16纠正措施和预防措施管理程序.doc

文件编号：LH/P16-2010 四川良和消防工程有限责任公司纠正措施和预防措施管理程序（第1版） 编制： 技术部 审批： 2010-09-01发布 2010-09-01实施 四川良和消防工程有限责任公司 纠正措施和预防措施管理程序1 目 的 消除产生不符合的原因或潜在的不符合原因，防止不符合或类似问题再次发生。2 适用范围 适用于公司纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。 3 职 责3.1 技术部主管纠正措施和预防措施，负责收集汇总不符合及潜在不符合的信息，督促有关部门和人员对不符合原因进行分析，提出措施计划和要求，并组织专业人员对实施情况及效果进行验证。3.2 各职能部门和项目部对本部门的不符合进行原因分析，负责制定纠正和预防措施并实施。4 工作程序4.1 纠正措施4.1.1 不符合的信息包括： a）公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果；b）合规性评价结果；c）内、外部审核结果；d）相关方投诉、抱怨情况；e）事故、事件；f）其他与管理体系相关的信息。4.1.2责任部门和人员评审不符合的性质，调查、分析产生不符合的原因。4.1.3责任部门根据分析得出的不符合原因，评价采取纠正措施的需求。所采取的措施应与影响程度相适应，对于所有拟定的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。当有必要采取纠正措施，且措施切实可行时，才制定纠正措施。4.1.4确定纠正措施4.1.4.1对内、外部审核发现的不符合项，按内部审核程序的有关规定，采取纠正措施。4.1.4.2对重复出现的采购物资不符合，由供应部制定纠正措施。4.1.4.3对多次出现的施工产品一般不合格或环境、职业健康安全管理一般不符合，项目部评议制定纠正措施，并报项目经理批准。4.1.4.4对施工产品的严重不合格或环境、职业健康安全管理严重不符合，由技术部组织相关部门进行调查分析，制定纠正措施，并报管理者代表批准。4.1.4.5 对业主、相关方多次投诉或抱怨的意见，由工程部组织相关部门进行分析，制定纠正措施。4.2 预防措施4.2.1 潜在不符合的信息包括： a）公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果；b）合规性评价结果；c）内、外部审核结果； d）相关方反馈；e）管理评审结果； f）市场信息、同行信息； g）外单位发生的质量、环境、职业健康安全事故及教训； h）施工中质量、环境、安全通病等。4.2.2 根据收集的信息，技术部组织有关部门和人员对潜在不符合进行原因分析，并填写纠正（预防）措施报告。4.2.3 根据分析得出的潜在不符合原因，由技术部组织相关部门及专业人员参加讨论，评价采取预防措施的需求。所采取的措施应与影响程度相适应，对于所有拟定的预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。当有必要采取预防措施，且措施切实可行时，才制定预防措施。4.2.4 确定预防措施4.2.4.1 施工过程中的预防措施，由技术部负责组织相关部门制定，报管理者代表审批。4.2.4.2 其他方面的预防措施，由相关部门制定。4.3 纠正措施和预防措施的实施4.3.1纠正（预防）措施报告发出后，各责任部门组织实施，并按职责进行监督检查和记录实施的结果。4.3.2 项目部质检员、安全员应及时向施工班组人员通报发现的不符合或潜在不符合，避免不符合再发生。4.3.3 对达不到要求的分包方，由项目部负责对纠正措施的实施进行监督检查。4.4 纠正措施和预防措施的评审4.4.1技术部牵头组织相关人员对纠正措施和预防措施进行评审和验证，以确定措施的适宜性、充分性和有效性。4.4.2 如果纠正措施和预防措施达不到预期的效果，应重新修订措施，重新审批后再实施。4.4.3 如预防措施实施中，某些效果需要较长时间体现，技术部应跟踪检查做好记录，作下次检查验证的依据。4.5