佐纳公司外销业务操作手册.doc

佐纳公司外销业务操作手册中国是当今世界服装成纺织品的加工中心，作为传统必需品生产产业，它受金融危机的影响相对有限。所以，我们面临良好的发展机遇。如何把握住这样的机会呢？从最基本的业务能力培养起是首当其冲的。服装成衣出口业务是公司发展的核心动力，其业务量的多少直接决定公司的生死存亡。外贸业务员作为公司开发国际市场业务的一线人员，其业务能力的优劣、业务素质的高低将直接影响我司对外销市场的开拓、公司的发展方向和发展速度。因此，为提高我司的市场竞争能力，我们必须规范业务员的工作范围，明确业务员职责，提高业务员工作效率。以下是公司所要求的一些基本操作步骤，作为一项规定执行，具备强制力。优秀的外贸业务员必须具备以下最基本的素质：一、职业道德：严守公司的商业秘密，以良好职业的道德来规范自己职业行为，言行必须以公司利益为重，防止出现恶性劣迹、损害公司利益的行为。二、工作态度：吃苦耐劳，认真严谨，敢于负责，积极向上，不骄不躁。要严格遵守公司的规章制度，坚决服从上级领导，对待同事要热情，对待公司其他部门人员（包括车间工人）要有礼貌。三、业务能力：具备国际贸易专业知识，了解国家法律，干练有效的工作作风，良好的沟通协调能力。四、服务意识：必须认识到卖产品首先是卖服务。我们不是被动的去服务我们的客户和配合的各个兄弟单位，而是主动式的关注。只有具备积极主动的服务意识的业务员才能称得上优秀、专业的外贸业务员。在实际的成衣出口业务中，有其相对固定的业务流程。一、业务准备：（一）、首先要学好制衣英语，必须知道制衣方面的工艺，知道是什么针法，用什么机器做的，知道如何比较产品缝纫工艺的优劣，能对工艺的改进提出建设性意见。（学一下品检、多下车间跟进、或多和师傅交流是必要的）。（二）、要充分熟悉自己所销售的产品和服务，熟悉其供应能力，知道相关产品的材料组成和工艺流程，充分了解我司的产品优势和缺点，做到在销售时扬长避短，积极引导潜在客户认可并最终购买我司产品。（三）、在收发电子邮件等业务开拓时，一律必须以公司名义进行联系，回复签署时必须以公司的名义签具，不得将业务转移到非公司掌握的范围进行私下交易或洽谈，以防止客户产生误解和业务转移，给公司造成经济损失和不良影响。（四）、积极在相关的行业网站或通过其它渠道进行业务推广，对信息应及时审核、回复，对有价值的回复信息（如市场上那些产品热销、客户的询盘等商情）要及时与经理共同探讨最佳的回复方案。回复后的关键内容必须打印备份。如客户索要样品，须经主管同意。业务操作中有以下几点要注意：1、每周二、三、四早上向收集到的客户名单及相关的网站发送推销信息（提供产品介绍、产品图片、价格、简单介绍本公司的优势等内容）。2、回复内容时要注意格式，编码、文字的大小，附带文件的大小等问题，专业的回复会让买家感到积极和可靠。3、要确保回复每一个目标客户的查询，谨记“服务”的理念，多说您能为买家做些？4、回复后的消息要有跟踪的习惯，碰到买家的节日和有新产品推广时等情况时，要及时与客户联系。（五）、所有有效的信息内容，必须建立中、外文对照详细的档案（包括：公司名称，联系方法，产品，联系记录。注意将所有的客户资料（如老客户、展览会认识的客户）放入Excel表格中），对客户要分地区和等级归类，并且按照客户的重要程度分等级（如A级-特别，B级-一般，C级-应付性），以便长期保存并改进。（六）、积极了解目标市场的状况，熟悉世界服装市场分布，了解各主要目标市场国家的上班时间和假期，了解各国的喜好禁忌。二、客户接待：请务必了解客户的禁忌，尤其是食品和颜色。同时注意自己的着装是否得体，不得奇装异服。要时刻保持微笑，即便同客户发生误会时应耐心解释，不得顶撞、失态。（一）、客户来访前的接待工作：1、在客户来访前，先由业务员向部门经理报告相关客户来访的情况，由经理根据客户的实际重要程度决定是否陪同接待。2、必须事先了解客户到访的需求，是否安排酒店等。如需到机场/车站/饭店迎接,业务员应拟派车单，由经理签字后交由行政部办理安排接待客户事宜。3、如客户要求赴工厂考察,业务员应事先与公司相关部门联络,以便安排行程。4、如需陪同客户吃饭，则应提前向经理请示，经批准后由业务员拟派车单并陪同客户吃饭。（二）、客户接洽业务1、如客户要到我司洽谈业务，业务员应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。如客户需要饮料、食品等, 业务员应通知行政部准备，并告知客户的对食品的禁忌。2、业务员（或由部门经理陪同）陪客户挑选样品。经客户挑选（或推荐给客户）的产品,业务员应立即记录详细资料，包括产品编号、产品报价、订购数量、品质要求，业务员自己对本次洽谈的认识应口头或书面向部门经理报告相关情况。3、客户如有任何询问应即查核答复,如不能即时答复,亦应向客户说明原因并告以何时答复。4、在与客户洽谈中,对客户所交代的工作应于当天完成并制作相关的总结给客户，特别注意需要同客户进一步确认的信息。三、业务洽谈阶段。（一）、业务人员在对国外采购商的询价做出回复前：1、应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司的供应能力等。回盘要根据客户来信的特点，尽可能准确的判断客户是来自什么渠道的买家，是否有充分购买类似产品的经验，对产品质量及价位的要求如何，确定了询盘定位后就要有针对性的进行回复，整个回盘要求专业规范，能够体现出业务员本人对整个行业的认知程度，能够知道终端客户最想要采购什么样的产品，最终达到先推销自己而后再推销产品的境界。2、要求业务员必须及时高效地对经理转发的邮件进行回复。对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。切勿使用不确定的时间表达，如约莫、大概等。3、任何涉及产品的款式、颜色、尺码、材料、交期、付款方式和运输方式的变更的邮件必须原样打印，不得直接在客户的邮件中做任何的修改。4、在客户要求报价的情况下，跟单员必须做到：1）、将客户相关的询单信息译成工艺单初稿后交业务组长审核；2）、将经组长审核过的工艺单初稿交技术部做样和做成本分析；3）、同时，跟单员必须根据公司的报价单格式制作报价表（要带图片）；4）、所有客户的询盘必须做成本分析，如遇特殊情况的，可报总经理批准后执行。（二）、关于样品：1、根据客户要求制作样品需求表，督促样品生产部制作出完全符合客户要求的样品，对样品的材质、颜色、款式、尺寸等细节必须在寄样品前由本人全面检验，检验合格后方能寄出。（严把质量关）2、要求业务员对极有可能成交的样品进行留样，留存样品要标注客户名称，寄样日期和收样日期等，有无需要改进的信息，如有，标明改进细节。3、对于外商的寄样要求，原则上要求到付；对于样品数额较大，原则上对方承担成本费用。在客户正式下定单后可以扣除成本及寄样费用。特殊情况，如关系比较好的老客户，我方可以预付并免收样品费，报部门经理批准后执行。费用较大的，必须报总经理批准后执行。寄样的流程：收到样品登记并填写样品单交总台统一处理4、跟版：接到客人资料翻译给版房版房制版，要跟进进度做出后看一下有没有做错送出版后等批版根据客人评语再做版，每间公司有不同做法，所以做的版名称不同。款式样确认样产前样广告样齐色样水洗样船头样大货版生产版（每一个步骤之间的时间掌握对于订单生产至关重要，正常是款式样3天内，确认样3天（替代材料），批样3天，销售样1525天（正确面料和辅料，因前面的过程中如果包括寄样时间应该是材料都已获得客户认可），产前样3天。在计算时间的时候务必注意寄样时间和确认时间。5、外商需要打样的，业务人员应和生产部门协调，必须确保样品的质量及规格符合要求；样品需要组长或部门经理审核后寄出；外商对于产品有包装或唛头要求的，正式包装或印刷前需经外商确认。6、备样：一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意最基本的原则：材质接近原则，风格接近原则，颜色接近原则，配色力求美观原则和物理性能接近原则。因此，我们经手的资料务必要准确，力求与客户的要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工。1）、样品A、款式样：一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。B、确认样：作为确认样，客户看重的是颜色要对、辅料要齐、印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料的质量一定要好。因为一般来说，确认样是给设计师看的，所以一定是好的和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常重要。如果做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费。确认样做好以后一般可以根据情况进行新的价格确认，务必注意产生价格变动的原因要有说服力。C、产前样：一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，在裁剪前做给客户看的样品，它代表大货水平，也是客户对大伙的检验。为了生产的方便，要求产前样必须完全符合客户对大货的一切要求，避免出现生产延误和潜在错误而引发的损失，安排起来一定要快。对于特定客户的订单，应根据客户的情况作相应调整。D、广告样：广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。有时客户也会要求正式订单确认前先行生产一批样品用于推销和争取订单，在这种情况下，客户在大货订单确认后往往会有一些变动，必须特别注意。E、齐色样：此项要求的客户比较少，可以灵活掌握。对于特殊的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。F、水洗样：要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。G、船头样：大多数客户的船样要并到大货的收款中，如应该并入大货收费的船样而未并入，相关的业务员及其主管应负责任。2)、辅料样和色样等。A、色样的制作要好看、及时，保存要完整，一式三份，客户一份、仓库一份、自已必须留存一份，以免在以后的生产过程中对大货的颜色进行核对时无据可考。必须事先问明客户是在自然光(D65)还是在其它光源下对色，以便正确校对。B、纱样和布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定的华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。麻灰和灰色比较难对，即便是同一家也会因为不同批次而在颜色的表现上有所差异，这一点务必事先同客户解释。C、印绣花样，首先是要求尽可能用正确颜色的布和线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。印绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期(印绣花打确认样时间：原则上从业务员将印绣花资料转交外协员后3日内完成，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，跟单员也要对确认样进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂并做好交接记录)。外协员要对曾外加工的印绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时查询。D、辅料。由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广，如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！当客户要求的辅料确有一定难度时，应及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时参考。对于特殊的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，应在打样时就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产时不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛收集各辅料厂的资料是非常必要的。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后3日内应将确认样寄给客户确认。四、接单：针对比较有下单意向的客户，我们应该能够预知到并于接单前向风险管理部提出客户信用查询。（一）、客户落单方式主要有电话（口头）、传真、E-mail三种方式，口头的较为少见且不被佐纳接受。有的公司要求必须有客户公司盖章、负责人签名的传真件。合同的签订为一式两份，必须经经理签字确认后请客户会签，一份自己留底，另一份交财务报备。如果中间的价格和付款方式有发生任何变化，必须及时书面经经理签字确认后书面通知财务。（二）、在合同签订后，对于订单来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：1、首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。2、监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。3、核对所有来物是否与客户确认意见相符一致。4、要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。五、审单：一旦收到客户的订单，首先应审单。确认产品名称规格、数量、单价、金额、交货期、交货方式、单价条款、付款方式、包装要求。以下为接单后审单的一些例行工作，不得省略：（一）、产品名称规格、数量的审查：客户传真到厂的订单很多时候是英文的或只有一些产品代码，这时要对应客户相关资料册，查出产品的中文名称及规格。如为客户从未下过的产品，经翻译描述后确认产品名称，最好登记入对应客户资料册，以便第二次下单时有资料可查。注意：1、款号和面辅料规格的前后一致性；2、数量的增减是否合理，且数量的增减必须同金额的增减同步对应。（二）、单价、金额的审查：1、客户下单时，有时会把单价标出，这时要把工厂单价表拿出，对应单价条款，查看客户单价打印是否有误，货币是否有误，同时复核金额有没有错；如客户下单时未标出单价，就应该拿出工厂单价表，查出对应单价，计算出金额。2、如果是新客户下单，应查以前给此客户的报价或者是参考类似款式给其他客户的报价。3、对于外商的产品报价，原则上按照公司财务部门经核算后的价格表（外销）执行；4、对于定单数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的，业务人员应先上报部门经理批准实施；部门经理不能批复的，报总经理批准后实施。（三）、交货期的审查：客户下单一般有规格，有具体交货期的要求，但是有时也有未规定货期的时候。但无论怎样，均应根据订单数量的多少、材料采购进仓的状况、现有生产部的生产计划和客户的交货期要求，报一个实际的工厂交货期给客户。对于急单，能插单的就插单，无法调整的，则必须与客户解释协商确定交货期。注意：1、每个客户的特点不一样，如对产前样的确认要求。有些客户比较拖拉，那么一旦因客户延误而造成拖延的，就必须书面告知会产生货期延误和最快的交期。2、有的客户会要求所有的样品均须确认后方可开裁。3、货期的审查注意客户的最迟出运日是送货的时间还是开船的时间。（四）、付款方式审查：审查内容主要为看客户的付款方式是否为本厂可以接受的方式。因为工厂上层领导很多时候都规定有些付款方式不接受。所以，每接到工厂不能接受的付款方式，应电话或传真告知客户这一付款方式是工厂不能接受的，请修改为工厂可以接受的其它付款方式。对工厂来说，最有利的方式就是信用证。原则上考虑前TT全部或部分作为定金，剩余见提单传真件付款（原则上必须要求30%订金，最低不得低于20%）。全部信用证情况下，即期为先，远期信用证不得超过60天。收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改。信用证审查无误后，报组长或部门经理复核。如付款方式同以上冲突时，必须报总经理批准后方可。（五）、单价条款的审查：主要审查订单的单价是否为对应单价条款。因为工厂的单价表中可能有CNF价、FOB价、CM工厂交货价。不同的单价条款对应不同的单价。千万不能混用，比如把工厂价当做CNF价或其它价来用。对于C&F及CIF报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务人员应事先同公司船务部门沟通协调后确定，如果制定货代，必须向船务部门书面告知客户所指定的货代的详细信息。对于C&F、CIF价格条款的，业务人员应在生产结束前一周通知船务部门安排好货代，确定订舱事宜，事先申请同出口产品相关的单证（如CO、FORM A和配额等）；一般在船期前二日，安排装柜、运输。（六）、包装要求的审查：审查客户的包装要求工厂是否能够满足，客户提供的包装资料是否齐全，有无明显错误。客户的包装资料一般包括内包装、外包装、标签、包装说明书。内包装主要有白盒包装、彩盒包装、吸塑包装、折装等；外包装主要是印刷唛头；标签主要是看客户规定哪些地方需贴标签，印刷要求是什么。最麻烦的是内包装的彩盒包装和吸塑包装。当然，如果彩盒客户提供菲林，工厂只负责印刷，那还比较简单一点，但也要审查菲林尺寸，做出彩盒能否装下产品。很多时候，客户对产品的了解不够工厂那么清楚，会弄错尺寸，该修改的要修改。吸塑包装主要存在一个开吸塑模的问题。（七）、交货方式的审查：交货方式主要有空运、海运、陆运、邮寄。如果是量少又较急的货物，采用空运；如果货多而不急，一般采用海运。几种方式中海运的费用相对较便宜；如果出货到香港，可以采用陆运。所以在接到订单时，首先要看是费用是由谁支付，客户支付的话，由客户决定采用何种交货方式；如果由工厂承担运费，尽量采用海运。如果产品单价所含运费只是海运费，而客户要求空运时，厂方可以要求客户承担多出部分的费用。需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的，业务人员应及时准备相关资料交中介机构办理；办理过程中，业务人员可以协助。（八）、索赔期限的审查：索赔期限分为数量和外包装索赔、质量和内包装索赔。数量和外包装索赔为货至客户目的港后15天；质量和内包装的索赔期限为货到客户目的港后30天。六、生产任务单下达：原则上，公司只允许在收到外商的全部货款、部分定金或信用证并经复核无误后，才能开始安排生产计划，组织货源进行生产。但需要注意的是，在同客户达成交易意向或者合同后，尽管订金和LC未到，但前期的工作必须要准备。如有因客户资料未及时到达而影响交货期时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。（一）、大货生产工艺单的制作和审核1、先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。 （切记英文原稿应保留相同的一份，以便复核时相关人员可以对照客户原稿）！2、参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。3、对着工艺单进行逐项检查：1）、首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；2）、辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。3）、包装：包装袋、各种价码标、纸箱及其箱唛等。4、对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关特殊订单中对印绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。（二）、根据定单内容完成生产任务单的制作，要求生产任务单上的品名货号，数量，颜色，产品尺寸，生产细节，包装要求等要同客户定单完全一致，任务单上交货时间原则上要求比定单交期要提前5天或5天以上。生产任务单上对产品细节的描述要清晰明了，内容不得让相关人员产生误解。（三）、生产任务单制作完毕后要亲自将任务单下发到生产部门，要与每一个部门就生产任务单上的与该部门相关的细节达成充分一致。（四）、审核采购备料单和采购单上的款号、总数量、颜色是否同订单一致。（五）、采购和跟单跟进工作的步骤：以客户同时下10个款式为例1、请先审核主要面料有哪几个款是相同主要面料，再审核各个款式的配色接片部位的面料，了解各种面料的生产周期和难易点，通常可以先安排供应商打色卡和提供品质样以便能在最短的时间内确认。因涉及大货生产的前道工序（裁剪后印绣花等），故放在第一位，下单要快，不能拖延。2、接着审核每个款式的辅料配饰，了解各种辅料配饰的生产周期和难易点，需要开模和提供品质样的，通常可以先安排供应商打样和提供品质样；一般来说，辅料配饰的生产周期要短于面料的生产周期，所以，在面料和辅料的采购和跟进上，辅料配饰等可以放在面料下单后5天左右进行。3、注意主标、洗唛、旗标和装饰标的生产，可以在辅料配饰下单后2天左右进行。4、再接着查看各个款式的印花和绣花，通常可以先安排供应商开版，并用最接近的布料进行印花和绣花，以便能最快把握印绣花的品质。生产下单的时间安排上可以同辅料配饰的时间一致或紧连在辅料配饰下单后2天左右进行。5、原则上，包装材料是最后一环的，通常可以是在大货临近结束前10天安排下单。在跟单跟进工程中，注意把握先解决生产时间长的后安排生产时间短的、先难后易原则。务必在下单前了解各种材料的生产周期和当下的季节繁忙程度。七、生产任务单的跟进：在合同的执行过程中，要准时填报跟单计划表，定时给客户报告生产进度（以一周为频率），要不时的汇总资料，梳理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时上报处理、与客户协商更改或延期、协调有关部门采取补救措施等。在临近交期时，如生产过程中如有出现妨碍大货生产而导致无法按合同顺利执行的情况时，必须要及时书面报告总经理处理，并及时将处理意见书面通知客户，同客户协商解决之道。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应把生产进度情况以书面形式发邮件或者传真给客户，并提醒有可能影响交期。（一）、在定单生产阶段，业务人员应在生产初期（上线后3天7天）、中期（生产开始后2周）和后期（生产下线，总检结束后）到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查，发现问题及时解决并向公司品检部和上级汇报；或由经理协调解决。严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同外商的约定。跟单员必须有书面的对产品品质的意见稿，尤其是自己内部进行验货报告一定要一式两份，提出整改意见并经厂方负责人签字，格式不限。在供应商无法事先提供产前样的情况下，跟单员必须于大货生产开始后让工厂赶制一件，经仔细经验无误后封存，作为以后品质检验的依据。（二）、试生产阶段先行检验本批次定单产品的车间生产现状，及时发现问题及时与相关部门沟通，力求问题于萌芽阶段就能被消灭。定单生产周期中间时段同样要求业务员进行产中检验，及时发现问题。在不影响交期的情况下要督促相关部门限定期限内解决，情况特殊的可及时与客户有效沟通，最终找到一个可以让公司与客户均可接受的方案。临发货时同样要求业务员现场检验成品质量，对有重大品质异常的，立即通知相关部门停止装货，并及时与客户沟通，对那些不会影响客户使用的，或客户不易发现的问题，货虽然能发但要求业务员仔细作好本批定单的产品发货记录，作到以后与客户的业务往来中心中有数。（三）、对于有客户要求现场验货的，业务员与客人确定了验货日期后，应于验货日期前两天通知厂务相关部门，提请他们作好验货准备，验货时业务员必须亲自带领客户至生产车间，并安排相关厂务人员陪同。当有客户到工厂验货，业务员是不能离开验货场地的，绝对不允许，必须全程跟踪！（由于工厂跟我们还是合作关系，一旦离开视线，很可能发生客户直接跟工厂查询一些损害公司利益的商业机密。或者容易出现工厂对客人提出的问题乱答复等现象），一旦出现验货人员与厂务人员沟通不顺的情况，要求业务员必须于第一时间赶至现场解决问题。验货完成后（或暂时告一段落后）业务员应礼貌性的邀请陪同客人吃饭或安排住宿等其他事宜。八、货物出运前的报关准备工作及出货后货款回笼：（一）、业务员必须在发货前7天以书面形式向船务部通知货物出运的相关事宜；（二）、协助船务部准备本批次产品的报关出运工作，包括与客人指定货代就船期及内陆报关费用等进行确认；（三）、确认无误后由将定单及相关资料交由船务制作报关单据，报关完成后从船务处暂借提单及其他单据（发票，装箱清单，保险单据等），从商检处获取产地证（C/O或FORM A）（四）、将相关单据传真客户要求客户及时付款买单。对于信用证付款方式，业务员必须审核船务人员制定出的相对应的交单单据是否准确完整并经部门经理批准后方可提交银行议付。（五）、全部收汇后，跟单员的跟单任务进入对相关资料进