环境管理手册1.doc

受控状态： 分 发 号： 环境管理手册依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004编制编号：JC/EM01-2013 编 制： 赵敏 审 核： 张建宁 批 准： 生效日期： 2013.5.10国营南京金城环保工程设备厂环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/001 目 录共 1 页第 1 页章节号内 容0.1目录1颁布令1.1环境手册说明2.1环境管理手册的应用范围2.2环境管理手册的制订和管理3.1企业概况3.2公司环境方针4环境管理体系4.1总要求4.2环境方针4.3规划4.3.1环境因素4.3.2法律、法规和其他环境要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6管理评审附录A公司平面图附录B公司重大环境因素清单附录C程序文件清单附录D环境管理记录清单附录E环境管理手册修改记录环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/01 颁布令共 1 页第 1 页 为了认真贯彻GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准，特编制本公司环境管理手册，作为企业内部环境管理的基本纲领和对外介绍企业环境体系、环境保证能力的重要文件，现予颁布。 公司全体员工必须认真学习，坚持贯彻环境方针和环境管理手册，对本公司环境管理实行全面有效的控制，努力提高环境质量和环境管理的水平。为保证环境管理手册的全面实施和环境管理体系的有效运行，特任命 张建宁 为管理者代表，负责环境管理体系的建立、实施、保持并协调改进，全体员工必须把环境体系要求作为自己的行为准则，确保管理体系持续有效的运行。 国营南京金城环保工程设备厂 总经理: 2013年5月10日环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/021 环境管理手册的应用范围共 1 页第 1 页2.1.1本公司的环境管理手册（以下简称手册）依据IS014001:2004标准并结合本企业的实际而编制，规定了对公司环境管理的要求，用于公司内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规的文件，公司各部门必须严格执行。2.1.2公司根据GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南标准，结合本公司实际情况，建立公司环境管理体系。本手册描述的环境管理体系适用于公司对环保设备的销售和服务相关活动的管理；本手册覆盖GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准全部要素，是公司建立和实施环境管理体系的纲领性文件，因此公司各部门，各员工都必须按照本手册的要求去落实。以自己实际行动，致力于环境保护。为环境千年，青山绿水，携手共进。环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/022 环境管理手册的制订和管理共 1 页第 1 页2.2.1手册的编写、批准和发布2.2.1.1品质部体系推进组根据ISO14001：2004环境管理体系要求，结合企业的实际情况，组织编写手册草稿。2.2.1.2手册草稿完成后，由管理者代表或授权人员组织全公司各环境管理职能部门进行讨论修改和定稿。2.2.1.3手册定稿后，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。2.2.2手册的管理2.2.2.1手册的解释权归管理者代表或其授权人员。2.2.2.2体系推进组负责手册的更改和相应的审批手续。环境管理手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页等方式进行。2.2.2.3手册的发放范围由品质部提出，经管理者代表批准后实施。2.2.2.4手册的封面必须带有“受控”和“非受控”标识。“受控”的为公司内各职能部门使用的有效版本，当手册更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改；经管理者代表批准为“非受控”的手册，可发放给有关单位参阅，修改时不作跟踪。2.2.2.5对环境管理手册的评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。2.2.2.6当手册持有人调离本岗位时，应将持有的手册收回。2.2.2.7手册的管理按文件和资料控制程序的规定进行。环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/031 企业概况 共 1 页第 1 页1.1 公司名称：国营南京金城环保工程设备厂 ，简称:JC。1.2 公司性质： 公司地址： 邮政编码： 传真：电话： E-mail:环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/032 公司环境方针共 1 页第 1 页环境方针：预防污染，持续改进；遵守法规，达标排放；节能降耗，综合利用；保护环境，接受监督。国营南京金城环保工程设备厂主要从事环保设备的销售和服务，在追求高品质的同时不断改善自身的环境行为，以实现绿色铸造的宗旨，为人类可持续发展、为环境保护回归自然，现特向社会各界郑重承诺：1.实行有效的环境管理体系，制定实现并定期评审环境目标指标，做到污染预防并持续改进；2.遵守国家与地方的环保法律法规和其他要求。3.对粉尘、废气、噪声、废水采取有效措施加以控制，对污染物合理处置，逐步改进有利环保的生产装置及工艺技术；4.开展全员节能降耗活动，提高废弃物的循环利用，努力实现资源消耗最小化；5.增强环境意识，不断提高环境质量和员工的环保素质；6.本方针对内传达到全体员工，对外可为公众所获取，并寻求相关方的监督、理解和协作。 国营南京金城环保工程设备厂 总经理： 2013年5月10日环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/041 总要求共 1 页第 1 页4.1.1依据GB/T240012004idtISO140012004环境管理体系要求及使用指南标准的要求建立环境管理体系，形成环境管理体系文件，加以实施、保持，并不断的持续改进。4.1.2为保证环境管理体系能顺利的建立、实施，并不断的持续改进，必须做到：4.1.2.1建立环境管理体系包括：体系的策划、方针和目标的制定、文件的编写、机构的设置、人员和资源配置及运行等。4.1.2.2保持环境管理体系：包括按标准要求运行，在运行过程中实施监督和采取纠正措施，并通过审核和评审促进环境管理体系的持续改进。4.1.2.3确定、评价控制或有望施加影响的环境因素，并确定这些控制环境因素的活动。4.1.2.4实施并保持环境管理体系，采取纠正、预防措施，持续改进。4.1.2.5建立适宜、可行的相关的程序加以保持，确保环境管理体系的有效运行。环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/042 环境方针共 1 页第 1 页4.2.1目的： 推动公司实施与改进环境管理体系，明确环境行为的原则和声明。4.2.2适用范围： 适用于公司环境方针的制定与实施。4.2.3职责：4.2.3.1公司总经理负责环境方针的制定并确保实施。4.3.2.2体系推进组负责编制环境方针、目标、指标和方案管理程序。4.2.4程序：4.2.4.1总经理主动接受环境意识的培训，了解环保方面的动态和相关的法律法规。4.2.4.2为了明确公司环境行为的原则和声明，公司总经理组织制定公司的环境方针，环境方针应满足以下要求： a)适合于公司所有活动，产品或服务的性质、规模与环境影响； b)包括对持续改进和污染预防的承诺； c)包括对法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺； d)提供建立和评审环境目标和指标的框架。4.2.4.3环境方针文件化，经公司总经理批准后签发，在公司范围内实施，保证传达到全体员工。4.2.4.4公司总经理确保环境方针在全公司的推行，并提供所需人、财、物资源。4.2.4.5环境方针为公司在环境方面的最高承诺，任何组织和公众可公开获得。4.2.4.6必要时，可对环境方针进行评审并修订。4.2.5相关文件EPR01- 10C 环境方针、目标、指标和方案管理程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0431 环境因素共 2 页第 1 页4.3.1.1目的： 识别和评价公司活动、产品和服务中的环境因素，以及公司可以施加影响的环境因素，确定其中的重要环境因素。4.3.1.2适用范围： 适用于公司环境因素的识别与评价活动。4.3.1.3职责： （1）体系推进组编制环境因素识别评价程序负责公司环境因素的识别、登记、汇总、评价并列出重要环境因素清单，是公司环境因素控制的归口管理部门。 （2）公司其他各部门配合体系推进组做好环境因素的识别与评价。4.3.1.4程序（1）环境因素的识别 a）体系推进组组织相关部门和有关人员开会、发放调查表、现场观察、运用过程分析等方法，识别公司在办公和生产、服务中能够控制的环境因素，以及可望施加影响的环境因素； b）环境因素的识别应充分考虑公司内部运行正常、异常和可能出现的紧急情况，以及过去、现在、将来三种“时态”的运行； c）体系推进组对识别出的环境因素进行分类，列出公司的环境因素清单。（2）环境因素的评价a)从法律、法规的强制程度，对环境影响程度、污染物排放量及相关方抱怨程度，以打分的形式评价环境因素，根据评价结果，确定重要环境因素；b）体系推进组在制订环境管理的目标、指标时应充分考虑重要环境因素。（3）环境因素的更新体系推进组根据公司活动、产品和服务的变化，以及法律、法规或其他要求的变化，及时更新环境因素的信息。4.3.1.5相关文件 EPR0210C 环境因素识别和评价程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0432 法律、法规和其他环境要求共 1 页第 1 页4.3.2.1目的： 确定公司活动、产品和服务中涉及到的环境因素所适用的现行法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取这些法律、法规和其他环境要求的途径。4.3.2.2适用范围： 适用于公司环境法律、法规及其他环境要求获取。4.3.2.3职责：（1）体系推进组是编制法律、法规和其他环境要求识别评价程序和公司法律法规与其他环境要求控制的归口管理部门。（2）体系推进组负责组织协调各部门获取相关的环境法律、法规和其他环境要求并加以识别、评价，以确定对公司的适用性。（3）各部门及时向体系推进组反馈有关环保法律、法规的信息。4.3.2.4程序（1）各部门通过新闻媒介、当地环保机构及有关机构咨询等途径获取环保法律、法规及其他环境要求，向体系推进组传递，由体系推进组汇总。包括：报刊、书籍、广播电视、网络等。（2）体系推进组组织相关部门确定所获取的法律、法规及其他要求对公司的适用性，并建立公司环境法律、法规与其他环境要求清单。（3）体系推进组每年审查一次公司法律、法规及其他环境要求版本文件的有效性。（4）根据信息交流，各职能部门或其他有对外联系的部门对获悉的法律、法规变化的信息，及时向体系推进组通报，体系推进组应对公司环境法律、法规与其他环境要求清单随时修改。4.3.2.5相关文件 EPR0310C 法律、法规与其他环境要求管理程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0433 目标、指标和方案共 1 页第 1 页4.3.3.1目的： 实现公司的环境方针，以及对环境行为的控制与改进的承诺，确保环境方针、目标、指标和方案的有效贯彻和实施。4.3.3.2适用范围： 适用于公司环境目标、指标和方案的制订与实施。4.3.3.3职责：（1）体系推进组负责制订环境目标、指标和方案，并对制订的管理方案进行可行性论证，经管理者代表审核，总经理批准后实施。（2）管理者代表组织对环境目标的实施和定期评审，体系推进组对实施情况进行监督考核。（3）体系推进组负责编制环境方针、目标、指标和方案管理程序。4.3.3.4程序：（1）制定目标、指标和方案内容。 a）制定目标、指标和方案依据法律、法规与环境方针并考虑公司重要环境因素； b）制定目标、指标和方案应考虑其技术可选方案、时间进度、资源保证、责任部门、具体措施、公司财务运行和经营要求及相关方的观点；c）目标、指标和方案应包括对污染预防的承诺。（2）由体系推进组组织相关部门制订目标、指标和方案，各部门应提供以下资料供参考。 a）体系推进组提供有关环境的目标、指标和方案上一次的完成情况，公司重要环境因素清单、国家环保政策、产业政策、产业规范与公司的关系；b)行政部提供本年度法律、法规符合情况报告；c）其他部门主动提供相关的资料。（3）制订的目标、指标和方案由体系推进组组织公司相关职能部门（目标、指标和方案涉及部门）进行可行性论证，并经管理者代表审核，总经理批准实施。（4）已批准的目标、指标和方案由体系推进组组织层层分解，落实至相关部门、岗位。（5）体系推进组负责对目标、指标和方案的执行情况进行监督考核，并根据评价予以奖罚，对重要信息应及时向管理者代表报告。（6）管理者代表每年组织一次对目标、指标和方案进行评审，其内容包括： a）目标、指标和方案的实施与完成情况； b）考核奖惩情况； c）信息的变化：包括重要环境因素的变化，目标、指标所涉及的新项目或新产品以及活动和服务产生的变化，法律、法规的变化等。（7）根据评审结果，对目标、指标和方案进行适当的修订，由总经理批准执行新的环境目标、指标和方案。4.3.3.5相关文件 EPR01- 10C 环境方针、目标、指标和方案管理程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0441 资源、作用、职责和权限共4页第 1页4.4.1.1目的： 为了保证环境工作有效开展和环境管理体系的有效进行，提供资源、对各部门和人员在体系中的作用、职责和权限做出规定。4.4.1.2范围： 环境管理体系所涉及的部门人员。4.4.1.3环保职责：（1）总经理 a）制定、发布环境方针； b）任命环境管理者代表； c）批准环境管理手册； d）保证环境管理体系有效持续运行所需的资源和人员； e）主持环境管理评审； f）批准目标、指标和管理方案。（2）环境管理者代表 a）确保按照GB/T240012004-ISO140012004标准的规定，建立并保持环境管理体系； b）配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员； c）审核并批准重要环境因素；d）负责环境目标、指标和管理方案的审查和实施；e)组织环境管理体系内部审核；f)参加管理评审、汇报环境管理体系运行情况，为体系的改进提供依据。（3）各工厂的基本职责a)负责环境方针、环境管理手册和程序文件的贯彻和执行；b)负责与本工厂有关的环境目标和指标以及管理方案的制订，并完成环境管理方案规定的任务； c)负责制定相关的程序文件； d)根据程序文件的要求，制定相关的相关文件及本部门的作业指导书，并遵照执行； e)负责本工厂和相关方环境因素的识别工作； f)负责将本工厂内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门； g)负责监控本工厂有关的目标指标和针对总体环境管理方案的运行控制情况、完成情况，对有关的环境绩效参数实施测量； h)负责管理本工厂的文件和记录的控制； i)协助内部审核组,开展内审工作。（4）品质部a)在环境管理者代表的领导下，负责环境管理体系建立、实施运行过程中的组织协调、检查考核工作；b)负责组织环境目标指标及管理方案制定，并负责监督检查；c)负责组织环境因素的识别、评价、更新；d)负责环保法律、法规的获取确认。e)负责环境管理体系的信息交流与传递；f)负责组织公司环境管理体系文件的建立并实施对公司文件的控制。g)负责公司环境管理体系的不符合纠正和预防措施的控制。h)负责公司记录的控制。i)负责纠正与预防措施跟踪验证（本部门的措施由管理者代表负责）。环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0441资源、作用、职责和权限共 4 页第 2页(5)生产部a) 负责公司环境管理体系的实施运行的控制；b) 配合公司环境应急响应系统的实施运行工作；c) 负责组织公司工程项目的施工，对公司工程项目产生的噪音污染、粉尘污染、有害气体排放污染等进行监控、改造、监督、实施；d) 负责对公司油料、化学品的使用，存放点安全防范、检查、监控；e) 定期协调地方环保机构对污水、空气、噪音等重大环境因素进行监测，并保存其记录；（6）设备部a) 负责公司环保设施的检查、维修、更新；b) 负责污水管网的维护工作；c） 负责落实公司对水、电、汽、煤等节约措施，用量计划的监控检查。d) 负责组织对公司可能具有重大环境影响活动的运行与活动关键特性进行监视和测量，负责相关监测设备的校准和维护。（7）行政部a) 合理配制人力资源，保证各岗位人员符合相应要求；b) 负责公司能力培训和意识的控制：制定培训计划，确定培训需求，并组织评估；c) 负责环境方针、环境目标、指标及环境保护宣传；d) 负责固体废弃物的分类、处理和管理工作；e) 负责公司环境应急响应系统的建立和保持工作；f) 负责定期进行应急预案的演习。（8）市场部 a）负责向相关方施加环境影响； b）负责在营销中宣传公司的环境保护工作。 c）负责环保合同的评审，对每份合同负责；d）负责安排落实环保资金； e）负责环保资金使用情况的监督、检查。（9）内审员 a)审核的成员必须与被审核对象无直接责任，并经总经理批准的有资格证书的内审员担任； b)审核组长负责编制审核计划，审核日程表，管理者代表负责审核，总经理批准，审核员编制内审检查表，报审核组长批准；c)负责按审核检查规定的内容进行抽样并记录；d)负责按不合格的客观证据，出据不符合报告，督促被审查部门，确认和制定纠正措施； e)对不符和措施进行跟踪验证，并将验证结果报告管理者代表；f)审核组长编制内审报告，为管理评审提供证据。环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0441 资源、作用、职责和权限共 4页第3 页4.4.1.4环境管理体系组织机构图环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0441 资源、作用、职责和权限共 4 页第 4 页4.4.1.6职能分配表：部 门体系要求总 经 理管 代品 质 部生 产 部设 备 部技 术 部行 政 部市 场 部财 务 部各 工 厂仓 库4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律与其他环境要求4.3.3目标、指标和方案4.3.4环境管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6管理评审环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0442 能力、培训和意识共 1 页第 1 页4.4.2.1目的： 提高员工的环境意识及技能，确保公司环境方针，环境目标得到全面贯彻执行。4.4.2.2适用范围： 适用于公司员工的培训。4.4.2.3职责：（1）行政部负责编制能力、培训和意识控制程序，是公司能力、培训和意识控制的归口管理部门。（2）各部门根据培训的需求，协助培训实施。4.4.2.4程序：（1）行政部根据实际需要，确定公司各职能部门的培训需求。（2）培训计划 a)根据培训需求确定年度有关环境的培训计划，作为公司年度工作计划的一部分； b)每批新员工的培训列入培训计划中； c)培训应使有关职能与各层次的人员意识到； d)符合环境方针与程序和环境管理体系要求的重要性； e）工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人的改进所带来的环境效益；f）贯彻环境方针与执行程序、达到环境管理体系要求、紧急准备与响应要求方面的作用和职责。（3）对每一职能与层次的员工的培训，应规定其所达到的要求。（4）配备培训师资。行政部保证培训的师资在环境管理体系标准方面或环保方面，法律方面具备相当资格或水平。（5）培训效果应经考试、评审等方法验证。4.4.2.5相关文件 EPR0410C 能力、培训和意识控制程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0443 信息交流共 1 页第 1 页4.4.3.1目的： 建立并保持信息交流的程序，使环境管理体系有效运行。4.4.3.2适用范围： 适用于公司环境管理体系信息交流。4.4.3.3职责：（1）品质部体系推进组负责编制环境信息交流管理程序，公司环境信息交流的中心，负责环境信息交流的闭环处理，是公司环境信息交流管理控制的归口管理部门。（2）体系推进组对收集的或接受信息记录向各责任部门传递，并做好相应的记录。（3）各部门对接受的信息向体系推进组报告，并将反馈信息向职能部门传递或向外部传递。4.4.3.4程序：（1）环境信息分类 环境信息可分为外部信息和内部信息。其中，内部信息分为本部门内协调处理的信息和各部门之间需经体系推进组协调处理的信息。（2）外部信息应保持其接受并记录，予以答复的程序，对外部信息处理的结果要予以记录。（3）环境信息记录应真实、清楚、完整。（4）环境信息反馈应及时、全面。（5）信息处理部门对信息反馈进行验证。4.4.3.5相关文件 EPR0510C 环境信息交流管理程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0444 文件共 2 页第 1 页4.4.4.1目的： 通过对环境管理体系的要素极其相关作用的描述，建立文件化的环境管理体系文件，并明确查询相关的途径。4.4.4.2适用范围： 适用于公司环境管理体系文件的编制和管理。4.4.4.3职责：（1）品质部体系推进组负责编写环境管理手册。（2）各相关职能部门负责编写相关的程序文件及作业指导书。4.4.4.4程序：（1）环境管理体系文件包括环境管理手册、环境管理体系程序文件和作业指导书、现场应急计划三个层次。（2）根据GB/T240012004idtISO14001:2004标准编制和保持环境管理手册，明确环境管理体系的文件结构及建立保持过程。（3）建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化，主要应包括针对某项活动所应达到的控制标准及规定或明确为什么要做？由谁来做？什么时间做？在什么地方做？谁来配合做？应形成什么记录。（4）为保证环境管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书、现场应急计划以规定特定岗位的工作任务与活动准则，对活动过程中的作业细节做出详细的规定。（5）环境表格是环境体系运行的见证，是体系文件的最基础资料，各项环境活动和信息等应做好记录，并妥善保留。（6）环境管理体系文件要便于员工理解和操作，并与公司其他体系文件协调。（7）如需引用文件时应注明文件的来源及查询途径。（8）环境管理体系文件必须及时更新，以符合当前的作业状况。（9）环境管理体系的运行，必须严格执行体系文件，实现环境方针，保持体系有效运行，持续处理改进和污染预防。（10）公司环境管理体系文件有书面文件形式和电子媒体形式，目前主要以书面形式为主图示形式为辅，公司环境管理体系文件若无特殊说明均指书面文件形式。环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0444 文件共 2 页第 2 页环境管理体系运行模式见下图：环境方针策 划环境因素法律与其它要求目标和指标环境管理方案实施与运行机构和职责培训、意识与能力交流与文件管理运行控制应急准备和响应管理评审检查和纠正措施监测违章、纠正与预防措施记录EMS审核 持续改进环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0445 文件控制共 1 页第 1 页4.4.5.1目的 对与质量环境体系有关的文件进行管理，确保各相关场所正确使用的文件为现行的有效版本。4.4.5.2适用范围 适用于与质量环境体系有关的文件控制。4.4.5.3职责（1）品质部体系推进组负责编制文件控制程序，是公司文件控制的归口管理部门，负责所有文件的发放和资料的管理。（2）体系推进组负责管理手册、程序文件更改控制。（3）各部门负责本部门文件和资料的收发及保管保存的日常管理。4.4.5.4程序（1）文件分为环境手册、程序文件、作业指导书和其他文件三层次。（2）体系推进组对发放文件进行统一编号、标识、表明现行修订状态、受控状态、收发登记、保管。（3）凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到相关现行版本。（4）为确保文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准并对文件每年进行一次评审，必要时予以修改并由管理者代表确认其适宜性。（5）及时将失效的文件从所有发放和使用部门撤回，并按规定予以处置。（6）由于法律或保留信息的需要而保存的文件，予以标识。（7）人员调动或机构调整时做好文件交接工作。（8）所有文件均须字迹清晰，注明日期(包括修订日期)，标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。4.4.5.5相关文件EPR0610C 文件控制程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0446 运行控制共1页第 1 页4.4.6.1目的： 控制公司与重要环境因素有关的运行和活动，确保实现公司环境方针、目标及指标的实现。4.4.6.2适用范围： 适用于公司重要环境因素有关运行和活动、产品和服务过程中的运行控制。4.4.6.3职责：（1）品质部体系推进组负责组织有关部门，根据环境方针和目标、指标，确定与本公司环境因素有关的运行及活动。（2）生产部负责编制运行控制程序，为公司环境体系运行控制的归口管理部门。（3）生产部负责协调相关部门编制相关运行控制程序。（4）各部门负责落实本部门的相关运行控制程序，并通报相关方。4.4.6.4程序：（1）运行控制管理对象 a)与重大环境因素有关的产品、服务、活动或相关方； b)缺乏程序控制指导可能导致偏离环境方针、目标和指标的运行情况。(2)运行控制管理 a)生产部负责组织编写运行控制程序并监督实施； b)各部门具体实施其相关的运行控制程序； c)供应商、工程承包人及其他相关方，由有关部门将程序要求向其通报。（3）控制程序的内容及要求a) 运行控制程序的内容包括：目的、适用范围、职责、工作程序及相关文件记录；b)程序中必须明确各过程的控制、规定操作规范，必要时要有操作性文件补充；c)明确运行标准和参数；d)明确监测要求和岗位培训要求； e)当公司进行新的活动或作业时，优先使用低污染的技术、设备、材料，或采取合适的预防污染措施； f)结合本公司实际，可操作性强。4.4.6.5相关文件 EPR0710C 大气污染控制程序 EPR0810C 废水控制程序EPR0910C 噪声控制程序 EPR1010C 固体废弃物管理程序 EPR1110C 化学品及油品管理程序 EPR1210C 节约资源能源程序 EPR1310C 安全消防管理程序 EPR1410C 设备设施检修污染控制程序 EPR1510C 相关方施加影响程序 EPR1610C 新扩改建设项目环境保护控制程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0447 应急准备和响应共 1 页第 1 页4.4.7.1目的： 建立并保持环境潜在事故或紧急情况控制程序，预防或减少对环境的影响。4.4.7.2适用范围： 适用于公司范围内紧急状态的控制。4.4.7.3职责：（1）行政部负责编制应急准备和响应控制程序，负责应急准备和响应的协调、指挥，为公司应急准备和响应的归口控制部门。（2）品质部体系推进组对应急准备与响应的实施进行监督、检查。（3）各部门负责制定本部门应急准备与响应方案并具体实施。（4）各职能部门负责对潜在的事故处理或紧急情况进行处理的演练及培训工作。4.4.7.4程序：（1）确定潜在事故和紧急情况。（2）各部门对本部门潜在事故处理和紧急情况制订应急准备和响应的措施报归口管理部门审批备案，应急准备与响应措施应包括：a)应急组织与职责； b)骨干人员名单； c)发生紧急情况时信息的方式、方法；d)一旦发生重大事故，应考虑可能造成的环境影响和为及时预防或减少这种环境影响所采取的措施。（3）应急准备与响应措施制定后，应对其进行评审，并对相关人员进行培训。（4）可行时，行政部应组织应急准备与响应的演习，以保证其有效性。（5）事故和紧急情况发生时，应急组织应能立即响应，并执行相应措施。（6）事故和紧急情况发生后，各相关部门按各自的职责对应急准备与响应的程序予以评审修订。4.4.7.5相关文件 EPR1710C 应急准备和响应程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0451 监测和测量共 1 页第 1 页4.5.1.1目的： 对可能具有重大环境影响的运行和关键特性进行监测和测量，以便对有关的运行控制，目标指标的实现，相关法律及其他要求的遵循情况跟踪记录。4.5.1.2适用范围： 适用于公司对环境监测和测量的活动，包括现场活动、对法律法规和环境管理体系的符合性检查、目标指标实施的监督等，以及对粉尘、废气、污水、固体废弃物、噪音、能源的监测活动。4.5.1.3职责：（1）生产部负责编制监测和测量控制程序，负责对公司水、电、汽的消耗监测，为公司管理体系环境监测和测量的归口管理部门。（2）品质部体系推进组负责对环境管理体系有关的运行控制、目标指标的执行情况、法律法规的适宜性进行监控，并向环境管理者代表汇报。（3）各相关部门负责监测设备的维护。（4）各部门分别对本部门目标指标实施情况，环境因素控制情况以及法律法规的符合性进行监控。4.5.1.4程序：（1）体系推进组根据法律、法规及其他环境要求并结合实际情况识别、确定并设置监测点并按程序规定的要求进行监测。（2）体系推进组组织有关部门评价监测结果，以验证其与环境法律标准及体系环境目标、指标的符合性。（3）监控和测量结果超过预定参数和标准时，上报管理者代表，管理者代表反馈至相关部门，分析不符合原因，采取纠正和预防措施。（4）各部门负责本部门的监测记录填写。（5）体系推进组负责对监测人员的业务培训。（6）体系推进组负责根据监测和测量控制程序的规定对监测设备安规定的周期进行校准并予以维护和记录。（7）当监测需求超出公司自身技术能力时，可委托外部合法单位进行监测。4.5.1.5相关文件 EPR1810C 监测和测量控制程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0452 合规性评价共 1页第 1 页4.5.2.1目的：为了履行对遵守法律法规要求的承诺，定期评价对适用环境法律、法规的遵守情况。4.5.2.2适用范围： 适用于公司对法律、法规和其他环境要求履行遵守情况进行评价。4.5.2.3职责：（1）体系推进组编制合规性评价控制程序并归口管理，定期评价公司对适用的符合环境法律法规遵守情况，并予以记录，确保公司对履行遵守法律法规和其他环境要求的承诺。（2）各部门自我评价本部门对适用于相关环境因素控制的法律法规和其他要求的遵循情况。4.5.2.4程序：体系推进组组织对公司适用的法律、法规和其他要求遵守情况进评价，包括：（1）对公司废气、废水和噪声排放、固体废弃物处理遵守适用的法律、法规和其他要求的情况进行评价。（2）对目标、指标和方案的完成实施情况及运行控制包括应急准备响应控制的监控遵守适用的与法律、法规和其他要求的的情况进行评价。（3）合规性评价每年一次，时间不超过12个月。（4）合规性评价结果记录按记录控制程序执行。4.5.2.4相关文件EPR0310C 法律、法规与其它环境要求管理程序EPR1910C 合规性评价控制程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0453 不符合、纠正与预防措施共 1 页第 1 页4.5.3.1目的： 对不符合进行调查、处理，制定有效的纠正和预防措施，以消除由此产生的影响，改善环境，使本公司环境管理体系实现持续改进。4.5.3.2适用范围： 适用于公司环境管理体系中不符合、纠正与预防措施的制定和实施。4.5.3.3职责：（1）品质部体系推进组编制不符合、纠正与预防措施控制程序，负责组织对不符合、纠正和预防措施的控制。（2）体系推进组负责不符合、纠正、预防措施的检查和跟踪。（3）相关责任部门负责对不符合项分析原因，制定并实施纠正与预防措施。4.5.3.4程序：（1）体系推进组发现不符合时，根据问题的严重性和伴随的环境影响相适应情况，有权要求责任部门限期整改，对须协调解决的，有权协调有关部门，共同落实纠正和预防措施，防止不符合重复发生。（2）内审组负责环境管理体系审核中的不符合及纠正、预防措施的控制。（3）体系推进组负责水、气、声、固体废弃物等排放情况的监测及日常测量的不符合及纠正措施的管理。（4）体系推进组负责组织各部门对相关方提出的不符合及纠正措施的管理。（5）体系推进组负责对纠正和预防措施的实施效果进行监督检查和跟踪，以确保其有效性。（6）对于纠正与预防措施所引起的对环境管理体系文件的更改，各部门应遵照执行，并作好记录。 （7）将采取预防措施的信息递交管理评审。4.5.3.5相关文件 EPR1910C 不符合、纠正与预防措施控制程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0454 记 录共 1 页第 1 页4.5.4.1目的： 标识、保存与处置有关环境管理的记录，为采取相关的纠正和预防措施和环境管理体系的有效运行提供证据。4.5.4.2适用范围： 适用于环境体系运行过程的记录控制。4.5.4.3职责：（1） 品质部体系推进组负责编制环境记录控制程序，为公司记录控制的归口管理部门。（2） 各相关部门负责本部门环境记录的编制、使用、收集、整理和保管。（2）体系推进组负责检查、指导记录的使用、存档和销毁。4.5.4.4程序：（1）体系推进组按环境记录控制程序要求，组织实施各项环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保存、保管和处置。（2）环境记录应字迹清晰、填写及时、内容完整、准确。（3） 环境记录的存放须防潮、防霉、防虫、防变质。（4） 体系推进组编制环境记录清单以便于查阅。（5）各相关部门根据环境记录清单规定的保存年限妥善保管本部门的环境记录，防止遗失。（6）体系推进组按有关规定向相关方提供公司有关环境方面的原始记录和凭证。4.5.4.5相关文件 EPR2110C 环境记录管理程序环境管理手册文件编号JC/EM01-2013修改号A/0455 内部审核共 1 页第 1 页4.5.5.1目的：通过定期对环境管理体系进行审核，确保公司环境管理体系的有效性。4.5.5.2适用范围： 适用于公司内部环境管理体系审核。4.5.5.3职责：（1）管理者代表负责组织制定环境管理体系内部审核程序。（2）体系推进组在管理者代表的指导下负责编制年度内部审核计划，组织、协调审核的进行。（3）环境管理者代表负责批准审核组，任命审核组长，组织审核工作的实施，向最高管理者报告审核结果。（4）受审核方负责配合审核的顺利实施。4.5.5.4程序：（1）环境内部审核每年至少进行一次，必要时可适当增加频次。（2）体系推进组负责编制年度审核计划，经管理者代表批准后实施。（3）管理者代表负责确定审核