低值易耗品管理制度.doc

低值易耗品管理制度 ZBJL/QEO-GL-10-2006(A) 1、目的：为了加强低值易耗品管理，合理有效的利用各种资源，严格控制费用开支，特制定本制度。2、适用范围及分类：本制度适用于单位价值在2000元以下的各类办公用品、管理用具、生产工具、仪器等。2.1办公用品2.1.1办公消耗品：指铅笔、橡皮、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、钉书针、笔记本、纸张、印刷品、夹子、打印油等一次性消耗用品。2.1.2控制管理消耗品：指签字笔、圆珠笔、白板笔、打印墨盒、色带等可以更换消耗介质或价值较高的用品。2.1.3控制管理用品：指钉书机、美工刀、剪刀、打孔机、算盘、计算器、打印机、文件夹、文件筐、石英钟、各类艺术品、电话机、饮水机等耐用物品。2.2管理用具：指各类桌、椅、橱、寝室用具、厨房用具等。2.3生产工具：指各类五金工具、电工工具、电动工具、计量器具、烘箱等。2.4仪器：指各类测量（测试）仪器、分析仪器、玻璃仪器、器皿等。3、管理职责3.1行政部负责办公用品的发放使用登记管理和印刷品的联系制作。3.2生产部负责生产工具、仪器类低值易耗品的使用管理工作。3.3仓库负责生产工具、仪器等低值易耗品的出、入库管理，建立台帐，详细登记低值易耗品的购置日期，购置金额，领用日期，领用部门，使用保管人。3.4采购部负责本制度2.2、2.3、2.4等诸项低值易耗品的采购工作。3.5 行政部、生产部作为低值易耗品的管理部门，必须建立台帐，即总帐和使用台帐，详细登记低值易耗品的领用日期、购置金额、领用部门、使用人等情况。4、管理要求4.1低值易耗品的申请和购买4.1.1办公用品4.1.1.1常备的办公用品由行政部根据库存状况，按照合理储备的原则适时编制采购计划实施采购。4.1.1.2非库存常备范围内或特殊需要的办公用品由需要部门拟定计划报分管副总审核同意，并经行政副总批准后转行政部购买，单价较高者，必须报请总经理批准方可购买。未经审批购买的办公用品和部门自购的办公用品，费用由责任人自负。4.1.1.3办公用品采购，采取货比三家的办法，购买质量、性价比高的物品。4.1.1.4办公用印刷品的印制，通过招投标的方式，确定2家以上质量好、服务及时、价格合理的印刷厂，呈报批准后作为长期协作单位。4.1.2管理用具等物品的购买，由所需部门先找行政部调剂，内部无法调剂解决的，再拟定购买申请经分管副总审核同意，报总经理批准后转采购部购买。4.1.3非办公用低值易耗品的购买，按物资申报采购入库制度执行。4.2低值易耗品的入库4.2.1办公用品到货后，办公用品管理员对所收物品逐一核实数量、质量，确保没有问题后在入库凭单上签字，并登记入帐。4.2.2管理工具类用品到货后，采购部及时通知使用部门验货、取货，同时通知行政部登入低值易耗品帐。4.2.3其他各类低值易耗品采购到货后一律到公司物资仓库办理入库。4.3低值易耗品的领用4.3.1办公用低值易耗的领用，每周二领取一次，一律以部门为单位经部门负责人审批签字后领取。其中，控制管理消耗品及控制管理用品实行以旧换新制度，领料单要注明具体使用保管人。4.3.2管理用具类用品，使用部门领用后，由部门主管和使用保管人在行政部低值易耗品帐签字即可。4.3.3生产工具、仪器、办公用品等属于以旧换新的，由部门主管签批领用；属于新增加或有特殊用途的，由部门申请经分管副总批准后领用，并在仓库的低值易耗品帐上登记签字。4.3.4各类低值易耗品，除办公消耗品和控制管理消耗品外，各相关管理部门在登记过程中，一律明确到具体的使用保管人；属部门共用物品，则部门主管为使用保管人。4.3.5以旧换新后，经修复可以继续使用的低值易耗品由发放部门通知原使用部门换回继续使用。4.3.6因员工离职或调动交回公司的低值易耗品，发放部门在有申请领用同种物品时优先发出。4.4低值易耗品的报废4.4.1低值易耗品因无法继续使用需要报废，无法以旧换新的，必须据实写明原因，由部门主管签字批准后，到原领取和登记部门办理注销手续。4.5在发放时登记领取的低值易耗品，一律列入移交。4.5.1在公司内部跨部门调动，因工作变化不再继续使用的低值易耗品，必须退还原发放部门并注销登记。4.5.2在集团内部跨公司调动，填写员工调动交接表，将所领用的全部低值易耗品退回发放部门，并由接收人员签字。4.5.3员工离职（辞退、开除）必须将登记领用的各类低值易耗品交回原发放部门，并由接收人在员工离职（辞退、开除）登记表相关栏目内详细注明并签字。4.6低值易耗品的调用4.6.1办公用各类低值易耗品（含管理用具）在公司内部跨部门调用，需用部门写出申请，一律经行政部批准并变更登记后方可调用。在集团内跨公司调用，一律经总经理批准。4.6.2生产工具、仪器等各类低值易耗品跨部门调用，必须经生产部批准，并到原发放部门变更登记后方可移动。在集团内跨公司调用，必须经总经理批准，并由原使用人员到发放部门变更登记。4.6.3各部门长期闲置不用的低值易耗品，应及时交回原发放部门，并变更登记。偶尔使用，使用频率不高的低值易耗品，可采取向仓储部门临时借用的办法。4.6.4低值易耗品未经批准跨部门及跨公司调用，对调入、调出部门各扣3分，对当事人各罚款100元，造成丢失和损坏的，赔偿全部损失。4.7低值易耗品的核查低值易耗品的核查主要是对在发出和使用状态的各类物品的核查，每年6月份和12月份由登记管理部门汇同财务部按照登记台帐进行全面核查，并经