述质量管理体系，以及对各种活动控制要求，确保各过程能处于受控状态。a） 形成文件的质量方针和质量目标；b） 质量保证手册；c） 按标准所要求的6个程序文件；d） 公司为确保其过程有效策划、运行和控制所要求的文件例如压力管道安装工艺、规范、规定等；e)记录，按标准要求建立了质量记录，详见质量清单。所有质量管理体系文件的管理见本手册2.2.3“文件控制”和2.2.4“记录控制”。2.2.2质量保证手册质量保证手册编制说明a为规定公司的质量管理体系，特编制本质量手册；b质量保证手册对质量管理体系的范围、删减作出说明详见本手册1.1.2适用性和1.2应用。c本手册由手册编写组编制，管理者代表审核，经理批准后发布实施，作为实现公司质量方针和质量目标开展所有活动的纲领。质量保证手册的管理a本手册加盖“受控”印章和统一编号进行标识。b持有“受控”质量保证手册的人员：1）公司主要领导；2）管理者代表；3）公司各职能部门负责人。c当手册持有者调离本公司时必须将手册退还办公室或经管理者代表批准办理转持手续。2.2.3文件控制总则为了使文件传达正确的信息，确保体系内各项活动有效，须对文件进行有效控制，建立文件控制程序。文件控制要求a）所有质量管理体系文件发布前需经过授权人批准，以确保其充分与适宜的；b）文件在执行中，如情况发生变化时，需对文件进行评审，依据评审结果修改文件，并再次经过授权人的批准后发布；c）通过文件上的版本状态，印章等标记，使文件的更改和现行修订状态被正确识别；d）建立文件控制清单和文件发放回收记录，确保在使用场所能得到适用文件的有效版本；e）同类文件适用统一格式对文件进行标识，为有序管理文件需编制文件清单或目录，妥善保管文件，以保持其清晰，易于识别；f）适用的外来文件需编制（外来文件清单），并根据需要控制分布范围。g）为适用法律法规要求和积累所保留的任何作废的文件，均加以标识，防止其非予期使用。2.2.4记录控制为了提供生产、加工过程和生产加工质量符合规定要求及质量管理体系有效运行和持续改进的客观证据，建立质量记录控制程序。质量记录的要求a真是可靠、字迹清晰、内容完成。b质量记录的形成可采用文字“表格”和磁带、照片、胶片等。质量记录的管理a质量管理体系的记录由办公室统一标识和管理。b贮存环境要适宜，防止损坏、变质和丢失。c为便于检索，对质量记录进行编目并分类保存。d质量记录不得随意修改，保存期见记录清单。e质量记录的处置，执行质量记录控制程序4.5条款规。吉林省环宇制冷工程安装有限责任公司文件编号ZS/CXLA01-2001第 页 共 页第3章 管理职责第A版 第0次修改3管理职责3.1管理承诺3.1.1最高管理者采取举办培训班或知识讲座，印发小册子或内部刊物，召开会议等措施，分层次传达满足顾客和法律法规要求的重要性，让员工都能认识到；a满足顾客和法律法规要求是企业质量管理最低的要求。b顾客是项目的接受者，如果企业交付的项目不能获得顾客的青睐，就直接影响到市场的占有率，企业最终将无法生存。c法律法规要求是反映公众和社会的需求、期望以及利益，公司为了适应市场经济，保障合法权益，树立企业完美形象，提高经济效益，最终为生存和发展创造良好的环境，就必须规范自己的质量管理行为。3.1.2最高管理者就建立和实施质量管理体系及持续改进其有效性承诺如下：a制定质量方针，并确保与其有柜架关系的质量目标在组织的相关部门和层次上得到制定。b确保实施适宜的过程，以满足顾客的要求。c确保建立实施和保持一个有效的质量管理体系，以实现质量目标。d确保配备质量活动所必要的资源。e将过程的结果与规定的质量目标比较，决定改进的措施。f确保质量方针和质量目标在持续适宜性、充分性和有效性方面得到评审。3.2以顾客为关注焦点最高管理者通过以下活动，以实现顾客满意为目标，来确定转化顾客明示或隐含的需求和期望。a通过建立和实施质量管理体系，实现以顾客为关注焦点的目标。b通过对顾客要求的识别，项目要求的评审以及与顾客的沟通、了解、掌握并确定顾客的需求，执行手册中的5.2.1、5.2.2、5.2.3条款规定。c通过编制质量管理体系文件和采用项目实现过程中的技术规范、验收标准以及与顾客签订协议或合同等形式，转化顾客的要求和期望。d通过对“顾客满意程度的测量监控”和数据分析的结果，采取相应的活动或措施，执行手册中的6.2.1、6.4条款规定，确保顾客的需求和期望得到满足。3.3质量方针公司的质量方针和质量目标是企业经营管理的宗旨，是由组织的最高管理者制定并发布，而且在公司内各部门进行沟通。体现了企业对质量的追求和对顾客的承诺，是全体员工质量行为的准则，现予以发布。各部门要利用各种形式广泛宣传，让全体员工人人皆知，并努力为实现质量目标而奋斗。本公司的质量方针是：依靠科技，规范管理； 持续改进，顾客满意。1） 依靠科技，规范管理的内涵是：科学技术是第一生产力，是第一资源，运用科学技术的新成果，包括项目、工艺、服务，以数据和信息的逻辑分析为决策依据，制定科测量的质量目标，并通过检验、计算、测量将结果与设定值进行比较和评审，以确保实现的程度，从而提高公司的综合实力，增强竞争的优势；采用过程方法和系统方法，完善质量管理体系，使所有的过程相互协调，最大限度的实现预期的结果，同时抓好全体员工的质量及法制教育，不断提高公司的管理水平。2） 持续改进，顾客满意的内涵是：持续改进是公司全体员工永恒的追求、遵循：策划实施验证改进，螺旋上升的模式，广泛开展全员参与技术创新和管理方法的更新活动，持续改进质量管理体系，实现其过程优化，持续的改进项目，实现项目创新，确保实现持续的顾客满意；树立始于识别顾客的需求，忠于确保顾客满意的思想，有效的利用人力、物力、财力、信息等资源，以最经济的手段，交出另顾客满意的项目。3.4策划3.4.1质量目标根据公司质量方针的要求，经理必须确保公司的相关职能部门制定质量目标，但必须确保他们都是可测量的；年度质量目标：经理负责制定公司年度质量目标草案，各职能部门，进一步将其分解为各自的质量目标，行政科负责汇总整理，经董事会套路决定后即成为公司年度质量目标，经经理批准发布：A公司年度质量目标：a出厂项目合格率确保100%b顾客的定贷合同一定做到按质、按量、按时交贷，合同履约率为100%。c顾客满意率95%以上，并逐年增加1%。B各相关之恩能够部门的质量目标：a各相关职能部门的质量目标，经管理者代表审核后由经理批准。b个相关职能部门的质量目标。详见各部门质量目标。3.4.2质量管理体系策划a)经理在建立质量目标后，为实现质量目标，确保对质量管理体系进行策划。策划结果形成质量管理体系文件并予以实施，以满足质量目标，以及本质量手册第2.1节“总要求”中的内容。b）当公司的质量目标改进后，或当质量管理体系因各种变化情况而更改时，需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整过度。c）质量管理体系策划应与项目策划、测量、分析改进策划活动相容并保持一致。3.5职责、权限与沟通3.5.1职责和权限经理a向全体员工传达贯彻满足顾客和适用的法律法规要求的重要性；b主持制定、批准质量方针、质量目标；批准发布公司质量手册，并负责对公司质量体系进行策划；c主持管理评审，保持质量方针和质量目标的持续性、符合性和有效性，促进质量体系的持续改进达到顾客满意；d确保公司各部门和岗位的设置明确职责和权限，并应通过各种方式得到沟通；e确保在公司内部建立适当的沟通过程，对质量管理体系有效性进行沟通；f确保对实现质量目标所需的资源的加以识别和策划，配备所需资源；g任命管理者代表。行政科科长a负责各部门的文件资料的控制；b负责各部门发文件的审核、登记、打印、发放传递工作；c负责质量体系文件和质量记录的管理工作；d负责外来文件登记，审查发放工作。供应科科长a负责组织贯彻执行合同法等有关法律法规和有关规定。b负责组织实施“物资采购控制规定”，以确保采购的物资符合规定的要求，对采购物资的质量负责；c参与顾客要求的评审和对采购物资中不合格品进行处置；d组织市场调研、预测，及时向经理提供有关 ；e负责组织执行顾客要求的评审，确保公司的每一份合同或订单在签订前都经过评审；f组织建立用户的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为质量改进提供依据。现场施工科科长a负责对现场施工过程实施控制，对施工安排不当和严重不均衡而造成的项目质量低劣负责；b参与顾客要求的评审，施工过程控制和服务等要素活动，负责施工设备的管理；c有权监督施工现场，并提出处理意见；d对采购项目颁发的各种工艺文件和技术标准的正确性、完整性、统一性负责；负责压力管道安装工艺纪律的检查；e负责组织技术标准的编制和控制；f有权制止违反压力管道安装工艺的操作；g负责员工培训。质检科科长a负责进货、过程、最终检验工作，对最终项目质量的符合性负责；b负责组织计量器具、检测和试验设备的校准并对它们的验证准确度负责；c负责组织不合格品评审，参与顾客要求的评审，供方评价，文件盒资料控制，数据分析、改进等质量要素的活动；d负责项目可追溯性标识的验证和记录，负责检验状态的标识工作；e负责不合格品的控制，严格执行原材料不合格不投入施工；成品不合格不交付顾客使用的规定。f负责统计技术的应用。3.5.2管理者代表a组织建立企业的质量管理体系，加强对员工进行质量意识教育，不断提高全公司员工对企业依存于顾客和满足顾客要求等重要性的意识。b负责组织和策划质量体系内部审核，指派内审组长，组成内审组，搞好内审工作。c及时向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需保证质量管理体系的有效运行持续改进。d协助经理组织管理评审。e审核质量手册，批准质量管理体系文本的发布和修改。f作为公司的代表负责质量管理体系有关问题对外联络和沟通，做好外部审核的联系工作。3.5.3内部沟通为保证质量管理体系的有效运行，实施质量要求，实现质量目标，公司的不同层次和职能部门之间要对质量管理体系的过程和有效性及时进行沟通。沟通的内容a保持质量管理体系持续有效运行及时进行沟通和改进的信息；b有关项目质量的信息；c有关资源配置的信息；d其它与质量管理体系有关的信息。沟通的方式有选择地利用文件、班前、班后会、电话、黑板报、公布栏等方式。3.6管理评审3.6.1总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审的目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审的频次管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，如发生下列情况之一时由最高管理者决定增加评审的频次。a产业政策，内部管理体制，环境、资源等发生重大变化；b连续发生重大安全质量事故；c有较大的顾客投诉，最高管理者认为有必要时。评审的内容a质量方针是否被全体员工所理解和贯彻，是否与顾客的需求相适应；b质量目标是否能够达到和适宜；c资源配备能否满足实现质量方针和质量目标的要求；d质量管理体系是否适应变化需求；e项目的实物质量的符合性。评审方式由最高管理者主持召开评审会议，行政科依照内容通知相关人员参加，根据评审计划和内容与会人员认真进行讨论、评价和确认。3.6.2评审输入a内部和外部审核的结果；b顾客满意度调查、回访、投诉的处置；c经营开发、资源管理、质量成本、项目实物质量的检查分析和社会信誉情况；d纠正和预防措施的实施情况；e前一次管理评审纠正措施的跟踪验证情况；f内部和外部环境及变化趋势。3.6.3评审输出评审输出内容通过管理评审，进一步确立质量管理体系及其过程，与顾客要求的有关项目改进决定和措施；资源需求的决定和措施，以及实现质量方针和目标等方面的改进措施。改进和验证管理评审的结果可能会导致质量管理体系文件的更改；组织机构及过程的更改，资源重新分配等。为防止实施不到位，对这些与质量管理体系有效运行有较大影响的变更及时进行跟踪验证并记录。行政科根据管理评审的会议记录，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，交经理批准，发至相关部门并监控执行。3.6.4保持管理评审的记录，并按记录控制程序的要求加以控制。吉林省环宇制冷工程安装有限责任公司文件编号ZS/CXLA01-2001第 页 共 页第4章 资源管理第A版 第0次修改4资源管理4.1资源提供资源是公司确定过程，建立和有效运行质量管理体系，实现质量方针和质量目标的重要条件。经理要根据项目实现及相应的支持过程（参见5.1中项目过程流程图）确定质量管理体系运行和为持续改进其质量管理体系的有效性，满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。4.2人力资源4.2.1总则根据质量管理岗位职责的要求，通过教育的程度、接受的培训、具备的技能和工作经验、考核等办法、配备相应技能的人员承担与质量有关的工作。4.2.2能力、意识和培训a采用定期或不定期的方式对于质量有关人员的工作能力，质量意识进行考核和评价。b根据所有从事于质量有关人员的能力要求，有组织、有计划地对相关人员进行培训，质量检查员、驾驶员等特殊工种作业人员要持证上岗。c对培训效果进行考核，不合格者重新接受培训，确保培训的有效性；d建立激励机制，制定奖惩措施，提供质量意识，确保员工为实现质量目标作出贡献。e建立和保持员工的教育、经历、资格和培训记录。f制定员工胜任工作的能力要求，使之与其工作岗位能力要求一致。详见岗位工作人员任职要求4.3基础设施基础设施是组织实现项目符合性的物质保证。公司依据项目实现过程，确定并提供符合要求的基础设施及支持性服务，并按要求对这些基础设施进行维修和保养。详见基础设施维护管理规定本公司基础设施主要有：a）公司建筑物、供水、供气、供电设施；b）支持性服务即通讯、运输服务等。4.4工作环境公司为达到项目符合性要求，应根据生产和工作需要，创造良好的工作环境；a配置适用的厂房，确保工作环境有序、清洁、并满足特殊工序对环境的要去；b车间配置必要的通风设备，保持适宜的温度、湿度；c车间施行定位管理，操作者定位操作、设备定位安装，工位器具摆放合理；原材料摆放整齐，确保通道畅通；d公司配置专职安全检查人员和安全检测设施，及时对工作环境进行监督检测，杜绝因工作环境未达到规定要求发生安全和质量事故。吉林省环宇制冷工程安装有限责任公司文件编号ZS/CXLA01-2001第 页 共 页第5章 项目实现第A版 第0次修改5项目实现5.1项目实现的策划为了确保项目施工全过程中影响质量的因素得以控制，规定的途径处于受控状态，确保项目质量和顾客满意。公司对项目施工全过程进行策划，便于进行有效管理（详见项目实现的策划）。5.1.1项目实现是从识别并确定顾客需求开始，涉及采购、施工、交付及售后服务直至顾客满意的全过程，见生产施工流程图。5.1.2公司编制质量计划，确定项目的质量目标，所需的资源和设施，依据相应的工艺文件和作业指导书，确保活动得到确认；在活动过程中对资源和设备进行适当调整，确保满足要求并形成文件。5.1.3为了提供信任，对过程及项目的符合性进行必要的记录。5.2与顾客有关的过程5.2.1与项目有关的要求的确定在施工过程中通顾客的质量检查，现场办公会、项目的验收及公司组织的合同评审、识别顾客需求的项目对交付及交付后的要求，对通常隐含的要求，与项目有关的法律法规的要求。实现项目的过程中应遵循的相关法律法规a中华人民共和国民法通则b中华人民共和国建筑法c中华人民共和国合同法d中华人民共和国安全生产法e中华人民共和国招标投标法f中华人民共和国劳动法g建设工程质量管理条例公司确定的任何附加要求5.2.2与项目有关的项目要求的评审评审时机评审应在公司向顾客作出提供项目的承诺之前实施。评审的目的对已识别的顾客要求连同公司确定的附加要求实施评审，确保评审的内容得到确定。通过评审确定公司有能力实现这些要求。评审的内容a对项目的工期、质量、执行的项目标准价格及招标文件或合同规定的要求进行评审。b对为满足项目要求的人力数量、资金和设备的适宜性及运输与服务等进行评审，通过评审对项目要求做出明确规定，确保合同履约，达到顾客满意。c与以前表述不一致的要求已予解决，在公司组织了项目评审后，项目要求发生变更，顾客提出新的要求时，必须再组织相关部门进行评审，修改文件，重新确定满足顾客补充要求的能力，确保相关人员获悉已变更的要求。d能力确定对于已签订了供货合同的项目，供应科，现场施工科、质检科、安全科、财会科等部门负责为项目实现所需的各种资源进行配备，并作好记录。不足的由公司统一协调解决，确保公司有能力满足规定的要求。评审的方法进行现场调查，采取会议评审。评审结果的控制对顾客要求的评审结果和由于评审所采取的跟踪措施应予以记录。5.2.3顾客沟通公司通过信息跟踪、资格预审、投标，确保地沟通，确保合同准确、有效的实施，达到是顾客最终满意的效果。在签订供销合同及合同修订的各过程中与顾客保持沟通，得到顾客的理解和认可。a全面了解顾客对人员、财务、业绩、设备等方面的要求，确定满足顾客要求的能力，并做好记录。b在合同履行过程中，建立和保存合同各阶段的记录，掌握和检查合同执行情况，建立合同台账，加强动态管理，防止违约事件发生。5.3设计公司通过信息跟踪、资格预审、投标，确保在项目投标之前，实现与顾客及时、准确地沟通，使设计准确、合理满足顾客的要求，达到使顾客最终满意的效果。5.4采购5.4.1采购过程公司对原材料、零部件、测量和监控设备的采购全过程实行有效控制，以确保采购的产品符合规定的要求，控制的方式和程度，取决于采购的产品对最终项目的影响程度。产品的实体用料和检测设备实行严格控制，辅助用料和其它一般材料以一般方式控制。在充分进行市场调查基础上，进行比较和评价，合理选择供方。抽样检验和实地考察等方式对项目的质量实施控制。对项目评价进行调查登记，评选出合格的项目建立名录，对合格项目实行跟踪措施，定期复审、更新，项目评价和跟踪复审结果作好记录。合格项目评价准则为，项目必须是符合我公司的项目标准，评价后作好记录。采购控制的具体操作执行物资采购管理规定。5.4.2采购信息a采购信息：包括产品的品种、规格、交货期、质量、数量要求、价格及交付方式等，供销负责收集相应的资料，根据项目施工计划编制采购计划和签订采购合同。b采购计划：由技术科负责审查确保其规定的要求充分适当，然后报主管领导批准后生效。采购信息管理执行采购管理规定。5.4.3采购产品的验证a当公司或顾客提出采购的产品要在供方的现场实施验证时，在签订采购合同时要明确规定项目验证和放行的方法。b公司在出发前的验证应由供应科提出，质检科派质检员进行，经货源处验证合格，质检员签字，供应科才能向施工现场发货。采购项目的验证控制执行物资采购管理规定。5.5项目和服务提供5.5.1项目和服务提供的控制本公司项目和服务的提供是指项目的收购、安装、维修、交付及交付后的活动，在项目实现策划中包括了对项目和服务提供控制的策划，有关部门必须按照策划的要求，对项目和服务的提供进行控制，主要包括以下几方面：现场施工科 a 有计划地对自动化流水线等设备进行维护保养，使它们保持规定的运行能力，确保设备适宜，做到项目材料进现场及时施工，质量符合规定。 b 项目施工过程中如出现设备故障、停水、停电等意外情况影响施工进度时及时向经理汇报，研究对策，协调解决。 c 制定项目施工计划和操作规程，确保关键施工程序得到控制。参见操作规程。质检科： a 根据项目在实现过程中对监视和测量的要求，确定所需要配备的监视和测量装置，及对其进行维护保养，周期检定，确保测量能力与测量要求相一致。参见测量和监控装置管理规定。 b 制定项目检验规定，对项目施工过程中的质量进行监视和测量，确保项目质量符合规定要求，参见项目检验规定供应科： a 制定采购规范，确保采购的产品符合规定要求。 b 根据订货记录，提前通知质检科，将已检收合格的产品包装入库。 c 根据规定的交货日期，安排车装运，装运过程中应使用规定的运输工具，装载适度，注意保护产品包装、标签不致损坏。由送货员送到施工现场，由施工现场科科长签收。5.5.2标识和可朔性 a 在施工、交付各阶段对各种原材料、半成品、成品、废品、设备、零部件、备品进行标识及试验状态的标识，以保证其表示的内容的质量具有可朔性。 b 当合同规有可朔性要求时，要满足合同要求并做好记录、标识和可朔性控制，执行“项目标识和可追朔性”规定。5.5.3项目保护 在内部处理和交付到预定地点期间，公司应针对产品的符合性提供保护。这种保护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护，防护也应适用于项目的组成部分。具体执行“项目防护”有关规定。5.4监视和测量装置的控制5.4.1公司根据项目施工过程需要测量的实施以及为确保最终项目符合规定要求，配置必需的测量和监控装置，并对其使用实施控制，确保测量能力与测量要求相一致。监视和测量装置由质检科按检定周期集中送国家指定的有关部门进行检定。5.4.2当监视和测量设备偏离校准状态时，必须对以前测量数据的有效性进行评价，并重新复测和采取纠正措施。5.4.3监视和测量装置校准后要有记录，并取得鉴定证书。5.4.4监视和测量装置必须定期检定、校准，并做好记录由质检科保管，保存期一年。监视和测量装置的控制，执行测量、监控装置管理规定。29 c 内审员必须是经过培训取得资格认可的人员实施审核 审核组组长主持首末次会议，审核员现场客观、公正的收集证据并记录分析评价审核结果。审核报告 审核组组长根据审核结果和有关记录编制审核报告，经管理者代表审定后，提交管理评审。审核跟踪 审核组队纠正措施进行跟踪验证，并记录纠正措施的实施情况及有效性。6.2.3过程的监视和测量 为了满足顾客的要求，公司必须对项目的实现过程进行监控和测量，并选用适当的统计技术针对发现的质量问题采取纠正和预防措施，不断改进生产过程，提高质量管理水平。 a 在生产过程中应按国家、企业有关标准、规范、规程及具体合同规定的要求检验和试验，其检验和试验的项目必须满足具体合同的要求； b 过程的测量和监控应加以记录。6.2.4项目的监视和测量