07年经济政策说明(讲稿).doc

07年经济政策说明一、 集团公司有关政策集团公司给我矿各项主要指标原煤产量计划190万吨，目标计划215万吨，除许疃230万吨、祁南220万吨，我矿名列第三； 掘进进尺计划15000米；综合成本217.90元/吨，在集团公司各矿中是最低的，其次是许疃矿为222.07万吨，其他矿均在230元/吨以上；商品煤灰分32.00%，发热量5050指标千卡/千克；效率指标为526吨/人，名列集团公司第三，许疃矿775吨/人，涡北矿693吨/人；盈亏指标6800万元，我矿奋斗目标7000万元。在集团公司各矿中也比较高，但由于内部结算价销售结构不同，没有什么可比性，盈亏指标不是完全按190万吨计划指标测算，而是按215万吨测算的；在以上这些指标中，集团公司今年突出了效率、成本、煤质指标的考核。经营管理绩效考核办法综合成本指标累计考核，分月兑现。综合成本超支，按超支额的30%扣减工资；累计完成补回以前月度扣减的工资。煤质、后劲指标与浮动工资分别挂钩50%，煤质指标分月考核兑现，后劲指标累计考核，分季兑现。我矿今年没有后劲指标，因此浮动工资仅和煤质挂钩。效率指标与效率工资挂钩，累计计算，分季考核，实际效率超出计划效率部分，按50元/吨兑现，由于我矿劳动定员超计划.盈亏指标累计考核，分月兑现。累计完成盈亏指标，兑现当月基础块工资，并按增盈减亏额的50%提取效益工资；累计未完成盈亏指标，按减亏增盈的50%扣减工资。盈亏指标月平均570万元。以上这些考核，06年也存在，大家可能认为，考核的多少与基层单位没有直接关系，因为采掘拿计件工资，辅助及地面拿岗位绩效工资，浮动工资、效率工资等纳入工资总额，弥补工资不足。工资管理办法（略）煤质管理办法年集团公司加强和改进了对煤质的管理与考核。一是加强年薪中的煤质挂钩比例。在06年的煤质考核中，对领导班子成员中的煤质挂钩部分单独拉出来，实行月考核、月兑现。从基层反映的情况看，大家都认为这项政策非常有效，有利于加强煤质管理。因此今年继续坚持这种行之有效的办法，并把挂钩比例由16%提高20到%，进一步加大了煤质挂钩考核力度。二是调整煤质加减价标准。按照市场价格，把煤质加减价标准调整为每千卡/千克0.06元。以卡定价，不同与去年的发热量区间计价。二、 矿各项经济政策材料管理办法07年集团公司下达我矿的材料费指标为25.15元/吨，在集团公司各矿中是比较低的，客观地说我矿材料费成本控制是集团公司比较好的，但这并不说明材料管理已经十分到位；事实上我矿井下、井上依然存在着各种浪费现象，管理上仍有漏洞，职工的节约意识不强，回收复用、修旧利废等还有待加强。为了使材料管理更加规范，今年材料管理有以下加强的办法：1、 改变机电配件管理办法。机电科承包全矿配件费用（不包括通风区），全年700万元，季度175万元，各单位资金分配见附表，节奖超罚矿仅对机电科，机电科对各承包单位考核。2、 对钢丝绳、电缆、轨道、风筒、钢管等实行定量承包，节超按标准对等奖罚。钢丝绳全年36万元，节超按20%奖罚，季度考核兑现。保运二区对使用单位直接开具罚款单，经运管办确认后交经计科执行，保二区可凭相应的罚款冲减考核费用。（举例35412绞车）所有轨道均由机电科加工、整理、审批、发放。全年承包24Kg及以下轨道3000m，每节超1m奖罚5元，季度考核兑现。目前矿24Kg轨道总量是够用的，关键是加强回收整理，良性循环。全矿6mm以上电缆全年7000米（含煤机电缆），半年考核兑现，每节超1m奖罚5元，如因基层单位管理不善造成损坏的，按电缆原价的20%进行罚款，机电科可凭罚款单据冲减机电科考核指标。机电科应加强电缆库管理，库房要精细化管理，按不同规格上架管理。风筒承包为每季实际进尺75%考核，按节超10%对等奖罚，此指标测算比较实际，通风要杜绝乱扔乱放、回收不及时等现象。2寸钢管全年承包4000米，2寸法兰盘2300只，超额钢管按5元/米处罚，法兰盘按5元/只处罚。目前我矿2寸钢管已基本保证循环使用，指标能完成。3、 各单位在机厂加工用料进行定量承包，和材料费考核一样节超按100%奖罚。以上所讲定量承包费用及月度材料承包费用，我们将严格考核兑现。由于综合成本的压力（和工资挂钩，触及到职工的切身利益），希望各单位要加强各方面管理，加大内部回收复用、修旧利废力度，同时要求各单位在材料使用中，发现质量问题要及时向我们反映，我们牵头和物管科一起尽力追查落实。用电管理办法1、 原煤用电与机电科浮动工资的5%挂钩考核。当月完成指标兑现5%浮动工资，每超指标1%，扣除0.5%浮动块工资，累计计算。2、 三项用电指标即分时用电指标、计费需量指标、功率因数指标，当月三项指标没有完成造成罚款，30%和机电科、保一区挂钩处罚；当月完成三项指标按减免额的30%进行奖励。3、 基层生产单位用电考核，当月实际用电电量与当月用电计划进行考核。超指标500度以内按超额部分电费从当月工资中全额扣除，超指标指标500-5000度以内按超额部分电费20从当月工资中扣除，超指标5000度以上，按超额部分电费的10从当月工资中扣除。4、 用电价格07年我矿各类用电价格，严格按集团公司和政府物价部门的相关规定执行。例如居民生活用电价格由去年的0.452元/度，今年2月份调整为0.5653元/度。煤质管理办法07年煤质主要工作目标：商品煤灰分32%，发热量5050指标千卡/千克。煤质问题应引起高调重视，举例：矿去年；今年元月份朔里煤质减收1045万元，桃园煤质减收204万元。盈亏指标没有完成主要是煤质影响问题。提高认识。增产提效，降低综合成本提效，非常有限，而煤质增收比较直接，每月如果发热量计划增加100千卡，产量按17万吨计算，增加收入100万元，如果盈利100万元，就增加50万元的效益工资，因此，矿要严格按计划组织生产，合理配采、特别是调度所、煤管科把好关。三、 内部市场化运作（一）推进原则按照“先易后难，由点及面，抓大放小，试点先行，逐步推进”的原则开展工作。即先在采掘等实行计件工资的单位试行，逐步扩展到生产辅助、地面服务单位；结算程序上可先由一级市场主体与科区结算过渡到市场主体之间链式结算；在市场化结算内容上，先抓住人工、材料、修理、租赁等主要环节再逐步向其他环节扩展；先搞一级市场再向二级、三级市场延伸。 （二）矿内部市场层级一级市场：矿与科区及科区之间构成一级市场；二级市场：科区与班组及班组之间构成二级市场；三级市场：班组与岗位及岗位之间构成三级市场。（三）工作目标（一）总体目标以精细化管理为基础，以建立和完善内部市场体系为目标，优化资源配置，全面调动职工参与管理的积极性，提高企业安全生产水平和经济效益。以市场化为动力，推动各项管理创新活动的开展，促进企业增长模式向集约化转变。划小核算单位,实现管理重心下移，激发基层广大职工的积极性和创造力；培养广大职工市场观念和竞争意识，养成精打细算的工作作风，最大限度的减少工作缺陷，消除浪费现象。 （二）阶段性目标集团公司朔里、杨庄、许疃、朱仙庄四家试点单位；矿综采一区、基建三区、矿内机厂。第一阶段，2007年1月4月。1、制定比较完善的经营管理制度，如绩效管理办法、目标成本分解办法、内部结算办法、考核办法、价格制（修）订办法、物资（设备）管理办法等，并认真执行；2、在一级市场建立细化到工作面的劳动力（劳务）、材料、修理费价格体系，并依据该价格体系在1、2月份进行人工工资、材料、修理费的市场化结算试运行；、确定科区内部市场化试点单位，建立科区内部结算体系和价格体系。第二阶段，2007年5月8月。在完成第一阶段的基础上：、所有采掘单位和部分辅助单位实现人工工资、材料、修理费、设备租赁和部分辅助服务费的市场结算；、试点科区内部市场管理体系正式运行。第三阶段，2007年9月12月。在完成第二阶段基础上：、采掘生产单位和部分生产辅助单位，实现人工工资、材料、设备租赁和部分辅助服务费用的市场化结算和链式结算；、实现全部单项工程的一工程一结算；、部分辅助科区内部市场化正式运行。 三、工作要求（一）实施内部市场化的组织保证行政正职是内部市场化建设的第一责任人，行政正职必须亲自抓，分管经营副职具体抓，确保领导有力。应按照组织机构和职能划分适应业务流程需要的原则，重新调整机构和职能以保证内部市场运转顺畅。原则上：各单位市场化办公室是矿与科区市场结算、科区工资总额确定的责任部门；1、市场化办公室暂时设在经管科；2、市场化办公室由核算员、业绩考核员、工薪管理员及其他有关人员组成，人员从经计科、工资科、财务科及其他业务科室调配，兼职使用。（二）单项考核与绩效考核统一纳入内部市场化结算纳入内部市场化结算的科区，取消原来的材料、修理、电费等项目的单项考核，将其统一纳入到当月的市场化结算工资中，不再另行发放材料考核奖等单项考核奖励。根据实际情况把市场化结算工资与产量、质量、安全、煤质、精细化等其他指标按不同权重挂钩。（三）价格公开原则上要求各单位对内部市场主体至少和计划同时公布下个月度的结算价格；价格的修订或影响工资，由技术科、调度所、地测科、工资科、经计科共同拿出方案，矿综合平衡会确定。（四）实施内部市场化要与精细化管理相结合下一步精细化管理与市场化运作实现有机结合，两项工作要一体化推进，互相补充，互相促进，不可分割。岗位标准要不断修订完善，精细化考核要与市场化结算挂钩。职工个人收入可以通过市场化考核结果乘以精细化考核分值比率进行计算，即职工个人收入=个人市场化结算工资个人精细化考核得分比率。机关等暂不实行市场化结算的单位要以精细化考核为辅助手段，做到收入分配考核的全覆盖。（五）用信息化手段推动内部市场化建设要保证本单位计算机网络系统的通畅，网络要有效覆盖各内部市场化结算单位，计算机硬件配置要保证落实到位，同时能够实现内部市场化信息系统与原有的物流系统、设备管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统的整合，做好系统接口，实现有效集成。具体说，要达到以下五个主要目标：1、物流信息系统。能够实现物资计划、申领、审批、发放、库存、消耗、预警、核算、考核、分析等功能，并能做到实时监控。做到流程科学、运转顺畅，管理有效；2、移动设备动态信息管理系统。实现设备档案管理、设备动态流动管理、租赁管理；3、职工收入管理系统。实现生产单位一线职工日清月结，以及每日计件收入的录入、查询与收入台账管理；4、精细化管理信息系统。实现各单位A、B、C、D卡的计算管理，实现B、C卡的自动生成；5、各信息系统有效集成，最大限度利用已有信息资源，提高工作效率。（六）实施内部市场化要与本单位各项管理创新相结合内部市场化建设是今年集团公司管理创新的主要内容，矿领导及有关部门应积极探索适应内部市场化建设的组织结构、业务流程、经营办法、管理制度等，要以内部市场化建设为契机，加大管理创新力度，逐步革除弊端，推动企业经营管理水平迈上一个新台阶。 四、 矿试点单位核算举例：1、 总收入固定性工资挂钩块工资任务工资材料费租赁费维修及加工费其它收入。固定性工资效益增资井下津贴