基础设施控制程序.doc

基础设施控制程序文件编号1800-B01-001页码制定部门后勤设备中心6一、目的：确定、提供并维护为达到产品质量符合要求所需的基础设施。二、范围：本程序适用于为确定产品质量符合要求所需的设施（包括建筑物、工作场所与公用设施）；过程设备（包括硬件和软件）；支持性服务（包括运输设施、信息系统）的管理。本程序不适用于监视和测量设备的控制管理，监视和测量设备的控制管理执行监视和测量设备控制程序。三、职责3.1后勤设备中心3.1.1负责厂房与公用设施的维护管理。3.1.2负责建立设备台帐并监督管理。3.1.3负责生产设备的购置、验收、报废、维护、调拨、搬迁、借用、更新及闲置设备处理的归口管理；3.1.4负责环境、职业健康安全控制装置的购置、制作、验收、报废、维护的归口管理；3.1.5负责自制设备的制造并组织验收、移交；3.1.6组织编制生产设备安全操作规程并进行培训、指导。3.1.7负责设备及备件（含易损件）的购置；3.1.8负责组织对故障设备的抢修工作；3.1.9负责设备事故分析，督促车间/部门采取预防措施，检查各车间的设备完好状况。3.2 总裁办负责公司信息系统（计算机及网络）的建设、维护和管理工作。3.3 模具科3.3.1负责自制工装模具的设计/制作/维修管理工作。3.4生产中心3.4.1参与购置/自制设备、工装模具的验收、移交工作；3.4.2负责本部门各类基础设施（生产设备、工装模具、运输工具、信息设备）的安全使用和日常维护管理；3.4.3负责建立本部门基础设施台帐；3.4.4配合完成各类基础设施的各项检修、维护工作。3.5 各相关部门负责本部门使用的相关设备的日常管理及验收工作。四、依据： GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 第6.3条五、名词定义：无六、流程图： 无七、作业说明：7.1建筑物、公用设施与工作场所的管理7.1.1厂房与公用设施管理 A、后勤设备中心负责建立并维护厂房与公用设施管理台帐。B、后勤设备中心根据厂房与公用设施实际状况,制定厂房与公用设施年度维护和保养计划，提出厂房与水、电等公用设施可能造成的危害的防护，如雨淋、消防，报总经理批准后实施。7.1.2厂区及厂区周围的环境要求A、周围环境保持清洁，由后勤设备中心负责日常检查、督促。7.2生产设备的管理7.2.1设备的购置或改造A、生产设备（含备件、易损件）的购置由设备使用单位提出申请，填写设备备件（易损件）请购单，经后勤设备中心审核（设备规格型号数量），由总经理或总经理指定人员批准实施；B、经总经理或总经理指定人员批准的设备备件（易损件）请购单由后勤设备中心指定人员办理购置，购置前由2-3家设备制造或销售单位提供报价单，询价比价后确定其质好价优的供应单位，并与其签，经总经理批准后实施；C、对于一些专用、特种设备，可以自行制造或委托制造。7.2.2生产设备的安装、调试和验收A、安装和调试a.设备进入公司后由后勤设备中心组织安装，安设备装的位置应根据工艺流程确定，安装要求应符合相应的说明书或技术条件规定；b.设备调试应在后勤设备中心的组织下，按照说明书或调试要求调试；c.调试工作按照使用单位的工艺流程和工艺要求对设备的性能与精度进行调试，以达到使用部门产品生产对设备要求为准。d.设备安装调试完毕后须填写。B.验收a.购置的设备进公司时或自制设备完工后，均要履行验收手续并记录；设备验收由后勤设备中心组织设备使用单位的相关部门现场验收并记录；验收时既要检查设备本身的附件，也要检查应用的资料（合同、装箱清单、安装使用说明书、随机图册、合格证、保修单、增值税发票），若一切完好由后勤设备中心和使用单位主管在设备移交验收单上共同签字确认；b.安装调试验收不合格，按合同规定处理。7.2.3生产设备的移交调试合格的设备由后勤设备中心按照部门的ERP设备编码对设备制作标示卡，并更新使帐卡物一一对应，并移交投入使用。A、设备在投入使用前，应后勤设备中心按设备使用说明书等编制，包括主要技术条件、操作程序、维护项目、紧急措施等；B、操作人员应经过教育培训后方可上岗，特殊工种必须按规定进行培训，并取得资格证书持证方可进行操作；C、操作人员严格地按和工艺文件进行操作，禁止设备超负荷或不正常运行，因特殊情况短时间超负荷或违规程运行的必须采取预防措施，经使用单位负责人申请后勤设备中心批准，并在指导下进行；D、对于实行多班制的设备，应实施交接班制度，接班人对照交班记录检查设备运转正常，交班清晰无疑后方能接班生产；E、操作人员必须认真贯彻“三好”、“四会”、“五项纪律”；a.“三好”即管好设备、用好设备、保养好设备；b.“四会”即会使用设备，会检查设备、会维护设备、会发现故障，及时通知检修人员。c.“五项纪律”即实行定人定机，经常保持设备整洁，按规定加油换油，保证合理润滑；遵守安全操作规程和交接班制度；管好工具、附件，不得丢失；发现故障立即停机检查，自己不能处理时应及时通知检修人员。7.2.4设备的维护与保养A、设备的保养计划a.后勤设备中心在每年年底，根据在用设备的维护、开动频率、所需方式等，编制下一年度的年度保养计划，记录于经后勤设备中心经理批准实施。b.根据年度计划，后勤设备中心每月月底前做好下个月各车间月度保养计划，填写月度并报后勤设备中心主管批准执行，月底检查计划执行情况。每项保养修理完成后填写。B、设备的维护保养设备之保养分为日常保养及周期保养。周期保养可分为周保养、月保养、季度保养、半年度保养、年度保养。保养方式依据设备实际所需而设定。a.日常保养由使用单位保养，每次保养后必须将保养状况填入内。b.周期保养由设备科机修技术人员进行保养，每次将保养状况填入“设备定期保养记录表”。 c.针对厂内无保养能力的机械设备，由后勤设备中心先行评估，若合约上已有注明由厂商至公司保养 者，均由后勤设备中心联络厂商会同设备管理人员共同拟定保养方式，并由设备科将厂商每次保养状况表留存备查。d.使用部门设备主管负责检查设备日常维护保养执行情况；后勤设备中心不定期依据保养记录，召集各单位的保养人员进行相关保养状况检讨，对于维修状况繁多的设备，作出相关保养方式改善。7.2.5设备的改进、改装A、涉及设备本身的改进或改装一定要由使用单位提出申请，经使用单位主管预审后报后勤设备中心评审，一般设备改进、改装由分管部门负责人批准予以实施，金额大于1万元以上的由总经理批准。B、设备的改进或改装后必须先提供图纸及工艺文件等技术资料，然后申请，改进或改装方案一定要满足工艺要求，提高产品质量和效率，避免盲目改动设备而造成设备损坏及安全隐患。4C、设备改进或改装后必须进行验收，由各相关部门技术人员检查改进或改装后设备的性能和参数，达到预期效果则交付使用。7.2.6设备的调拨A、生产中心因生产需要须从公司内部调拨设备时，应向后勤设备中心提出申请，经分管单位负责人批准后即可调动，调动须办理调动手续，登记入帐、卡，并填写。B、设备的外调，由后勤设备中心开经分管单位负责人审核，由总经理或总经理指定人员批准后即可调动，并由财务中心开具。7.2.7备件的购置及管理A、备件是指为了恢复设备的性能和精度，保证加工产品的质量，缩短修理时间和停机时间并新制可修复的用来更换已磨损或老化的机器配件的替换零件。B、后勤设备中心根据设备中各结构的运作状态以及对零件的结构、材料、质量、性能等因素进行分析，确定每台设备备件的范围，根据设备维修的要求以及备件制造或采购周期，合理地确定备件的储备的定额，备件的采购须办理手续(同设备的采购），经分管单位经理审核，由总经理或总经理指定人员批准。C、备件（常用易损件）由各生产中心统一管理（请购、领用），各车间机修领用时以旧换新（完整的旧件），其请购单、领用单必须由后勤设备中心主管设备的副经理或委托代理人审核会签，并由后勤设备中心文员建立请购、领用台帐，作为生产设备管理绩效表的结算依据；D、车间机修每月做一份请购、领用统计报表报表并随旧件一并交后勤设备中心复核部门经理审核，同时，旧件退回后勤设备中心非生产性物料仓库;7.2.8设备的维修 A、机械设备发生故障时，由使用单位填写，注明故障内容。 B、设备管理人员收到维修单后，尽快至现场调查损坏原因、判定责任归属和维修方式（厂内维修或委外维修）。C、厂内维修者，由维修人员列出需求之零配件，设备使用部门提供相应备件后由维修人员进行修理，修理完成由使用部门验收确认。D、若判定厂内无维修能力时，则由设备科联系相关厂家进行维修。维修完毕，由设备科和设备使用部门共同对所修设备进行验收，验收合格后方可在厂家相应维修单据上签名备查。7.2.9设备的报废A、设备的情况凡符合下列情况之一可以申请报废：a.经过分析预测修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的设备；b.修理虽可恢复精度，但产生费用较高且不能提高经济效益的设备；c.设备老化、技术性能落后、耗能高、效率低、经济效益差，经过改造不经济的设备；d.经检测检查，发现继续使用将严重危及安全，并随时可能引起严重事故，且无法修复或属不经济合理的设备。B、符合上述报废条件的设备，使用单位向后勤设备中心提出报废申请，填写，并由后勤设备中心组织人员进行鉴定，经鉴定确认后可以报废的设备，分别经后勤设备中心经理、分管负责人以及财务中心签属后，报总经理或总经理指定人员最终批准后实施。C、已核准需报废之设备，后勤设备中心需在设备清单上进行注销，ERP管理人员同时在对应ERP编码中注明。7.2.10设备事故的处置A、设备事故是指因非常原因造成损失、停产或降低效能的不良情况，后勤设备中心根据损失的大小确定重大设备事故和一般设备事故。B、在设备使用、搬动、安装、检修等过程中由于操作不当或其它不明原因造成的各种设备事故，当事者应保护现场，立即向后勤设备中心报告，并填写。C、后勤设备中心接到事故报告后应组织有关人员到场进行抢修，查清事故的原因、事故的过程及事故的经济损失。重大事故应及时上报公司主要领导。D、后勤设备中心对设备事故的处理应本着三不放过的原则，即事故原因不清楚不放过，事故责任者不明确不放过，预防措施不落实不放过，对责任人按公司相关规定进行处理。E、发生事故的设备经修理，经后勤设备中心科长或指定专人确认后才重新投入生产使用。7.2.11设备的分类、编号和建档A、后勤设备中心应建立设备的统一分类及编号目录。B、后勤设备中心应建立设备账卡及设备状态总清单。C、设备技术档案内容a.设备装箱单；b.设备使用、安装说明书；c.设备出厂检验许可证；d.设备的随机图册；e.设备的随机附件、工具、备件清单；f.非标准设备的图纸及技术文件；g.设备的安装、调试、验证记录h.设备年度保养修理计划i.设备改进、改装资料（申请方案图纸、技术文件实施、检验记录）j.设备调动记录k.设备报废记录l.设备事故报告及记录m.其它认为有保存必要的资料D、设备档案应专人管理,专柜存放,存入档案有防腐、防蛀、防霉、防潮、防鼠、防火等措施、以保证档案的安全。7.3 信息系统的管理信息系统的管理执行信息设备管理办法、计算机及网络管理规定。7.4 运输设施的管理7.4.1运输工具包括行车、叉车、电梯等；7.4.2行车、机动叉车、电梯等属于特种设备，除按上述日常维护和保养外，需按法定周期进行鉴定，操作人员持证上岗。7.5关键性零部件的管理 7.5.1 依据设备运行状况，进行风险控制，针对关键零部件采购周期长，设备损坏后对公司运作造成重大影响，由后勤设备中心对相关设备进行评估，建立关键零部件安全库存，每种关键零部件至少为一个，使用后，一周内进行采购工作。八、相关文件8.1信息设备管理办法8.2计算机及网络管理规定九、相关表单项次表单编号表单名称保管部门保管期限附件一D1800-3-007设备备件（易损件）请购单后勤设备中心3年附件二D1800-3-008设备安装验收移交单后勤设备中心长期附件三D1800-3-009设备