船舶生产技术条件认可作业过程控制程序.xls

船船舶舶修修造造企企业业生生产产技技术术条条件件认认可可作作业业过过程程控控制制程程序序 1 目的 对船舶修造企业生产技术条件认可全过程进行有效控制 确保认可的修造范围与其生产技术条件相适应 2 适用范围 适用于省局 各市局管辖区域内钢质 纤维增强塑料船舶修造企业 以下简称 申请人 生产技术条件认可全过程的控制和管理 3 工作程序 序 号 工作程序 流程 程序内容及控制要求责任部门 人记录依据文件 1 1 1 接收申请人提交的 船检服务申请书 和 船检服务申 请须知 要求的资料 文件 1 2 经核查申请人提交的资料 文件完整 则接收申请 填 写 资料接收清单 交接双方签字 各持一份 并在 船检服务申请书 上给予接收编号 标识 同时登录 生 产技术条件认可申请接收 证书发放登记台帐 1 3 经核查申请人提交的资料 文件不完整 则不予接收 同时书面以 船检服务工作联系单 告知申请人应补充的 资料 文件 市局船检科 内勤 1 船检服务申请书 2 资料接收清单 3 生产技术条件认 可申请接收 证书发 放登记台帐 4 船检服务工作联 系单 1 船检服务申请须 知 2 记录控制程序 3 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 4 顾客财产控制程 序 Y 申请接收 序 号 工作程序 流程 程序内容及控制要求责任部门 人记录依据文件 2 船检科长 委托人审核申请人提交的资料 文件的有效 性 以及申请人特别说明和要求的合理性 并填写 受理回 执 2 1 对接收的资料 文件无疑义的 在 受理回执 上签 署建议受理意见 2 2 对接收的资料 文件有疑义的 或申请人提出的要求 不符合适用的我国船检法律 法规 规范 规程及技术标准 在 受理回执 上签署建议不受理的意见 市局船检科长 委托 人 市局船检科内勤 1 受理回执 2 资料接收清单 1 江苏省乡镇船舶 修造厂生产技术条件认 可实施细则 2 江苏省玻璃钢船 舶修造企业生产技术条 件认可实施细则 3 记录控制程序 4 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 5 顾客财产控制程 序 3 省局局长在市局的委托人对船检科长 委托人提出的受理审 核意见进行审批 3 1 同意受理 在 受理回执 上签署批准意见 一份由内 勤交申请人 一份留存由申请人签名 3 2 不同意受理 在 受理回执 上签署不予批准意见 一 份由内勤随申请人提交的全部资料 文件退还申请人 一份 由内勤留存 申请人签名 省局局长在市局的委 托人 市局船检科内勤 1 受理回执 2 资料接收清单 1 记录控制程序 2 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 3 顾客财产控制程 序 受理 批准 受理审核 序 号 工作程序 流程 程序内容及控制要求责任部门 人记录依据文件 4 4 1 市局船检科长 委托人指派认可小组成员 确定组长 填 写 船检服务工作记录单 和申请人提交的资料 文件交组 长 4 2 组长对小组成员进行分工 各成员领取分工范围内申请 人提交的资料 文件 4 3 小组各成员熟悉 掌握资料 文件的内容 市局船检科长 委托 人 市局认可小组组长 市局认可小组成员 1 船检服务工作记 录单 2 资料接收清单 1 记录控制程序 2 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 3 顾客财产控制程 序 5 5 1 认可小组成员按分工范围 依据船厂提交的资料 文件 进行现场审核 并填写 审核记录 对现场实际情况与申请 人提交的资料 文件所载内容不一致的 由组长汇总小组各 成员 审核记录 后 在 船检服务工作联系单 上注明不 符合的内容和需整改的要求 并由申请人签字确认 要求 整改的项目中 除可通过外协方式得到实现的可作为遗留项 目外 其他整改项目申请人必须在整改结束后 报认可小组 确认 直至此次整改项目符合认可条件 5 2 现场审核结束后 组长编制 审核报告 内容包括 审核的目的 依据 时间 认可小组成员 分工 现场审核 不符合项目和整改情况 准许遗留的项目及处理意见 审 核结果意见 审核报告 经组长签名 市局船检科长 委托 人审核 省局局长在市局的委托人批准后由组长报省局船检 科 同时报送申请人提交的资料 文件 审核记录 船检服务工作联系单 船检服务工作记录单 市局认可小组组长 市局认可小组成员 市局船检科长 委托 人 省局局长在市局的委 托人 1 审核记录 2 船检服务工作联 系单 3 审核报告 4 船检服务工作记 录单 5 验船师日志 6 资料接收清单 1 记录控制程序 2 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 3 顾客财产控制程 序 4 验船师日志填写 和管理办法 认可准备 现场审核 序 号 工作程序 流程 程序内容及控制要求责任部门 人记录依据文件 6 6 1 省局船检科长 委托人指派省局认可小组成员 确定组长 填写 船检服务工作记录单 和市局上报的所有资料 文 件交组长 6 2 组长对市局上报的全部资料 文件进行审查 6 2 1 对三 四级钢质船舶修造企业以及二 三级玻璃钢船 舶修造企业 6 2 1 1 审查通过的 在 船舶服务工作记录单 中签署审 查意见 由省局船检科长 委托人审核 省局局长 委托人批 准 6 2 1 2 审查不通过的 以 船检服务工作联系单 说明不 通过的理由 以及要求申请人整改的项目及验证要求 以传 真件形式回复市局认可小组组长 市局认可小组组长复印后 一式两份 一份交申请人 一份留存由申请人签名 省局船检科长 委托 人 省局认可小组组长 省局认可小组成员 省局局长 委托人 1 船检服务工作记 录单 2 船检服务工作联 系单 3 资料接收清单 4 审核记录 5 审核报告 6 验船师日志 1 江苏省乡镇船舶 修造厂生产技术条件认 可实施细则 2 江苏省玻璃钢船 舶修造企业生产技术条 件认可实施细则 3 记录控制程序 4 与船舶法定检验 及相关服务对象有关过 程控制程序 5 顾客财产控制程 序 6 验船师日志填写 和管理办法 6 2 2 对一 二级钢质船舶修造企业以及一级玻璃钢船舶修 造企业 6 2 2 1 审查通过的 省局认可小组进行现场复审 执行本 程序 4 5 并将现场复审的全部资料 文件提交省局船检 科长 委托人审核 省局局长 委托人批准 6 2 2 2 审查不通过的 同 6 2 1 2 7 7 1 省局认可小组组长制作 船厂生产技术条件认可证书 正 副本 提交省局船检科长 委托人 7 2 省局船检科长 委托人审核 省局局长 委托人批准 同时在 船检服务工作记录单 中签署意见 7 3 省局船检科内勤盖章 登录 生产技术条件认可证书 发放台帐 录入 船舶检验业务与管理系统2003版 并 将 船厂生产技术条件认可证书 正 副本 及全部资料 文件当面交付市局船检科 7 4 市局船检科内勤当面向申请人交付证书 正 副本 申请人在 生产技术条件认可申请接收 证书发放登记台 帐 中签名 省局认可小组组长 省局船检科长 委托 人 省局局长 委托人 省局船检科内勤 市局船检科内勤 1 船检服务工作记 录单 2 生产技术条件认 可证书发放台帐 3 船舶检验业务与 管理系统2003版 4 生产技术条件认 可申请接收 证书发 放登记台帐 5 资料接收清单 1 记录控制程序 2 船检服务台帐填 写管理办法 3 顾客财产控制程 序 制证 审证 发证 省局审核 序 号 工作程序 流程 程序内容及控制要求责任部门 人记录依据文件 8 8 1 船厂生产技术条件认可证书 的年审每年一次 工作 程序同本程序 1 5 不报省局审核 年审时 重点审核 无变化状态的保持性和有变化状态的符合性 对遗留项目的 整改进行验证 8 2 通过年审的 由市局认可小组组长在证书副本的年审记录 栏内签注 年审通