管理评审控制程序.docx

QB/ZX-QE-CX/07管理评审控制程序换页00页次1/41目的按策划的时间间隔评审质量环境管理体系以确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。2范围适用于本公司质量环境管理体系的评审，包括质量环境方针和目标的评审。3职责3.1公司总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责组织管理评审的具体活动，并向公司总经理汇报质量环境管理体系的运行情况；组织评审后的改进、纠正和预防措施的监督落实。3.4企管部是管理评审的归口管理部门，负责制定管理评审计划和组织所需输入资料的编制，负责编制管理评审报告，协调相关部门对评审后的整改情况进行跟踪验证；有关会议记录和资料的整理、保管、存档工作。3.5各相关部门按照管理评审计划规定的时间，及时提供与本部门有关的评审所需的输入资料，并负责评审中提出的本部门责任范围内的纠正、预防和改进措施的制定和实施工作。4工作程序4.1管理评审流程（见下页）。4.2管理评审计划4.2.1每年至少进行1次管理评审，具体时间在公司的年度内审之后的30天内。4.2.2管理评审计划由企管部于每年质量环境管理体系内部审核结束后15天内编制完成，经管理者代表审核，提交公司总经理批准后实施。4.2.3管理评审计划的内容包括评审目的、范围、依据、评审准备工作要求、参加人员、时间、地点、议程安排等。4.2.4当遇有下列情况之一时，可不受本标准4.2.1的限制，由公司总经理临时决定增加管理评审的频次：a）公司发生重大质量事故或在环境方面发生事故时；b）公司的组织结构、产品结构、资源发生重大变化时；c）公司适用的法律法规及其他要求发生重大变更时；d）公司总经理认为有必要时或顾客有特殊要求时；e）即将进行第二、第三方审核时。4.3评审方式管理评审以总经理扩大办公会的方式进行,会议由公司总经理主持。4.4管理评审准备4.4.1企管部负责提前10天向参加会议的人员（或部门）发送书面管理评审计划，并准备评审会议签到/记录表。东莞振兴电子有限公司质量环境管理体系程序文件汇编版本02QB/ZX-QE-CX/07管理评审控制程序换页00页次2/4编制管理评审计划管理评审准备召开管理评审会议编制管理评审报告评审后的跟踪验证制定纠正、预防和改进措施修改或建立相关文件收集保存评审记录持续改进4.4.2各相关部门按管理评审计划的要求，对本部门体系运行情况进行自我评定，并在管理评审会议召开前5天，向企管部提供与本部门有关的评审所需的输入资料；企管部在管理评审会召开前5天，向管理者代表提供各部门准备的与评审所需有关的输入资料，包括体系运行情况报告、内审报告等。4.4.3体系运行情况报告一般包括（但不限于）以下内容：a）体系文件的执行情况；b）方针、目标实施、完成情况；c）过程业绩及产品质量和环境管理的符合性情况；d）合同执行情况及顾客满意度的调查报告；e）存在问题及改进意见。4.5管理评审的内容（输入）通过评审验证质量环境管理体系是否持续有效，是否满足质量环境方针、目标的要求，以便持续改进。因此，为管理评审提供输入的资料一般应包括以下内容：a） 质量环境管理体系的内审、外审做出的审核结论及建议；b） 生产过程的业绩和产品质量与环境管理的符合性；c） 所有合同的执行情况报告；d） 环境总体绩效评价报告；e） 顾客和相关方的要求和意见（包括抱怨）；f） 以往评审所确定的纠正措施和预防措施是否正常实施并验证有效；东莞振兴电子有限公司质量环境管理体系程序文件汇编版本02QB/ZX-QE-CX/07管理评审控制程序换页00页次3/4g） 环境方针、目标及环境管理方案的完成情况；h） 可能影响质量环境体系的各种变化，如法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施、新工艺新设备的采用和设计开发方面引起的管理体系的变化；i）因法律、法规要求的变化促使质量环境管理体系的改进建议；j）供方的业绩等。4.6召开管理评审会议4.6.1公司总经理主持会议，并明确会议的目的、内容、议程和要求。管理者代表负责会议的组织和协调工作；4.6.2与会人员依据事先提供的报告和信息资料，紧紧围绕质量环境管理体系展开如下分析、评议：a）从质量环境管理体系文件审核及现场审核发现的不符合入手，分析体系的符合性；b）从方针的贯彻情况、目标的实现情况、环境管理方案的完成情况以及质量环境管理体系的运行情况入手，分析质量环境管理体系的有效性；c）从公司面临的新形势、新情况、新问题、新技术入手，分析质量环境管理体系的持续适宜性；4.6.3在充分分析讨论的基础上，统一认识，提出如何改进质量环境管理体系的建议，公司总经理对体系运行情况做出结论性的评价，提出改进的要求和决定。4.7管理评审的输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a）质量环境管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品和环境的改进；c）环境管理方案的改进；d）资源的调整、充实（如人员调整、设备配置、资金的投入等）；e）公司业绩改进的目标；f）有关公司未来需求的战略策划的信息等；g）纠正措施的跟踪验证报告。上述输出应形成管理评审报告。4.8编制管理评审报告企管部负责根据管理评审会议的记录编制管理评审报告，经公司总经理批准后，分送有关领导和相关部门，主要内容为：a）质量环境管理体系及其过程有效性的改进措施；b）质量环境管理体系的运行对相关法律、法规的符合性的改进；c）顾客对产品质量及环境管理的改进措施；d）根据战略调整和市场的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求；e）可能需要的质量环境方针、目标的改进。东莞振兴电子有限公司质量环境管理体系程序文件汇编版本02QB/ZX-QE-CX/07管理评审控制程序换页00页次4/44.9制定纠正措施、预防措施等改进措施a）根据管理评审报告中提出的修改和改进的要求，管理者代表组织相关部门制定纠正和预防措施，并对实施情况进行协调、监督、检查；b）由企管部协助管理者代表，组织各相关部门对纠正、预防措施的执行情况进行跟踪验证，做好记录，作为下次管理评审的输入资料。4.10评审后的整改措施实施效果的跟踪验证企管部负责