质量手册活动过程、目的、范围、职责.xls_第1页
质量手册活动过程、目的、范围、职责.xls_第2页
质量手册活动过程、目的、范围、职责.xls_第3页
质量手册活动过程、目的、范围、职责.xls_第4页
质量手册活动过程、目的、范围、职责.xls_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

质质量量手手册册各各章章节节目目的的 范范围围 职职责责汇汇总总 章 节活动过程目 的范 围职 责 1 0范围 a 向顾客证实本公司 有能力稳定地提供满足 顾客和适用法律法规要 求的普通硅酸盐水泥 复合硅酸盐水泥的生产 制造 销售及其服务 b 通过QMS的有效实施 包括持续改进和预防 不合格的过程而旨在增 强顾客满意度 本 质量手册 描述的 QMS要求适用于本公司 普通硅酸盐水泥 P O42 5等级 和复合 硅酸盐水泥 P C32 5 P C32 5R等级 的生 产制造 销售及其服务 全过程的控制及外部评 价本企业满足顾客及适 用法律法规要求的能力 4 2 3文件控制程序 a 确保与质量管理体系 有关的所有文件都得到 有效控制 b 确保各相 关场所均使用现行文件 的有效版本 本程序适用于与质量管 理体系有关的所有文件 包括适当范围内的外 来文件 的控制 1 企管部是质量体系文 件的归口管理部门 负 责文件的组织编制 编 码收发 组织定期评审 及修改等工作 2 企管 部负责组织起草 质量 手册 相关部门负责 起草有关的文件 收集 有关外部文件 3 管理 者代表审核 质量手册 批准其他所有质量 管理文件 4 董事长批 准 质量手册 4 2 4记录控制程序 对记录进行控制 为证 明产品符合规定的质量 要求和质量管理体系的 有效运行提供客观证据 本程序适用于企业内与 质量管理体系有关的所 有记录的控制包括来自 供方和外包方的有关记 录 1 企管部负责记录的标 识 印刷及 记录汇总 清单 的管理工作 2 各 部门负责本部门使用记 录的收集 归档 保存 编目和整理工作 填 写本部门使用记录的 记录汇总清单 3 各 岗位的操作人员负责记 录填写 做到字迹清楚 整洁 准确并对每个 文字或数据负责 5 6管理评审控制程序 对质量管理体系有计划 地组织管理评审 确保 质量管理体系适应外部 环境的变化和组织自身 发展的需要 保持质量 管理体系持续的适宜性 充分性和有效性 适用于本企业质量管理 体系的管理评审 1 董事长 a 批准管理评审计划 b 决定参加评审人员 c 主持评审会议 d 审批评审报告 2 管理者代表 a 负责组织管理评审的 准备工作 b 编制管理评审报告 3 企管部 a 负责管理评审的准备 收集并整理管理评审 所需的信息 b 负责改进意见的落实 和跟踪验证 4 相关职能部门 根据确定的评审内 容准备和提供相关的评 审资料 并实施相关的 改进措施 6 2人力资源控制程序 对承担质量管理体系职 责的人员规定相应岗位 的能力要求 并进行培 训以不断提高员工的质 量意识和能力 满足规 定要求 本程序适用于承担质量 管理体系职责所有人员 的招聘录用和培训 1 企管部a 负责对外人 员的招聘录用工作 b 负责编制企业的岗位 工作人员任职要求 c 负责企业 年度培训 计划 的制定及组织实 施 d 负责对培训效果进行 评估 2总经理 负责批准年度培训计划 和 岗位工作人员任职 要求 6 3 6 4 基础设施和工作环境 控制程序 对生产设施 设备 信 息系统和工作环境进行 有效的控制 确保其满 足要求 并保持有效的 过程能力 本程序适用于企业生产 设施 设备 信息系统 和工作环境的控制与管 理 1 总经理负责基础设施 和工作环境满足产品实 现的要求 2 生产副总 经理负责领导基础设施 和工作环境的管理工作 3 设备部负责生产设备 的建档 维修 标识 记录等工作 生产部负 责生产环境的管理 努 力创造一个满足生产作 业 安全 卫生的生产 环境 车间负责生产设 备的日常维护 保养 4 技术部负责试验室仪 器设备和工作环境的管 理 5 企管部负责行政办公 设备和工作环境的管理 7 2 与顾客有关过程控制 程序 充分识别顾客的要求和 期望 对与顾客有关的 过程实施系统管理 确 保向顾客提供与顾客需 求和期望相一致的产品 和服务 适用于企业销售合同 订单 标书的的控制 1 销售部是本程序的归 口管理部门 负责顾客 沟通和组织合同 订单 标书的评审 2 其他 各部门是本程序的配合 单位 3 副总经理负责特殊合 同 标书的审批 7 4 采购控制程序 对采购过程进行有效控 制 确保采购的原材料 包括产品和原材料外 包运输 符合规定的要 求 适用于对产品质量有较 大直接影响的原材料采 购 包括产品和原材料 外包运输 的控制 1 供应部负责原材料供 应商 包括原材料外包 运输方 的评价与具体 采购工作 2销售部负责产品外包 运输方的评价与具体采 购工作 3技术部负责对采购原 燃材料的质量验证工作 7 5 1 生产和服务控制程 序 对生产和销售服务过程 进行有效控制 确保生 产的产品符合规定的要 求 努力争取顾客对销 售服务的满意 适用于企业水泥生产与 销售服务过程的质量控 制 外包运输见采购控 制程序 1 生产部是生产过程控 制的主管部门 负责制 定和实施生产计划 组 织安排生产 协调生产 过程中各部门的关系 2 供应部负责提供合格 的原材料 销售部负责 产品销售及服务过程 包括对外包运输单位的 监督管理工作 设备部 负责管理维护生产设施 和设备 3 生产车间负责水泥粉 磨及包装过程控制 保 证生产出合格的水泥产 品 4技术部负责生产过程 中的技术支持 制定质 量控制指标 按计划检 测原材料 出磨水泥及 出厂水泥的质量 并及 时将检测结果通知部门 及生产各生产单位 5 企管部确保生产管理 人员及操作人员获得有 效的作业指导书 7 5 3 标识和可追溯性控 制程序 对原材料 半成品 成 品 试验样品等不同类 别的产品必要时进行标 识 以防止混用和错用 对出厂水泥进行唯一 性标识 确保实现产品 的可追溯性 适用于企业原燃材料 半成品和成品的标识及 成品可追溯性控制 1 生产部负责产品标识 管理 2 技术部负责试验样品 的标识和产品标识的监 督 可追溯性控制 7 5 4 7 5 5 顾客财产和产品防 护控制程序 对顾客财产 原材料 半成品和成品等在搬运 加工 储存和运输过 程中提供必要的防护措 施 防止其变质 损坏 和错用 适用于顾客财产 企业 原材料 半成品和成品 的防护控制 1 生产部及生产车间负 责原材料 半成品和成 品在生产过程中的防护 控制 2 销售部负责顾客财产 产品交付及其运输过 程中的防护控制 3 供应部负责原材料采 购运输过程中的防护控 制 4 企管部负责对产品防 护工作的监督检查 7 6 监视和测量设备控 制程序 对监视与测量设备进行 控制 确保其测量能力 与精度满足测量要求 适用于企业原材料与 成品的检测设备以及过 程监测设备的控制 1 技术部是监视与测量 设备的归口管理部门 并具体负责检验仪器设 备的管理工作 2 各部门负责使用的监 视与测量设备的管理 8 2 1 顾客满意度调查程 序 对顾客满意信息进行监 视 以此评价QMS的有 效性和识别可改进的机 会 从而增强顾客满意 适用于企业对顾客满意 度调查及分析的控制 1 销售部负责顾客满意 度调查及分析工作 2 有关部门负责配合销 售部设计顾客满意度调 查方案及调查结果分析 工作 8 2 2 内部审核控制程序 验证企业内部质量活动 是否符合计划安排要求 确保质量管理体系持 续有效运行 适用于企业内部质量管 理体系内审活动的控制 1管理者代表负责组织 内部质量管理体系审核 审批 审核实施计划 和 年度内审报告 并组织实施 2内审组负责制定并实 施内审计划 提出内审 报告 组织内审员对纠 正措施效果进行跟踪验 证 3 企管部协助内审活动 的实施 8 2 3 过程的监视和测量 程序 对过程进行监视和测量 以达到每一个过程持 续满足其预定目的和所 策划的结果 适用于企业质量管理体 系所有过程的监视和测 量控制 1 企管部是质量管理体 系过程的监视和测量归 口管理部门 2 责任部门负责各过程 的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 程序 对产品的特性进行监视 和测量 以验证产品要 求已得到满足 适用于企业原材料 过 程半成品 成品监视和 测量的控制 技术部是产品监视和测 量的管理部门 8 2 4A 水泥出厂质量确认 程序 对出厂水泥质量 特别 是3天 28天水泥强度 进行确认 确保出厂水 泥合格率 28天抗压富 裕强度合格率100 适用于企业通过出厂水 泥1天强度预测出厂水 泥3天和28天强度 从 而控制水泥成品出厂的 质量 1技术部部长或授权人 员负责水泥成品出厂质 量控制的确认 2副总经理负责水泥成 品出厂质量控制确认的 监督 8 3 不合格品控制程序 确保不合格的原材料 过程半成品和成品得到 识别和控制 以防止其 非预期的使用或交付 适用于原材料 过程半 成品和成品不合格品的 控制 1技术部负责进厂原材 料 过程半成品和出厂 水泥不合格品的判定 2企管部负责不合格品 评审并做出处置结论 监督责任部门采取纠正 和纠正措施 3 责任部门负责不合格 品的标识 隔离和处理 8 4 数据分析控制程序 确定 收集和分析适当 的数据 以证实质量管 理体系的适宜性和有效 性 并寻找改进机会 从而实现持续改进 适用于企业质量管理体 系有关数据收集和分析 的控制 a 副总经理参加每月 由技术部组织的质量分 析会议 b 技术部负责日常的数 据收集 分析和传递活 动的督促检查 c 各部门对业务范围内 的数据进行收集 记录 分析和沟通 8 5 1 持续改进程序 利用各种活动和机会 持续不断地改进质量管 理体系的有效性 进而 不断提升企业经营业绩 适用于企业质量管理体 系的日常和重大改进项 目的控制 1 董事长对企业质量管 理体系改进活动负总责 并领导重大改进项目 的实施 2 总经理 兼质量管理 者代表 负责领导日常 改进项目的实施 3 3 企管部具体负责改 进项目的实施 8 5 2 纠正措施控制程序 采取纠正措施 以消除 不合格的原因 防止不 合格的再发生 适用于企业针对产品 过程和体系不合格进行 原因分析及采取纠正措 施的控制 1 企管部和技术部负责 对责任范围内的纠正措 施实施情况的监督和跟 踪验证工作 2 责任部门负责具体纠 正措施的实施 3有关领

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论