记录控制程序.xls

青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 记记录录控控制制管管理理程程序序 文文件件编编号号 JRH QP 02JRH QP 02 文文件件类类别别 二二级级文文件件 Rev Rev A0A0 制制 订订 日日 期期 审审 核核 日日 期期 批批 准准 日日 期期 修修订订记记录录 日日期期页页号号原原版版本本现现版版本本修修订订内内容容批批准准 青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 文文件件编编号号JRH QP 02JRH QP 02 版版 次次A A0 0 记记录录控控制制程程序序 页页 数数 1 1 OFOF 2 2 生生效效日日期期 1 01 0 目目的的 控制管理体系要求的记录 用以证明体系的符合性和有效性的运行及持续改进 2 02 0 范范围围 适用于为证明产品符合要求和体系有效运行的所有记录 3 03 0 职职责责 3 1 管理者代表负责批准质量记录的格式 3 2 公司办公室负责记录格式的编制和记录的管理 3 3 各部门负责本部门质量记录的收集 整理 装订保管 4 0 0 具具体体程程序序 4 1 记录格式的编制 对根据ISO9001 2008质量管理体系标准和质量手册 程序文件的要求及各使用部门的具体操作 编制的质量记录的格式进行修正 按照ISO9001 2008质量管理体系的标准 需要由公司办公室 取得相关资料后管理者代表批准 并编制 质量记录清单 以对质量记录进行控制 4 2 质量记录的标识 填写 更改 发放 4 2 1 质量记录的标识执行 文件控制程序 4 2 2 质量记录填写应清晰 完整 真实 不得随意涂改 如因笔误或计算错误所需的修改在原内 容上用单线划去 上方注明更改后的内容 4 2 3 质量记录格式的更改执行 文件控制程序 4 2 4 所有的质量记录需编号 审批后发布实施 办公室负责质量记录的发放工作 并保持 文 件发放 回收 记录 4 3 质量记录的贮存 保护 检索 质量记录在各使用部门形成 每月底由使用部门按时间顺序整理成册上交办公室 办公室以周 月 年为单位装订贮存 根据编号分类并将该记录的编号写在最引人注意的地方以便检索 贮 存环境应适宜 良好 保持记录的完好 清晰 整洁 4 4 质量记录的保存期限 公司生产过程的记录一般保存1年 与管理评审和体系审核 开发设计 检验和测试 供方 顾客有关的记录保存3年 如因特殊要求 记录保存时间可适当延长 青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 文文件件编编号号JRH QP 02JRH QP 02 版版 次次A A0 0 记记录录控控制制程程序序 页页 数数 2 2 OFOF 2 2 生生效效日日期期 4 5 处置 超过保存期而没有利用价值的记录由管理者代表审核 总经理批准后 办公室可进行销毁 并保持 作废文件处置记录 4 6 在合同或需向顾客或供方提供有效证据的情况下公司的质量记录可以提供给顾客或供方查阅 但必须得到总经理批准并登记 文件借阅记录 由办公室提供给顾客或供方 所查阅的质 量记录一律不得带离本公司 顾客或供方要索取质量记录时 须得到总经理批淮并加盖 仅 供参考 章 5 05 0 相相关关文文件件 5 1 文件控制程序 JRH QP 01 6 06 0 记记录录表表格格 6 1 记录清单 JRH FM 01 6 2 文件发放 回收 记录 JRH FM