06-基础设施管理程序.pdf

RE CX 6 3 01 基础设施管理基础设施管理程序程序 编编 制 制 审审 核 核 批批 准 准 2013 05 10 发布 2013 05 10 实施 RE CX 6 3 01 基础设施管理程序 版次 B 0 页次 1 4 北车 北京 轨道装备有限公司北车 北京 轨道装备有限公司 1 目的和范围 为了确定 提供并维护和管理为实现产品的符合性所需的基础设施 以确保产品满 足顾客和适用的法律法规的要求 特制定本程序 本程序适用于实现产品符合性 防止环境污染物 确保职业健康安全所需的基础设 施的管理 2 职责 2 1 总经理负责为基础设施的确定 提供和维护给予必要的资源 2 2 技术中心配合专业设计单位负责基础设施的识别和生产场所的设计 2 3 生产制造部负责设施的采购 验收和管理 2 4 综合管理部负责办公设施的采购 配置和管理 2 5 各部门负责本部门配置需求的提出 3 工作程序 3 1 基础设施是实现产品符合性的物质保证 应确定 提供并维护为实现产品所需要的 基础设施 包括 a 工作场所 办公 生产场所 仓储场所 和相应的设施 b 过程设备 如设备 工装 测量仪器等 和软件 如监测软件或程序 以及工具 等 c 支持性服务 如运输 通讯和信息系统等 3 2 设施的提供 3 2 1 办公用品管理执行 办公用品发放标准及领取管理办法 3 2 2 生产场所和相应的设施 3 2 2 1 技术中心 生产制造部在设计车间工艺布置时 应综合考虑生产 环境和职业健 康安全的要求 科学地定置设计 绘制车间平面布置图 使设施 设备 工装 工位器 具 物料等按工艺流程有序地放置 3 2 2 2 定置区设明显标志 定置物按规定分类摆放 不得越区混放 以利于材料的交转 搬运和安全 定置区的材料 零部件存放点的设置和相应设施 应充分利用场地空间 使之实现增值利用 3 2 2 3 设施选择时应考虑 对产品质量 环境和操作安全的影响 应选择加工精度满足 工艺要求的设备 对环境影响小的环保型设备 操作安全可靠的设备 3 2 3 设施的采购 RE CX 6 3 01 基础设施管理程序 版次 B 0 页次 2 4 北车 北京 轨道装备有限公司北车 北京 轨道装备有限公司 3 2 3 1 各部门根据生产需要 提出设施配置计划 填写 设施采购申请单 注明设施 名称 用途 型号 规格 技术参数 单价预算和购置数量等 经部门负责人确认后 提交生产制造部审核 3 2 3 2 生产制造部根据各部门的要求及公司发展的需要 审核 设施采购申请单 报 总经理批准后实施采购 3 3 设施的验收 采购或外协制作的设施 由生产制造部组织使用部门进行安装调试和验收 并将验 收结果记录在 设施验收记录 上 3 4 设施的标识和编号 3 4 1 生产制造部对验收合格的设施进行编号 并建立 设施管理台帐 和 设施管理 卡 3 4 2 设施编号方法 XXX XXX 设施顺序号 设施类别代码 3 5 设施的使用 保养和维修 3 5 1 生产设备的使用 保养和维修 a 根据需要 生产制造部组织编制 设备安全操作规程汇编 确保相关人员正确 操作设备 确保人身安全 b 生产制造部制定 固定资产管理办法 规定维护保养项目 保养周期及要求 维护和保养项目应包括 分解设备进行检查 润滑系统检查分析 电器线路的监 控检查 更换润滑油 过滤器 密封垫 垫圈和传动带等零部件等 c 生产制造部按照 固定资产管理办法 规定的时间进行维护和保养 并填写 设 备定期保养记录表 d 生产线操作人员每天开车前对设备运行情况进行点检及保养 点检及保养情况记 录于 重点设备日常点检卡 中 e 操作人员在点检及生产过程中对发现的问题无法排除时 应填写 设备检修单 报生产制造部 安排维修人员检修 f 各部门负责对本部门使用的设施进行管理 并妥善使用 g 生产制造部编制 关键设备备件清单 确保需要时供应 RE CX 6 3 01 基础设施管理程序 版次 B 0 页次 3 4 北车 北京 轨道装备有限公司北车 北京 轨道装备有限公司 h 生产制造部设备管理人员应收集关键设备的有关信息和数据 分析评估关键设备 管理的有效性及相关数据的发展趋势 为制定维修计划提供依据 以改进保养目 标 3 5 2 特种设施的运行控制 维护及检查 3 5 2 1 生产制造部负责制定空压机 叉车 天车等安全设施的操作规范 操作人员要严 格执行安全操作规范 3 5 2 2 生产制造部负责按照 特种设备安全管理与使用办法 的规定对特种设备进行使 用及管理 3 5 2 3 生产制造部负责按照安全操作规范 设备维护保养规范及设备维护保养计划的相 关要求 定期对特种设施进行维护和保养 3 5 2 4 生产制造部负责每月对安全设施运行情况进行安全检查 填写安全检查记录 3 5 2 5 空压机 叉车 天车等特种设备由生产制造部每年联系具备相应资质的单位进行 定期检测 3 6 安全防护设备的维护及管理 生产制造部负责配备并定期检查 维护安全防护设备 防止安全事故的发生 具体 执行 安全防护设备管理办法 3 7 厂房 仓库和办公区域的使用和维修 综合管理部每年对厂房 仓库和办公区域的使用情况进行一次检查 发现损坏或安 全隐患及时采取有效改进措施 3 8 生产工装的管理具体执行 工装管理办法 3 9 设施的报废 3 9 1 对无法修复或无使用价值的设施 由生产制造部填写 设备报废单 报总经理批 准后报废或处理 生产制造部在 设施管理台帐 中注明情况 3 9 2 对低值易耗的工 卡 辅具等 由使用部门填写 设备报废单 经主管副总经理 批准后 即可报废 4 相关文件 安全防护设备管理办法 特种设备安全管理与使用办法 设备安全操作规程汇编 固定资产管理办法 工装管理办法 RE CX 6 3 01 基础设施管理程序 版次 B 0 页次 4 4 北车 北京 轨道装备有限公司北车 北京 轨道装备有限公司 办公用品发放标准及领取管理办法 5 记录 CX6 3 01 01 A 设施采购申请单 CX6 3 01 02 A 设施验收记录 CX6 3 01 03 A 设施管理台帐 CX6 3 01 04 A 设施管理卡