工程技术文件管理程序.xls

第 1 页 共 6 页 编制 审核 批准 冠冠盛盛汽汽车车零零部部件件制制造造有有限限公公司司 文件编号 WI GS4 2 01 2005 版次 A 1生效日期 2006 7 4 标 题 工工程程技技术术文文件件管管理理程程序序 1 1 目目的的 保证本公司质量管理体系有效运行过程中 各个活动场所都能及时得到并使用有效版本的工程技术文 件 防止过期或作废文件的非预期使用 2 2 范范围围 适用于本公司所有与产品有关的工程技术文件的控制 3 3 职职责责 3 1 技术中心负责产品图纸 技术标准等工程技术文件的编制 控制 管理 包括外来技术文件 资 料 图纸 及归档工作 3 2 技术中心负责工艺文件的编制 控制 管理及归档工作 3 3 技术中心工程资料室负责工程技术文件的日常控制 发放 管理及归档工作 3 2 各相关部门负责控制和保管本部门使用的工程技术文件 4 4 控控制制要要求求 4 1 工程技术文件的编号方法 4 1 1 产品图纸和工艺规程的编号按产品代号编制 4 1 2 产品代号的编制方法参考国家标准 行业标准 按技术部相关文件规定执行 4 2 工程技术文件的编制 审核 批准和发布 4 2 1 产品图纸由产品研发工程师负责编制 技术中心主管负责审核 经由技术中心经理批准后 交 工程资料室文件管理员登记 存档并予以发布 4 2 2 工艺规程由工艺开发工程师负责编制 工艺主管负责审核 工程技术总监负责批准 生产管理 部和质控部相关人员进行会签 交工程资料室文件管理员登记 存档并予以发布 4 2 3 各类技术标准 规范等编制后 须经技术中心经理审批后 交工程资料室文件管理员登记 存 档并予以发布 4 3 工程技术文件的发放 4 3 1 工程资料室应预先规定工程技术文件的发放范围和数量 编制 工工程程技技术术文文件件发发放放地地点点图图 及时按 工工程程技技术术文文件件发发放放地地点点图图 的分布点发放至各使用部门 各部门文件接收人员以在 文文件件发发 放放 回回收收登登记记表表 上签名的方式进行接收登记 4 3 2 若相关部门需要发放范围或规定数量之外的图纸或工艺时 应提出书面申请 经部门负责人签 字批准后 由工程资料室予以登记和发放 4 3 3 对于需外部采购或需外协加工的零件 由责任采购员识别工程技术文件的需求 如零件图纸 加工工艺等 并提出书面申请 经部门负责人批准后 由工程资料室按需求发放给采购员 由采购 员转交给相关供应商 如果文件是采用传真方式传递给供应商的 则应要求供应商回复传真 以便确 认其已及时收到文件 供应商处的技术文件 图纸等将与公司内的其他技术文件使用者一起受控更新 更换 采购员应协助工程资料室文件管理员完成技术文件的受控管理 4 4 工程技术文件的管理 4 4 1技术中心设计开发的产品图纸每个月由信息部在电脑服务器中进行备份并长期储存归档 对于外 来的技术性文件 图纸 电话沟通记录等资料 产品开发部应长期归档保存 4 4 2 工程技术文件由工程资料室文件管理员负责发放 回收 归档的登记及标识分类的管理工作 所有工程技术文件统一由工程技术部资料室作为长期归档 并对所有最新版本的工程技术文件发布后 应储存一份于电脑服务器中 并定期进行备份 4 4 3 本公司的工程技术文件一律为受控文件 发放时应加盖相应的印章标识 a 发放至生产部门的产品批量生产图纸及工艺规程 应加盖 生生产产用用图图 印章标识 b 发放至质控部的产品批量生产图纸及工艺规程 应加盖 检检验验用用图图 印章标识 c 发放至各供应厂商的产品批量生产图纸及工艺规程 应加盖 外外协协用用图图 印章标识 d 临时发布的只限于某个批次产品有效的图纸及工艺规程 应加盖 临临时时用用图图 印章标识 e 用于产品试制阶段的图纸及工艺规程 应加盖 试试制制用用图图 印章标识 f 发放至各部门的其他技术标准 规范等技术文件 应加盖 受受控控 印章标识 g 凡是只作为参考 不正式下发各部门的文件 视为非受控文件 加盖 非非受受控控 印章标识 4 4 4 直接引用并予以执行的外来文件 发放时也应加盖 受受控控 印章标识 第 2 页 共 6 页 编制 审核 批准 冠冠盛盛汽汽车车零零部部件件制制造造有有限限公公司司 文件编号 WI GS4 2 01 2005 版次 A 1生效日期 2006 7 4 标 题 工工程程技技术术文文件件管管理理程程序序 4 4 5 所有工程技术文件发放后由工程资料室文件管理员整理归档 并将文件列入电脑内的 有效文 件清单 中进行统一管理 4 4 6 任何人不得擅自复印或涂改受控文件 不准私自外借 确保文件的清晰 易于识别和检索 4 4 7 需临时借阅文件的人员 先填具 文文件件和和资资料料借借阅阅登登记记表表 经文件管理部门负责人批准后方 可借阅 借阅者应在指定日期归还文件 原版文件一律不外借 防止文件丢失或损坏 4 4 8 当使用人发觉文件有损坏影响使用时 可以要求工程资料室进行更换 补发清晰完整的新文件 以确保生产的正常进行 4 4 9 失效或作废的文件由文件管理员及时从所有发放或使用场所回收撤出并一律加盖 作作废废 印章 标识 隔离 防止作废文件的非预期使用 4 4 10 对于作废需要留用的文件自作废之日起保存3年后进行销毁 留用的作废文件应再加盖 归 档 印章标识 隔离存放 留用或销毁的文件由文件管理员应填具 文件作废留用 销毁申请单 经部门负责人批准后方可进行处理 4 5 工程技术文件的更改 4 5 1 工程技术文件的更改原则上应由该文件原编制审批部门组织审批 若指定其他部门组织审批时 被指定部门必须获得相关的背景资料 或得到授权 4 5 2 工程技术文件需要更改时 由更改人对文件进行更改 并填写 工工程程更更改改通通知知单单 ECN ECN 说 明更改原因 更改处数 更改前后的内容对比等 经部门技术中心经理审批后 生产管理部和质控部 相关人员进行会签 交工程资料室文件管理员登记 存档并予以发布 文件管理员负责将更改通知单 同更改的文件一起发放 以保证文件接收人能找到更改前后的内容对比 4 5 3 各部门在接收更改后新文件的同时应回收作废的或旧的文件 并交工程资料室文件管理员 保 存于供应商处的受控工程技术文件由负责的采购员尽快更新或通知 保存于顾客处的受控工程技术文 件由营销部尽快更新或通知 4 5 4 文件的更改采用电子文档换页的方式进行更换 任何人不得私自对文件进行手工编辑 划改或 涂改 4 5 5 更改图纸和工艺规程时 应在更改部位附近进行标记 同一次更改的文件 无论更改处数多少 均使用同一更改标记 每一更改处都应标上更改标记 标记符号为加圆圈的小写英文字母a b c 等表示 4 5 6 当文件更改后 其他种类的相关工程技术文件也必须同时更改 以确保技术文件的完整 正确 统一 如 零件图纸更改后 零件加工工艺规程 控制计划 检验规范等也应作相应更改 4 5 7 若文件的更改将引起工装夹具的修改及在制品 库存品 在途产品的处置时 其相应的数据由 所负责部门提供 技术中心在 工工程程更更改改通通知知单单 ECN ECN 列出采取相应的措施 工工程程更更改改通通知知单单 ECN ECN 应经相关部门负责人会签后方可生效 4 5 8 若文件的更改涉及公司K3系统内BOM 物料清单 的更改 则工程资料室应在文件更改后及时 更新系统内的BOM 以保证文件与系统内的物料一致 4 5 9 若因工程技术文件的更改而产生在制 在购或库存物料的过期失效 则技术中心应按 不不合合格格 品品控控制制程程序序 中的相关规定进行处理 4 5 10 ECN的更改号编号方式 ECN YYNNN YY 年份最后2位数 NNN顺序号 5 5 相相关关文文件件 QP GS8 3 01 2005 不合格品控制程序 6 6 质质量量记记录录 6 1 WI GS4 2 01 B01 2005 工程更改通知单 6 2 WI GS4 2 01 B02 2005 工程技术文件发放地点图 6 3 QP GS4 2 01 B01 2005 文件发放 回收登记表 6 4 QP GS4 2 01 B02 2005 有效文件清单 6 5 QP GS4 2 01 B03 2005 文件和资料借阅登记表 6 6 QP GS4 2 01 B04 2005 文件作废留用 销毁申请单 第 3 页 共 6 页 编制 审核 批准 冠冠盛盛汽汽车车零零部部件件制制造造有有限限公公司司 文件编号 WI GS4 2 01 2005 版次 A 1生效日期 2006 7 4 标 题 工工程程技技术术文文件件管管理理程程序序 7 7 印印章章标标识识 7 1 生产用图 7 2 检验用图 7 3 外协用图 7 4 临时用图 7 5 试制用图 7 6 受控 7 7 非受控 7 8 作废 7 9 归档 8 8 过过程程流流程程图图 见见附附页页 第 4 页 共 6 页 工工程程技技术术文文件件管管理理程程序序过过程程流流程程图图 部门相关部门技术中心工程资料室 工程技术 文件管理 流程 职责1 使用和保管工程技术文件1 负责编制 更改 审批工程技术文件1 负责工程技术文件的日常控制和管理 及归档工作 绩效指标1 文件受控率 相关文件无 质量记录 工程更改通知单 工程技术文件发放地点图 文件发放 回收登记表 有效文件清单 文件和资料借阅登记表 文 件作废留用 销毁申请单 编制文件 文件更改 文件销毁记录 N YY 审核批准 N 登记 存档 受控发放接收并实施 妥善保管 审核批准 Y Y NN 回收过期 作废文件 提出更改 是否涉及其他制品 相关部门会签 Y NY 超期销毁批准 N Y 丢失或破损补发 第 5 页 工工程程更更改改通通知知单单 ECN ECN 更 改 号更改日期生效日期页 数共 页 通知部门 产品开发部 工程资料室 内球笼检验科 外球笼检验科 出厂检验处 附件检验处 总成检验处 内球笼收发处 总成装配车间 包装车间 样品厂收发处 物流内球笼处 物流外球笼处 聚丰公司 一帆公司 冠一公司 采购部 文件代号文件名称 修订号 标记 更改 处数 更改前内容更改后内容更改原因更改前制品的处理措施 更 改 人审核批准会签 总经理签定会签部门 会签 日期 编号 WI GS4 2 01 B01 2005版次 A 0 第 6 页 共 6 页 工工程程技技术术文文件件发发放放地地点点图图 序号 工程技术文件发放部门 种类零件数量 技术中心 质量保 证部 生产管理部 采购管 理部 生产外协 A4 OE车间 总资料 室 老厂资 料室 外球 笼部 内球笼 部 总成部 热处理 部 样品厂 物流中 心 A4 包装间 A4 外球笼 毛坯厂 内球笼 毛坯厂 三球销 厂 半精车 厂 1 总成图 装配图6大2小 中间轴5 中间轴半成品图5 附件5 工艺中间轴工艺图4 2 外球笼图纸 装配图5大3小 毛坯图4大1小 淬火图4 钟形壳5 星形套4 保持架4 附件4 工艺 钟形壳工艺图6 星形套工艺图5 保持架工艺图5 3 内球笼图纸 装配图6大3小 毛坯图5大1小 淬火图5 三柱槽壳5 星形套5 保持架5 三球销总成5 三销架及其它4大1小 附件4 工艺 三柱槽壳工艺图6 星形套工艺图5 保持架工艺图5 4工艺参数表 钟形壳外花键轧前尺寸表6 钟形壳车端面球体参数表6 钟形壳铣六球道工艺参数表6 钟形壳磨内球面工艺参数表6 钟形壳外花键工艺参数表2 钟形壳铣保险槽工艺参数表2 钟形壳钻孔工艺参数表2 钟形壳玮泰磨六槽工艺参数表3 钟形壳摇摆磨磨六槽工艺参数表5 钟形壳滚轧螺纹工艺参数表3 标准化星形套磨六槽工艺参数表5 标准化钟形壳样板表3 滑移端外壳外花键轧前尺寸表3 中间轴外花键轧前尺寸表4 备注 1 外球笼