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惠州市讯和数码科技有限公司 程序文件记录对比 序号文件名称word编号 1 文件与记录控制程序 受控文件清单 XH FM MA 001 2 文件发放 回收登记表 XH FM MA 002 3 文件领用 废止申请单 XH FM MA 003 4 质量记录销毁清单 XH FM MA 004 5 外来文件清单 XH FM MA 005 6 记录一览表 XH FM MA 006 7 管理评审管制程序 会议记录 XH FM HR 019 8 异常分析与矫正改善报告 XH FM QC 036 9 10 11 12 13 人力资源管理程序 人员增补申请单 XH FM HR 023 14 入职通知书 XH FM HR 024 15 调薪单 XH FM HR 014 16 辞职申请书 XH FM HR 017 17 放行条 XH FM HR 008 18 离职交接单 XH FM HR 025 19 员工异动表 XH FM HR 022 20 培训签到表 XH FM HR 007 21 人事应聘资料表 XH FM HR 004 22 23 24 25 报价管理程序 物料清单 XH FM OP 001 26 报价单 XH FM OP 002 27 合同评审管理程序 订单审查表 XH FM OP 006 28 订单变更通知 XH FM OP 005 29 订单通知 XH FM OP 007 30 计划表 备料 XH FM OP 003 31 受订单明细表 XH FM OP 004 32 33 客户满意度管理程序 客户满意度调查表 XH FM OP 008 34 客户满意度调查报告 XH FM OP 009 35 客户要求一览表 XH FM OP 013 36 内部审核控制程序 异常分析与矫正改善报告 XH FM QC 036 37 38 39 40 41 42 不合格品管制程序 进料检验记录表 XH FM QC 033 43 产线品质异常通知单 XH FM QC 041 44 报废申请单 XH FM PMC 024 45 来料异常反馈单 无 46 异常处理单 无 47 QC检验记录表 XH FM QC 004 XH FM QC 009 XH FM QC 012 48 纠正预与防措施控制程序 纠正和预防措施处理单 无 49 异常分析与矫正改善报告 XH FM QC 036 50 纠正和预防措施实施情况一览表 无 51 持续改进管理程序 持续改进报告 XH FM QC 047 52 持续改进项目计划表 XH FM QC 048 53 持续改进项目一览表 XH FM QC 049 54 客户投诉管理程序 客户投诉一览表 XH FM QC 050 55 异常分析与矫正改善报告 XH FM QC 036 56 投诉单 无 57 会议记录 XH FM HR 019 58 量规仪器校验与管理程序 年度校正计划表 无 59 仪器仪校总览表 XH FM QC 053 60 量规仪器盘点表 XH FM QC 051 61 仪器报废申请单 XH FM QC 054 62 量规仪器异常统计单 无 63 内校记录表 XH FM QC 052 64 量规仪器年度异常登记表 无 65 进料 制程 成品 出货检验 管制程序 进料检验记录表 XH FM QC 033 66 进料异常处理单 无 67 制程检验记录表 XH FM QC 017 XH FM QC 018 XH FM QC 019 68 品质异常通知单 XH FM QC 041 客户满意度管理程序 69 成品检验记录表 无 70 OQC出货检验记录 XH FM QC 042 71 OQA出货检验记录 XH FM QC 043 72 73 74 75 76 77 78 采购管理程序 物料需求 XH FM PMC 015 79 物控 采购情况表 XH FM PMC 014 80 采购订单 XH FM PMC 001 81 进料排程表 无 82 83 供应商开发与管理程序 厂商基本资料 XH FM PMC 002 84 供货商质量管理体系审核表 XH FM PMC 006 85 合格厂商名录 XH FM PMC 007 86 年度供应商稽核计划 XH FM PMC 009 87 厂商考核表 XH FM PMC 003 88 89 委外加工管理程序 托外制令单 XH FM PMC 012 90 委外工单统计总表 XH FM PMC 013 91 92 93 94 产品交付控制程序 销货单 XH FM OP 012 95 出货明细 XH FM PMC 004 内销 XH FM PMC 005 外销 96 生产计划控制程序 生产排程表 XH FM PMC 011 97 产品入库单 XH FM PMC 019 98 出货明细 XH FM PMC 004 外销 XH FM PMC 005 内销 99 制令单 XH FM PMC 031 100 订单通知 XH FM OP 007 101 生产计划达成率 XH FM PMC 010 102 仓库管理程序 出货检验报告 无 进料 制程 成品 出货检验 管制程序 103 领料单 XH FM PMC 020 104 制令单 XH FM PMC 031 105 物料标示盘点卡 XH FM PMC 029 106 盘点计划表 XH FM PMC 017 107 物料盘点月报表 XH FM PMC 030 108 厂商送货单 无 109 110工程变更控制程序 工程变更申请单 XH FM EG 004 111 样品制作管理程序 样品制作申请单 XH FM EG 007 112 请购单 XH FM PMC 026 113 样品制作记录表 XH FM GE 003 114 样品规格书 XH FM EG 009 115 116 117 118 试产管理程序 会议记录 XH FM HR 019 119 试产通知单 XH FM EG 010 120 工程专案试产结案会议 XH FM EG 001 121 设备管理程序 机器设备一览表 XH FM EG 008 122 设备报废单 XH FM EG 011 123 机器设备维修申请单 XH FM EG 006 124 设备年度保养计划 XH FM EG 012 125 机器设备日保养记录表 XH FM EG 002 126 设备月保养计划 XH FM EG 013 127 设备维修记录卡 XH FM EG 014 128 设备购置申请单 XH FM EG 015 129 设备履历表 XH FM EG 005 130 设备验收单 XH FM EG 017 131 设备故障率统计表 XH FM EG 016 132 133 134 生产提供及过程监控程序 订单通知 XH FM OP 007 135 生产排程表 XH FM PMC 011 136 制令单 XH FM PMC 031 137 领料单 XH FM PMC 020 138 成品受检单 XH FM MF 076 仓库管理程序 139 产品入库单 XH FM PMC 019 140 环境因素识别和评价管理程 序 重要环境因素清单 XH FM MA 007 141 环境因素现状调查表 无 142 环境因素变更申请表 无 143 环境因素汇总及评价表 无 144 方针及目标管理程序 环境管理方案 XH FM MA 009 145 环境方案管理进度控制表 XH FM MA 010无 146 年环境目标与指标 XH FM MA 008 147 年 月环境目标与指针评估 XH FM MA 011 148 法律法规识别和其他要求管 理程序 法例清单 XH FM MA 012 149 法例登记与合规性评价表 XH FM MA 013 150 环境监督与测量管理程序 污染监测记录表 无 151 废弃物处置统计表 XH FM MA 014 152 环保法规查核登记表 无 153 年度能源使用统计表 无 154紧急应变管理程序 意外事故調查表 XH FM HR 020 生产提供及过程监控程序 excel 管理评审报告 异常分析与矫正改善报告 管理评审计划 管理评审会议通知 管理评审会议记录 会议签到表 人员增补申请单 人事应聘资料表 入职通知书 调薪表 辞职申请书 惩罚单 年度培训计划 离职人员考勤核算表 放行条 员工异动表 培训签到表 培训需求调查表 物料清单 报价单 订单通知单 订单通知明细表 ECR单 库存明细表 订单总表 订单变更通知单 客户满意度调查表 惠州市讯和数码科技有限公司 程序文件记录对比 客户满意度调查报告 纠正预防措施改善报告 年度体系审核计划 审核计划 内审检查表 会议签到表 内审不符合报告 体系内审报告 来料检验报告 来料异常反馈单 异常处理单 报废申请单 QC检验记录表 纠正预防措施报告 持续改进项目一览表 持续改进报告 客户投诉一览表 8D报告 投诉率统计表 会议记录 年度校正计划表 仪器仪校总览表 内校记录表 外校报告 量规仪器年度计划表 量规仪器年度异常登记表 量测仪器报废申请单 出货明细表 样品承认书 标准规范要求 出货统计报表 进料检验记录表 来料异常处理单 退货单 送检单 出货检验记录表 材料验收单 来料 成品检验报告 来料 成品异常处理单 不合格标签 物料需求表 物控 采购情况表 采购订单 厂商送货单 进料排程表 厂商基本资料 供货商质量管理体系审核表 合格厂商名录 供货商质量管理体系审核表 年度供应商稽核计划 厂商考核表 托外制令单 送货单 出货报告 委外工单统计总表 厂商送货单 出货明细 销货单 订单通知 生产排程表 制令单 生产排程表 产品入库单 出货明细 厂商送货单 出货检验报告 采购订单 制令单 领料单 物料标示盘点卡