质量手册活动过程、目的、范围、职责.xls

质质量量手手册册各各章章节节目目的的 范范围围 职职责责汇汇总总 章 节活动过程目 的范 围职 责 1 0范围 a 向顾客证实本公司 有能力稳定地提供满足 顾客和适用法律法规要 求的普通硅酸盐水泥 复合硅酸盐水泥的生产 制造 销售及其服务 b 通过QMS的有效实施 包括持续改进和预防 不合格的过程而旨在增 强顾客满意度 本 质量手册 描述的 QMS要求适用于本公司 普通硅酸盐水泥 P O42 5等级 和复合 硅酸盐水泥 P C32 5 P C32 5R等级 的生 产制造 销售及其服务 全过程的控制及外部评 价本企业满足顾客及适 用法律法规要求的能力 4 2 3文件控制程序 a 确保与质量管理体系 有关的所有文件都得到 有效控制 b 确保各相 关场所均使用现行文件 的有效版本 本程序适用于与质量管 理体系有关的所有文件 包括适当范围内的外 来文件 的控制 1 企管部是质量体系文 件的归口管理部门 负 责文件的组织编制 编 码收发 组织定期评审 及修改等工作 2 企管 部负责组织起草 质量 手册 相关部门负责 起草有关的文件 收集 有关外部文件 3 管理 者代表审核 质量手册 批准其他所有质量 管理文件 4 董事长批 准 质量手册 4 2 4记录控制程序 对记录进行控制 为证 明产品符合规定的质量 要求和质量管理体系的 有效运行提供客观证据 本程序适用于企业内与 质量管理体系有关的所 有记录的控制包括来自 供方和外包方的有关记 录 1 企管部负责记录的标 识 印刷及 记录汇总 清单 的管理工作 2 各 部门负责本部门使用记 录的收集 归档 保存 编目和整理工作 填 写本部门使用记录的 记录汇总清单 3 各 岗位的操作人员负责记 录填写 做到字迹清楚 整洁 准确并对每个 文字或数据负责 5 6管理评审控制程序 对质量管理体系有计划 地组织管理评审 确保 质量管理体系适应外部 环境的变化和组织自身 发展的需要 保持质量 管理体系持续的适宜性 充分性和有效性 适用于本企业质量管理 体系的管理评审 1 董事长 a 批准管理评审计划 b 决定参加评审人员 c 主持评审会议 d 审批评审报告 2 管理者代表 a 负责组织管理评审的 准备工作 b 编制管理评审报告 3 企管部 a 负责管理评审的准备 收集并整理管理评审 所需的信息 b 负责改进意见的落实 和跟踪验证 4 相关职能部门 根据确定的评审内 容准备和提供相关的评 审资料 并实施相关的 改进措施 6 2人力资源控制程序 对承担质量管理体系职 责的人员规定相应岗位 的能力要求 并进行培 训以不断提高员工的质 量意识和能力 满足规 定要求 本程序适用于承担质量 管理体系职责所有人员 的招聘录用和培训 1 企管部a 负责对外人 员的招聘录用工作 b 负责编制企业的岗位 工作人员任职要求 c 负责企业 年度培训 计划 的制定及组织实 施 d 负责对培训效果进行 评估 2总经理 负责批准年度培训计划 和 岗位工作人员任职 要求 6 3 6 4 基础设施和工作环境 控制程序 对生产设施 设备 信 息系统和工作环境进行 有效的控制 确保其满 足要求 并保持有效的 过程能力 本程序适用于企业生产 设施 设备 信息系统 和工作环境的控制与管 理 1 总经理负责基础设施 和工作环境满足产品实 现的要求 2 生产副总 经理负责领导基础设施 和工作环境的管理工作 3 设备部负责生产设备 的建档 维修 标识 记录等工作 生产部负 责生产环境的管理 努 力创造一个满足生产作 业 安全 卫生的生产 环境 车间负责生产设 备的日常维护 保养 4 技术部负责试验室仪 器设备和工作环境的管 理 5 企管部负责行政办公 设备和工作环境的管理 7 2 与顾客有关过程控制 程序 充分识别顾客的要求和 期望 对与顾客有关的 过程实施系统管理 确 保向顾客提供与顾客需 求和期望相一致的产品 和服务 适用于企业销售合同 订单 标书的的控制 1 销售部是本程序的归 口管理部门 负责顾客 沟通和组织合同 订单 标书的评审 2 其他 各部门是本程序的配合 单位 3 副总经理负责特殊合 同 标书的审批 7 4 采购控制程序 对采购过程进行有效控 制 确保采购的原材料 包括产品和原材料外 包运输 符合规定的要 求 适用于对产品质量有较 大直接影响的原材料采 购 包括产品和原材料 外包运输 的控制 1 供应部负责原材料供 应商 包括原材料外包 运输方 的评价与具体 采购工作 2销售部负责产品外包 运输方的评价与具体采 购工作 3技术部负责对采购原 燃材料的质量验证工作 7 5 1 生产和服务控制程 序 对生产和销售服务过程 进行有效控制 确保生 产的产品符合规定的要 求 努力争取顾客对销 售服务的满意 适用于企业水泥生产与 销售服务过程的质量控 制 外包运输见采购控 制程序 1 生产部是生产过程控 制的主管部门 负责制 定和实施生产计划 组 织安排生产 协调生产 过程中各部门的关系 2 供应部负责提供合格 的原材料 销售部负责 产品销售及服务过程 包括对外包运输单位的 监督管理工作 设备部 负责管理维护生产设施 和设备 3 生产车间负责水泥粉 磨及包装过程控制 保 证生产出合格的水泥产 品 4技术部负责生产过程 中的技术支持 制定质 量控制指标 按计划检 测原材料 出磨水泥及 出厂水泥的质量 并及 时将检测结果通知部门 及生产各生产单位 5 企管部确保生产管理 人员及操作人员获得有 效的作业指导书 7 5 3 标识和可追溯性控 制程序 对原材料 半成品 成 品 试验样品等不同类 别的产品必要时进行标 识 以防止混用和错用 对出厂水泥进行唯一 性标识 确保实现产品 的可追溯性 适用于企业原燃材料 半成品和成品的标识及 成品可追溯性控制 1 生产部负责产品标识 管理 2 技术部负责试验样品 的标识和产品标识的监 督 可追溯性控制 7 5 4 7 5 5 顾客财产和产品防 护控制程序 对顾客财产 原材料 半成品和成品等在搬运 加工 储存和运输过 程中提供必要的防护措 施 防止其变质 损坏 和错用 适用于顾客财产 企业 原材料 半成品和成品 的防护控制 1 生产部及生产车间负 责原材料 半成品和成 品在生产过程中的防护 控制 2 销售部负责顾客财产 产品交付及其运输过 程中的防护控制 3 供应部负责原材料采 购运输过程中的防护控 制 4 企管部负责对产品防 护工作的监督检查 7 6 监视和测量设备控 制程序 对监视与测量设备进行 控制 确保其测量能力 与精度满足测量要求 适用于企业原材料与 成品的检测设备以及过 程监测设备的控制 1 技术部是监视与测量 设备的归口管理部门 并具体负责检验仪器设 备的管理工作 2 各部门负责使用的监 视与测量设备的管理 8 2 1 顾客满意度调查程 序 对顾客满意信息进行监 视 以此评价QMS的有 效性和识别可改进的机 会 从而增强顾客满意 适用于企业对顾客满意 度调查及分析的控制 1 销售部负责顾客满意 度调查及分析工作 2 有关部门负责配合销 售部设计顾客满意度调 查方案及调查结果分析 工作 8 2 2 内部审核控制程序 验证企业内部质量活动 是否符合计划安排要求 确保质量管理体系持 续有效运行 适用于企业内部质量管 理体系内审活动的控制 1管理者代表负责组织 内部质量管理体系审核 审批 审核实施计划 和 年度内审报告 并组织实施 2内审组负责制定并实 施内审计划 提出内审 报告 组织内审员对纠 正措施效果进行跟踪验 证 3 企管部协助内审活动 的实施 8 2 3 过程的监视和测量 程序 对过程进行监视和测量 以达到每一个过程持 续满足其预定目的和所 策划的结果 适用于企业质量管理体 系所有过程的监视和测 量控制 1 企管部是质量管理体 系过程的监视和测量归 口管理部门 2 责任部门负责各过程 的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 程序 对产品的特性进行监视 和测量 以验证产品要 求已得到满足 适用于企业原材料 过 程半成品 成品监视和 测量的控制 技术部是产品监视和测 量的管理部门 8 2 4A 水泥出厂质量确认 程序 对出厂水泥质量 特别 是3天 28天水泥强度 进行确认 确保出厂水 泥合格率 28天抗压富 裕强度合格率100 适用于企业通过出厂水 泥1天强度预测出厂水 泥3天和28天强度 从 而控制水泥成品出厂的 质量 1技术部部长或授权人 员负责水泥成品出厂质 量控制的确认 2副总经理负责水泥成 品出厂质量控制确认的 监督 8 3 不合格品控制程序 确保不合格的原材料 过程半成品和成品得到 识别和控制 以防止其 非预期的使用或交付 适用于原材料 过程半 成品和成品不合格品的 控制 1技术部负责进厂原材 料 过程半成品和出厂 水泥不合格品的判定 2企管部负责不合格品 评审并做出处置结论 监督责任部门采取纠正 和纠正措施 3 责任部门负责不合格 品的标识 隔离和处理 8 4 数据分析控制程序 确定 收集和分析适当 的数据 以证实质量管 理体系的适宜性和有效 性 并寻找改进机会 从而实现持续改进 适用于企业质量管理体 系有关数据收集和分析 的控制 a 副总经理参加每月 由技术部组织的质量分 析会议 b 技术部负责日常的数 据收集 分析和传递活 动的督促检查 c 各部门对业务范围内 的数据进行收集 记录 分析和沟通 8 5 1 持续改进程序 利用各种活动和机会 持续不断地改进质量管 理体系的有效性 进而 不断提升企业经营业绩 适用于企业质量管理体 系的日常和重大改进项 目的控制 1 董事长对企业质量管 理体系改进活动负总责 并领导重大改进项目 的实施 2 总经理 兼质量管理 者代表 负责领导日常 改进项目的实施 3 3 企管部具体负责改 进项目的实施 8 5 2 纠正措施控制程序 采取纠正措施 以消除 不合格的原因 防止不 合格的再发生 适用于企业针对产品 过程和体系不合格进行 原因分析及采取纠正措 施的控制 1 企管部和技术部负责 对责任范围内的纠正措 施实施情况的监督和跟 踪验证工作 2 责任部门负责具体纠 正措施的实施 3有关领