14001程序文件.doc

受控状态： 发放序号： 程 序 文 件EMS:SDQS/B2006年第一版山东齐赛纺织有限责任公司目 录序号 名称 页码1.环境因素识别程序 1-42.法律与其他要求控制程序 1-23.培训程序 1-34.信息交流程序 1-35.文件控制程序 1-46.运行控制程序 1-17.相关方环境行为控制程序 1-28.应急准备和响应程序 1-29.监测和测量的控制程序 1-210.不符合、纠正和预防措施程序 1-2 11.记录控制程序 1-2 12.环境管理体系审核程序 1-2审批：张 鑫编写：王新永1.环境因素识别程序第0次换页共4页，第1页1.目的识别公司活动、产品和服务中能够控制以及可以对其施加影响的环境因素，确定其中的重要环境因素，为环境方针、目标和指标的建立提供依据。2.适用范围公司环境因素识别、评价与更新活动的控制。3.职责3.1 综合管理中心作为实施环境因素识别程序的主要责任部门，负责：（1）公司环境因素的汇总；（2）公司重要环境因素的识别和确定；（3）公司重要环境因素的补充和更新。3.2 进入公司环境管理体系的各部门作为实施环境因素识别程序的相关责任部门，负责：（1）本部门活动、产品和服务中环境因素的识别；（2）环境因素的信息沟通。4.工作程序4.1 环境因素的识别4.1.1环境因素的识别采用现场观察、工艺流程、统计分析、调查表及交谈等方法收集信息。对公司涉及到的全部环境因素进行分析、识别。4.1.2公司环境因素的识别范围包括：a.公司厂区范围内的所有活动、产品和服务过程；b.发生在上述地理位置以外，但公司能够施加影响的活动、产品和服务。4.1.3公司的环境因素通常包括：a.与产品有关的环境因素：原棉、棉纱等大宗生产原料；助剂、浆料、矿物油和化学品等辅助材料；成品及其包装材料；办公用品；劳保、洗涤用品；b.与生产、管理活动有关的环境因素：1.环境因素识别程序第0次换页共4页，第2页能源、资源的使用；原材料、辅助材料、化学品的使用、管理和处置；产品生产和设备维护活动；管理活动；生产污水、不合格产品、废弃物的处置和排放。c.服务过程中的环境因素：后勤保障部门产品、能源、资源的使用；后勤保障部门的废弃物；d.相关方特别是公司可能施加影响的相关方的环境因素。e.其它领域的环境因素。4.1.4在识别环境因素时，既要考虑上述因素的正常状态，也要考虑它们的异常和紧急状态。既要考虑它们当前的影响，也要考虑它们的过去和对将来的影响。4.2 环境因素清单4.2.1各部门负责本部门环境因素的识别工作，并将识别结果包括化学品清单通报综合管理中心，由综合管理中心汇总，编制公司的环境因素清单和化学品清单。4.2.2 环境因素清单的内容应包括：部门或场所；环境因素名称；环境因素规模；不同状态下的环境影响；4.2.3化学品清单的内容应包括：化学品名称；用量；贮存和使用部门。4.3 环境因素的评价4.3.1综合管理中心对识别出的环境因素进行评价，判定出重要环境因素。4.3.2确定重要环境因素时应考虑：有关环境保护的法律法规；环境影响的规模和严重程度；环境影响发生的可能性、持续时间和环境破坏的可恢复性；1.环境因素识别程序第0次换页共4页，第3页可能导致的重大资源浪费和环境污染。4.3.3综合管理中心在确定重要环境因素后，填写重要环境因素清单并向管理者代表、总经理报告，经总经理批准后作为环境管理体系的正式文件。4.3.4重要环境因素清单的内容包括：部门或场所；环境因素名称；环境因素（影响）规模；不同状态下的环境影响；4.4环境因素的补充和更新4.4.1公司的活动、产品和服务发生改变时，有关部门要及时对环境因素进行识别、更新并向综合管理中心通报。4.4.2综合管理中心应对这些环境因素重新进行评价，确定其中是否包含重要环境因素并根据需要对环境因素清单、重要环境因素清单进行补充和更新。5.相关文件和记录环境因素清单化学品清单重要环境因素清单附：环境因素评价方法公司采用多因子打分法、对比、是非判断和专家评估相结合的方法，对识别出的环境因素进行评价，确定其中的重要环境因素。1.对生产污水排放采用多因子打分法进行评价，判定规则如下：评价因子1实际排放值/标准排放值 分值a/e100% 580%a/e100% 460%a/e80% 340%a/e60% 2a/e40% 1式中：a-实际排放值；e-标准排放值。评价因子21.环境因素识别程序第0次换页共4页，第4页发生频率 分值连续发生 5每日1次每周1次 4每周1次以上每月1次 3每月1次以上每年1次 2每年不到1次 1当单因子分值达到5分或双因子分值的积达到10分以上( 含10分)时，该环境因素应确定为重要环境因素。2.厂界噪声采用对比法，对照国家规定的标准，超出标准规定的，应确定为重要环境因素。3.对于评价标准没有量化的环境因素， 根据国家环保法律法规和标准规定、环境影响规模、程度、 公司管理现状采用是非判断和专家评估相结合的方法确定其中的重要环境因素：已列入国家危险废物名录的废弃物应确定为重要环境因素；在异常和紧急状态下可能造成严重环境污染和人身伤害的化学品和危险化学品的运输、 贮存和使用及其废弃包装物的处理应确定为重要环境因素；一旦发生，能够造成重大资源浪费和环境污染的各类火灾的预防应确定为重要环境因素；国家提倡、鼓励， 能够给公司带来经济效益，实现可持续发展的资源、能源合理利用应确定为重要环境因素。国家提倡、鼓励， 对公司环境管理体系起促进作用的环境意识教育应确定为重要环境因素；国家提倡、鼓励， 对企业经营发展有重大影响的产品设计管理、生产工艺改进应确定为重要环境因素；国家提倡、鼓励， 能够给公司带来良好的工作和生活环境的环卫活动应确定为重要环境因素；对供方和承包方的环境管理活动的控制应确定为重要环境因素。2.法律法规与其他要求控制程序第0次换页共2页，第1页1.目的建立和保持公司内外完整的法律法规、相关要求的识别、获取和更新过程，确保环境管理活动符合法律法规要求。2.适用范围公司环境管理活动适用法律法规、相关要求的识别、获取和更新活动的控制。3.职责3.1综合管理中心作为实施法律与其他要求控制程序的主要责任部门，负责：a.适用法律法规、要求的识别和获取；b.有关适用法律法规、要求的信息的传递；c.适用法律法规、要求的确认、更新。3.2进入环境管理体系的有关部门作为实施法律与其他要求控制程序的相关责任部门，负责：a.适用法律法规、要求的识别和获取；b.有关适用法律法规、要求的信息传递；c.适用法律法规、要求的更新。4.工作程序4.1法律法规和应遵守的要求的识别和获取4.1.1综合管理中心通过与咨询、认证机构、当地环卫部门和与市、区环保机构保持密切联系，识别和获取有关环境管理体系、有关污水处理、排放方面的法律法规和应遵守的要求并跟踪其变化。4.1.2保卫部通过与市、区公安消防机构保持密切联系，识别和获取有关消防方面的法律法规和应遵守的要求并跟踪其变化。4.1.3技术部通过与行业组织保持密切联系，识别和获取有关产品方面的法律法规和应遵守的要求并跟踪其变化。4.1.4经贸公司通过与顾客保持密切联系，识别和获取有关产品方面的应遵守的要求并跟踪其变化。2.法律与其他要求控制程序第0次换页共2页，第2页4.1.5供应部、经贸公司通过与供方保持密切联系，识别和获取有关原料、辅助材料方面的法律法规和应遵守的要求并跟踪其变化；4.2法律法规和应遵守的要求的信息传递和确认4.2.1各部门应将获取法律法规和应遵守要求的情况及时、书面通知综合管理中心。法律法规和应遵守的要求的信息应当完整准确，最好能提供正式文件，不能提供正式文件的，应详细说明信息的来源。4.2.2综合管理中心负责对各部门提供的信息进行核实，确保公司获取法律法规、应遵守要求的程序正确，内容完整、准确。4.2.3综合管理中心根据公司活动、产品和服务中的环境因素，确定适用法律和其他要求并作摘录，编制适用法律法规及其他要求清单，经管理者代表、总经理审批后，发放到相关部门执行。4.2.4经过确认的法律法规、应遵守要求由综合管理中心在公司的适当范围内传达和公布。综合管理中心参照文件控制程序的要求编制环保法律法规和技术标准清单以便于文件的查找和控制。4.2.5相关部门和层次通过制定环境管理体系文件，将这些法律法规和要求的内容传达到具体的工作岗位。4.3法律法规和应遵守要求的更新4.3.1需要更新的法律法规和要求，由综合管理中心在公司的适当范围内传达和公布，通知有关部门撤出作废和/或失效的文件。4.3.2综合管理中心负责按照文件控制程序的要求更新环保法律法规和技术标准清单。4.3.3相关部门和层次通过制定、更新环境管理体系文件，将更改后的法律法规和要求的内容传达到具体的工作岗位。4.3.4撤出的失效或作废文件应按照文件控制程序规定予以销毁或标识后妥善保存。5.相关文件和记录环保法律法规和其他要求清单3.培训程序第0次换页共3页，第1页1.目的提高职工的环境保护意识和技能，确保环境管理体系的有效性和环境目标、指标的实现。2.适用范围公司环境管理培训活动的控制。3.职责3.1综合管理中心作为实施培训程序的主要责任部门，负责公司培训活动的策划和实施。3.2进入公司环境管理体系的各部门作为实施培训程序的相关责任部门，负责本部门培训活动的实施。4.工作程序4.1所有人员，特别是从事可能对环境产生重大影响的工作的人员都必须经过相应的培训，具备必要的素质和能力，胜任所担负的工作。4.2公司对各类人员在环境管理方面的能力要求如下：a.每一相关职能和层次的人员认识符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；了解本职工作中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所能带来的环境效益；在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。b.从事环境管理活动中关键特性的监视和测量工作的人员：满足a款对每一相关职能和层次人员的要求；经过专业技术培训，熟悉关键特性的指标、测量原理、方法和规定；能够正确地使用监视和测量设备；能正确填写测量记录和报告。c.从事可能产生重大环境影响的工作的人员：满足a款对每一相关职能和层次人员的要求；具备二年以上的实际工作经验并经过公司对其实际工作能力的考核。工作性质涉及安全的，要按规定参加国家行政部门组织的培训并通过考核。d.部门负责人：3.培训程序第0次换页共3页，第2页满足a款对每一相关职能和层次人员的要求；满足a款对每一相关职能和层次人员的要求；具有大专或相当于大专及以上学历、二年以上的生产和管理经验；熟悉本部门的环境管理工作，能够有效地处理生产和工作中发生的问题；具有监督、检查、指导和协调本部门环境管理工作的能力；具有同其他部门和有关方面进行沟通、协调的能力；e.公司领导：满足a款对每一相关职能和层次人员的要求；具有大专以上学历及三年以上的实际工作经验；熟悉分管部门的环境管理工作；具有监督、检查、指导和协调分管部门工作的能力；具备在公司内外进行沟通、协调的能力；4.3培训活动的策划和实施。4.3.1公司通过组织和实施外出培训、新职工培训、岗位培训、管理人员培训、专业技术培训。各部门识别确定培训需求，需要综合管理中心协助培训的，及时向综合管理中心提出。使公司员工满足本程序对人员能力的要求。培训活动的策划和实施过程如下：a.各部门根据本程序4.2条对人员能力的要求，对照本部门的实际情况，识别、确定并向综合管理中心提出培训需求。b.综合管理中心根据各部门提报的培训需求和公司实际情况制定培训计划。计划要详细说明培训内容、时间、培训方式、培训对象、负责人和考核方式，经分管领导审核，管理者代表或总经理批准后，通知有关部门实施。c.新职工由综合管理中心实施培训，介绍公司概况、规章制度、进行环保和安全教育。培训结束，由综合管理中心进行考核。d.新上岗的人员和工作岗位变化了的人员由各部门按照公司对每一相关职能和层次人员的能力要求实施培训。培训结束，由各部门实施考核。e.从事环境管理关键特性监测、测量工作的人员由综合管理中心按照从事环境管理活动中关键特性监测、测量工作的人员的能力要求组织专业培训和考核。f.从事可能产生重大环境影响的工作的人员，需要外出培训的，由综合管理中心统一安排。需要参加国家行政部门组织的培训的，由综合管理3.培训程序第0次换页共3页，第3页中心负责联系安排。其培训、工作经历由综合管理中心进行记录和管理。g.管理人员的培训和考核由综合管理中心负责组织。h.已经符合本程序能力要求的人员应在三年内重新进行培训，实现知识更新和提高工作能力。4.4培训活动的记录和考核结果，由培训部门按照记录控制程序的要求填写、收集、归档、管理。5.相关文件和记录公司人员教育、培训、技能、经历的适当记录培训计划培训记录 4.信息交流控制程序第0次换页共3页，第1页1.目的建立和保持公司内外完整的信息交流渠道，确保环境管理体系的有效运行和控制。2.适用范围a.公司内部各层次和职能间的内部信息交流的控制；b.外部相关方联络的接收、文件形成和答复活动的控制；3.职责3.1综合管理中心负责信息的收集和传递。3.2进入公司环境管理体系的其他各部门作为实施环境信息交流程序的责任部门，负责：a.本部门环境信息的收集、公司内部环境信息的交流；b.受理相关方的联络。4.工作程序4.1环境信息4.1.1环境信息包括：环境方针、环境目标和指标；环境因素和重要环境因素；适用的法律法规和其它要求；环境管理活动中职责和权限；相关人员的教育、培训和能力要求；环境管理活动的详细内容、方法和准则；重要环境因素关键特性的测量结果；环境绩效，包括环境管理体系的有效性、充分性和符合性，有关环境的法律法规遵循情况；相关方的联络和沟通；不符合、纠正和预防措施的情况；产品或工艺改变；突发事件；4.2环境信息交流4.2.1公司通过环境管理体系文件规定职责、建立过程，实现公司内外的信息交流并确保这些渠道的畅通。4.2.2公司组织机构图给出了正常情况下公司内部相关职能和层次间4.信息交流控制程序第0次换页共3页，第2页信息交流的渠道和接口。各部门内部信息交流的渠道和接口按各部门的组织机构图。4.2.3公司的环境信息通过以下渠道和方式进行交流：a.环境方针、环境目标和指标公司的环境方针、环境目标和指标通过环境管理手册公布，并传达到公司全体职工。有相关方要求时：综合管理中心负责向政府机构、社区通报和解释；经贸公司负责向顾客提供和解释；综合管理中心负责向评审机构提供和解释；供应部、经贸公司负责向供方提供和解释。各相关职能和层次的目标、指标和工作要求通过环境管理手册、环境管理程序文件、岗位职责文件、环境管理方案和作业指导文件公布和传达。b.环境因素和重要环境因素各部门负责本部门环境因素的识别，由综合管理中心汇总，编制公司的环境因素清单。重要环境因素由综合管理中心确定，并以重要环境因素清单的形式向总经理、管理者代表报告，获得批准后在公司的适当范围传达和公布。c.适用法律法规和其它应遵守的要求的信息交流按法律与其他要求控制程序的规定执行。d.环境管理中的职责和权限公司领导和各部门在环境管理活动中职责、权限通过环境管理手册进行公布。各部门内部职责、权限的划分通过岗位职责文件、环境管理方案和作业指导文件进行传达。e.相关人员的教育、培训、技能和经验要求公司对相关人员在教育、培训、技能和经验方面的要求通过培训程序进行传达。f.环境管理活动的详细内容、方法和准则环境管理活动的详细内容、方法和准则通过环境管理手册、环境管理程序文件、环境管理方案、作业指导文件进行传达。g.重要环境影响关键特性的测量结果重要环境影响关键特性的测量结果由综合管理中心负责收集、记录和整理并以书面形式实现公司内部的信息交流。4.信息交流控制程序第0次换页共3页，第3页h.环境绩效，包括环境管理体系的有效性、充分性和符合性，有关环境的法律法规遵循情况的信息，由综合管理中心通过监督检查和审核活动获取，通过不符合报告、审核报告、管理评审在公司的适当范围内传达和交流。i.相关方的联络和沟通参见法律与其他要求获取和识别程序；j.有关不符合和纠正、预防措施的情况不符合和纠正、预防措施的信息，按不符合、纠正和预防措施程序的规定进行联络和沟通。k.突发事件；环境管理体系出现异常和紧急情况时，相关职能和层次应按照应急准备和响应程序的规定进行沟通和处理。4.2.4各有关部门接受的外部信息由接受部门作好记录，行政文件类的信息交综合管理中心，其他信息需向分管领导汇报后处理；4.2.5验证和评价公司通过环境管理体系审核对信息交流活动的有效性进行验证和评价。4.3内、外部信息交流要做好记录。5.相关文件和记录相关方信息接收、文件形成和答复的记录。5.文件控制程序第0次换页共4页，第1页1.目的满足标准关于文件控制的要求，建立和保持完整的环境管理体系文件。2.适用范围a.公司环境管理体系文件的制定、审批、发放、更改和处置；b.相关法律法规、标准的获取和更新。3.职责3.1综合管理中心作为实施文件控制程序的主要责任部门，负责：a.制定环境管理文件编号、标识规则；b.环境管理手册、程序文件的编写和控制；3.2进入公司环境管理体系的各部门作为实施文件控制程序的相关责任部门负责：a.参与环境管理手册、程序文件的编写；b.本部门环境管理文件的制定和控制；c.归本部门使用的文件的保管。4工作程序4.1文件的批准与发布4.1.1环境管理体系文件在发布前由授权人员对其充分性、适宜性进行审批：a.环境管理手册由综合管理中心组织编写，管理者代表审核，总经理批准；b.环境管理程序文件由综合管理中心组织编写，管理者代表批准；c.其它环境管理体系文件由各部门自行制定，综合管理中心审核，管理者代表批准；d.相关法律法规、技术标准的有效性由综合管理中心负责审查。4.1.2 所有文件都必须标识编号、名称、版本号及日期并做到文字清晰、签署完整。4.2 文件的控制4.2.1 综合管理中心负责制定环境管理体系文件编号、标识规则，编写公司环境管理体系文件目录。环境管理体系文件目录要说明文件的编号、名称、控制部门、发放范围、数量、版本号和回收情况。文件的发放范围要确保所有的使用现场都能得到相应文件的有效版本。4.2.2综合管理中心负责编制公司的环保法律法规和技术标准清单。环保法律法规和技术标准清单应说明法律法规和标准的名称、实施日5.文件控制程序第0次换页共4页，第2页期、标准的编号和文件的使用部门，以便于文件的检索。4.2.3各部门可根据需要按照上述要求编写本部门的环境管理体系文件目录和环保法律法规和技术标准清单。4.2.2 文件的控制部门按环境管理体系文件目录和环保法律法规和技术标准清单规定的发放范围发放文件。4.2.3 文件的发放和接收部门要做好发放和接收记录，记录发放文件的编号、名称、数量和接收人员、 发放时间、文件的版本号和回收情况，以便于文件的查找。4.2.4 文件的持有者负责文件的保管，不得复制、丢失，未经批准不得向公司外部泄露文件的内容。4.2.5 作废/失效文件应及时从发放和使用场所撤出。4.2.6 撤出的作废文件按照管理权限由控制部门销毁。为任何用途保留的作废文件和资料，按照管理权限由控制部门加盖“保留资料”印章后，妥善保管。4.3 文件和资料的更改4.3.1公司通过环境管理体系更新的策划、环境管理体系审核和管理评审对环境管理体系文件进行评审。上述评审活动每年至少进行一次。确认文件需要修改时，由综合管理中心和文件控制部门商定更改内容，控制部门进行更改。更改后的文件须按4.1.1条规定的权限重新批准。4.3.3 文件的更改可根据更改的内容和范围实施换页或换版。4.3.4 采用换页和换版方式更改的，由控制部门在标题栏或封面上说明文件的换页次数或版本号。5.相关文件和记录环境管理体系文件目录环保法律法规和技术标准清单文件发放、回收记录文件接收记录5.文件控制程序第0次换页共4页，第3页附件一 环境管理文件和资料的标识、编号规则1.所有文件必须标明编号、名称、版本号、实施日期和批准人。文件的编号规则如下：1.环境管理手册：EMS：SDQS/A其中：EMS环境管理体系文件；SDQS公司名称“山东齐赛”的汉语拼音缩写；A环境管理手册；2.环境管理程序文件：EMS：SDQS/B-XX(阿拉伯数字)其中：EMS环境管理体系文件；SDQS公司名称的汉语拼音缩写；B环境管理体系程序文件；XX(阿拉伯数字)环境管理体系程序文件的序号；3.其它环境管理文件：SDQS/C-XX(阿拉伯数字)-XX(阿拉伯数字)其中：SDQS公司名称的汉语拼音缩写；C其它环境管理体系文件；第一组阿拉伯数字：部门编号；第二组阿拉伯数字：该部门环境管理文件的顺序号；4.环境管理体系记录：SDQS/D-XX-XX其中：SDQS公司名称的汉语拼音缩写；D环境管理体系记录；第一组阿拉伯数字：部门代号；第二组阿拉伯数字：该部门环境管理体系记录的顺序号；5.文件控制程序第0次换页共4页，第4页5.各部门的序号规定如下：01 综管中心（包括02、03原生产部职能文件和06原人力资源部文件） 02 设备动力部 03设备动力部（包括原32动力分厂部分文件）04 技术部（包括纺部试验室和织部试验室文件） 05 供应部 10 经贸公司 12保卫部 21 清花车间 22 前纺车间 23 细纱车间 24 后纺车间 26 准备车间27 织布车间 28 喷织车间 29 整理车间30 剑织车间 32 纺部动力、织部动力6.运行控制程序第0次换页共1页，第1页1.目的确保与重要环境因素有关的工作和活动在受控状态下按规定的顺序和方法进行。2.适用范围与重要环境因素有关的准则和作业指导文件的制定和控制。3.职责3.1综合管理中心、保卫部、供应部、经贸公司、车间作为实施运行控制程序的责任部门，负责工作准则、作业指导文件的制定和实施。4.工作程序4.1为确保与重要环境因素有关的工作和活动在受控状态下按规定的顺序和方法进行，责任部门应制定用于运行控制的工作准则和作业指导文件。4.2上述工作准则和作业指导文件包括：消防安全管理制度、关于加强资源和能源管理规定、环境卫生管理规定、化学品的管理规定、废弃物分类管理规定。4.3上述准则或作业指导文件应详细规定每项工作或活动的职责、工作内容、方法和准则。4.4上述准则或作业指导文件的控制、更改按文件控制程序的规定执行。4.5综合管理中心、保卫部、供应部、经贸公司和各车间应当严格按照上述准则或作业指导文件的要求实施运行控制，防止活动过程偏离环境方针、环境目标和指标。4.6公司通过环境管理体系审核和事先不通知的检查对上述准则或作业指导文件的执行情况进行监督。5.相关文件和记录消防安全管理制度、关于加强资源和能源管理规定、环境卫生管理规定、化学品的管理规定、废弃物分类管理规定7.相关方环境行为控制程序第0次换页共2页，第1页1.目的将公司使用的产品和服务中可标识的重要环境因素的管理和控制要求及时通报供方和承包方。2.适用范围重要环境因素管理和控制要求对外通报活动的控制。3.职责3.1供应部、经贸公司、综合管理中心、保卫部有关部门作为实施相关方环境行为控制程序的相关责任部门，负责有关供方、承包方的重要环境因素管理和控制要求的通报。4.工作程序4.1综合管理中心按照环境因素识别程序规定的评价原则和方法，确定公司使用的产品、服务中的重要环境因素并通过重要环境因素清单通知公司有关部门。4.2公司有关部门根据重要环境因素清单和环境管理体系文件规定的管理和控制要求确定向供方、承包方通报的内容。4.3通报的方式可以是合同、书面文件，也可以采用电话或其它电子媒介，采用电话作为通报方式时，有关部门应做好记录。4.4综合管理中心负责咨询、认证机构的通报，内容包括：环境教育和环境管理体系咨询的要求；环境管理体系及其改进。4.5供应部、经贸公司负责原材料、辅助材料供方和承运人的通报，内容包括：原材料、辅助材料或(运输)服务的质量要求；原材料、辅助材料的环保要求；危险化学品的标识要求；危规规定或公司推荐的包装要求；危险化学品运输的资质要求；产品运输的特殊要求，例如禁止共装混运的要求；运输车辆的安全要求，例如进入禁火区的车辆必须安装防火帽的要求；其它要求。7.相关方环境行为控制程序第0次换页共2页，第2页4.6供应仓储部负责产品承运人的通报，内容包括：运输车辆的清洁、卫生要求；运输车辆的安全要求，例如进入禁火区的车辆必须安装防火帽的要求；文明装卸要求。4.7供应部负责废弃物收购方的通报，内容包括：废弃物的综合利用应防止、减少和控制环境污染的要求；废弃物的综合利用不得危害人类健康的要求。4.8保卫部负责公安消防机构的通报，内容包括：消防安全咨询和指导要求；消防救助要求。4.9保卫部负责消防器材供方的通报，内容包括：拟购置的消防器材的种类、规格、数量和日期；需要维护的消防器材的种类、规格、数量和日期；其它与消防器材有关的要求。4.10设备动力部负责能源、设备供方的通报，内容包括：供电和供热的数量、质量、时段要求；拟购置的生产设备的种类、规格、数量和日期；拟购置设备的节能、环保要求；能源计量装置的检定要求；其它要求。4.11综合管理中心负责环卫部门和工程承包方的通报，内容包括：建筑垃圾的清理和处置要求；工程施工不得损害环境和绿化的要求；工程施工的噪声控制要求；生活垃圾的清理要求。4.12 综合管理中心通过环境管理体系审核和事先不通知的检查监督本程序的实施情况。5.相关文件和记录重要环境因素管理和控制要求对外通报过程中形成的文件和记录。8.应急准备和响应程序第0次换页共2页，第1页1.目的正确识别、确定潜在的事故和紧急情况，制定应急措施。以便当这些事故或紧急情况发生时，相关部门和岗位能够及时做出响应，预防、减少或控制可能伴随的环境影响。2.适用范围a.潜在事故、紧急情况的识别和确认；b.应急措施的制定、评审和修订。3.职责3.1保卫部、供应部作为实施应急准备和响应程序的主要责任部门，负责：a.潜在事故、紧急情况的识别和确认；b.应急措施的制定、评审和修订；c.可行时，进行应急措施的模拟试验。3.2进入公司环境管理体系的各部门作为实施应急准备和响应程序的相关责任部门，负责：a.参与应急措施的制定、评审和修订；b.应急措施的培训；c.可行时，进行应急措施的模拟试验。4.工作程序4.1潜在事故、紧急情况的识别和确认4.1.1综合管理中心、保卫部、供应部根据公司环境因素清单提供的环境因素在正常、异常、紧急状态下的环境影响，识别、确定公司的活动、产品和服务中潜在的事故和紧急情况，组织相关部门制定应急措施。经管理者代批准后，纳入本程序文件。4.2潜在事故和紧急情况4.2.1公司的活动、产品和服务中潜在的事故和紧急情况包括：a.各种原因造成的火灾；b.危险化学品贮存、使用过程中的意外；4.3潜在事故和紧急情况的应对措施。4.3.1火灾的应急措施8.应急准备和响应程序第0次换页共2页，第2页发生火灾应立即采取以下措施：迅速通知附近人员和消防人员，需要时拨打119火警电话；迅速转移火场附近的易燃品、危险品和贵重物品；各工序严格执行灭火作战计划。4.3.2危险化学品贮存、使用过程中的出现的意外按公司的规定执行。4.4应急措施的评审和修订4.4.1综合管理中心、保卫部、供应部会同相关部门结合职工培训活动对上述应对措施的有效性进行验证。4.4.2在事故和紧急情况发生后，综合管理中心、保卫部、供应部负责组织相关部门对应急措施进行评审，需要时予以修订。评审要做好记录，修订要经管理者代表批准。4.5应急措施的试验4.5.1可行时，经管理者代表批准，保卫部、供应部负责组织相关部门实施应急措施的试验活动。5.相关文件和记录应急措施评审记录应急措施试验记录9.监测和测量的控制程序第0次换页共2页，第1页1.目的对具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行有效的例行监测和测量，对监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2.适用范围重大环境影响关键特性监测和测量活动的控制。3.职责3.1 综合管理中心作为实施监测和测量程序的主要责任部门，负责：a.公司环境管理目标和指标符合性的监测；b.公司环境管理体系建立和保持情况的监测；c.对有关环境法律法规遵循情况的监测；d. 生产污水排放达标情况的监测；e. 环境卫生监测。3.2设备动力部作为实施监测和测量程序的主要责任部门，负责：a. 资源、能源使用情况的统计、核算；b. 监视、测量装置的校准和维护。3.3供应部作为实施监测和测量程序的主要责任部门，负责A.化学品、废弃物使用、保存和处理的监测；4.工作程序4.1 环境管理体系运行、环境目标和指标实现情况的监测4.1.1综合管理中心通过环境管理体系评审，对：a.公司环境管理目标和指标的实现情况；b.公司环境管理体系的实施和保持情况；进行监测，以判定公司环境管理体系是否符合环境管理体系文件和GB/T24001:2000标准。4.1.2公司内部环境管理体系的评审活动每年至少进行一次，评审活动的职责、方法、要求按环境管理体系审核程序的规定执行。4.2 环境绩效的监测4.2.1综合管理中心委托环保部门依据污水监测要求及测定方法规定的频次和方法法对排放污水的COD值、PH值、悬浮物等指标进行监测，并保留监测记录。9.监测和测量的控制程序第0次换页共2页，第2页依据公司环境卫生管理规定对环境卫生进行监测。4.2.2设备动力部依据公司加强资源和能源管理的规定对单位产品的原料消耗、用水量、用电量和用汽量进行监测与考核。4.2.3供应部依据公司化学品的管理规定、废弃物分类管理规定对化学品、废弃物使用、保存和处理进行监测；5.相关文件和记录计量法关于加强资源、能源管理的规定污水监测要求及测定方法水、电、汽使用考核记录10.合规性评价程序第0次换页共1页，第1页1.目的公司为了履行对合规性的承诺，以定期评价对适用的环境法律法规和其他要求的遵守情况。2.适用范围a.对适用的环境法律法规遵守情况的评价；b.对适用的环境其他要求遵守情况的评价。3.职责3.1综合管理中心作为实施合规性评价的主要责任部门，负责：a. 协助环保部门依据污水监测要求及测定方法规定的频次和方法法对排放污水的COD值、PH值、悬浮物等指标的合规性进行评价。b. 按照公司环境卫生管理规定对环境卫生的合规性进行评价c. 对合规性的情况按记录控制程序的要求进行记录。3.3设备动力部作为实施合规性评价的主要责任部门，负责：a. 依据公司加强资源和能源管理的规定对单位产品的原料消耗、用水量、用电量和用汽量的合规性进行评价。3.4供应仓储部作为实施合规性评价的主要责任部门，负责：a. 依据公司化学品的管理规定、废弃物分类管理规定对化学品、废弃物使用、保存和处理的合规性进行评价。3.5进入环境管理体系的各部门作为合规性评价的相关责任部门，负责：a.协助搞好合规性评价工作；4.工作程序4.1协助环保部门依据污水监测要求及测定方法规定的频次和方法法对排放污水的COD值、PH值、悬浮物等指标进行监测，对其合规性进行评价。4.2依据公司环境卫生管理规定对环境卫生的合规性进行评价。4.3依据公司加强资源和能源管理的规定对单位产品的原料消耗、用水量、用电量和用汽量的合规性进行评价。4.4依据公司化学品的管理规定、废弃物分类管理规定对化学品、废弃物使用、保存和处理的合规性进行评价。5.相关文件和记录合规性评价报告11.不符合、纠正和预防措施程序第0次换页共2页，第1页1.目的对环境管理体系中的不符合进行处理、采取纠正和预防措施消除不符合发生的原因，防止问题发生或重复出现。2.适用范围a.环境管理体系中不符合的调查和处理；b.纠正和预防措施的制定、实施和验证。3.职责3.1综合管理中心作为实施不符合、纠正和预防措施程序的主要责任部门，负责：a.环境信息的沟通和交流；b.纠正和预防措施实施过程的监督和效果的验证。3.2进入环境管理体系的各部门作为实施不符合、纠正和预防措施程序的相关责任部门，负责：a.外部相关方环境信息的接收和答复；b.公司内部环境信息的交流和沟通；c.采取措施，减少不符合产生的环境影响；d.调查不符合发生的原因或识别潜在的不符合；e. 针对不符合的原因或潜在的不符合制定和实施纠正或预防措施；f.记录上述过程。4.工作程序4.1环境管理体系审核、环境影响关键特性监测中发现不符合，由审核员或监测部门以口头方式向有关部门负责人提出，需要以书面方式提出的，由审核员或监测部门通过不符合项报告通知综合管理中心，由综合管理中心通知责任部门负责人和管理者代表。4.2来自政府机构，咨询、认证机构，社区和其他相关方的环境信息、包括不符合的信息由综合管理中心、保卫部、经贸公司、供应部、按照环境信息交流程序的规定负责接收，做好记录并通知综合管理中心。需要在公司范围内进行沟通的，由综合管理中心负责沟通。需要以书面文件对相关方予以答复的，由综合管理中心通知管理者代表和总经理。4.3环境管理体系出现异常和紧急情况时，相关职能和层次应按照应急准备和响应程序的规定进行处理。4.4责任部门在收到不符合项报告和环境信息、包括不符合的信息11.不符合、纠正和预防措施程序第0次换页共2页，第2页后，应：a.立即采取措施，减少不符合产生的环境影响；b.调查不符合发生的原因或识别潜在的不符合；c.针对不符合的原因或潜在的不符合制定和实施纠正或预防措施；d.在不符合项报告的规定栏目或其它文件中记录上述过程。4.5纠正和预防措施应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应。4.6综合管理中心负责纠正、预防措施实施过程的监督和效果的验证，并在不符合项报告的规定栏目中做好记录。4.7需要以书面文件对相关方予以答复的，由责任部门形成文件报综合管理中心，经管理者代表或总经理审批后答复相关方。4.8 纠正和预防措施引起的环境管理体系文件的更改，按照文件控制程序的规定执行。5.相关文件和记录不符合项报告12.记录控制程序第0次换页共2页，第1页1.目的对环境管理体系所要求的记录予以控制，规范环境记录的填写、标识、收集、归档、保管和处理活动，确保环境记录为重大环境影响关键特性符合要求和环境管理体系有效运行提供完整、准确的证据。2.适用范围环境记录标识、填写、收集、归档、 保管和处理活动的控制；3.职责3.1综合管理中心作为实施记录控制程序的主要责任部门，负责：a.编制公司环境记录明细表；b.监督检查公司环境记录的管理工作；3.2进入环境管理体系的各部门作为实施记录控制程序的相关责任部门，负责：a.根据需要编制本部门的环境记录明细表，设计本部门环境记录的格式；b.本部门环境记录的填写、标识、收集、归档和保管；4.工作程序4.1综合管理中心根据证明重大环境影响关键特性符合要求和环境管理体系有效运行的需要，确定需要加以控制的环境记录，编制公司的环境记录明细表。各部