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文档简介

体体系系运运行行检检查查记记录录表表 公公司司名名称称 TX JL 15TX JL 15 检查人 参与人员姓名检查区域 受检专业 序序号号检检查查点点检检查查内内容容符符合合性性整整改改期期限限责责任任归归属属 1 1 受检专业 2 受检地点 1 发现区域和时间 注明对象型号 数量 不 合格率等 2 提供判定的依据 文件 给予判定是否符合要 求 判定受检对 象是否符合 规定完成时 间 据纠正预防措 施落实责任人 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 注 整改期限分为A B C D三类 其中A类 一周内整改完成 B类 一月内整改完成 C类 三月内整改完成 D类 三月以上或暂时无法整改项目 检查日期 参与检查当日 年 月 日 纠纠正正预预防防验验证证备备注注 1 对不符合项进行分析原因 找找出出 根根本本原原因因 5M1E 5W等手法 分 析原因时应尽量少往人为原因身上 推卸责任 应从方式方法和操作规 定上考虑 2 纠纠正正措措施施 据根本原因制定消除 不合格品 项和以防止再次发生的措 施 3 预预防防措措施施 据潜在的不合格的原 因 制定防止发生的措施 a 不能有 可能 大概 差不多 也许等 模糊词语和 加强 提 高 严格等 概述性词语 b 对策 需清楚因果关系 c 用词需干练 严谨 叙述有逻辑 有条理 Eg 因为 导致 造成 所以 而 1 检查纠正预防措 施的实施过程 2 验证纠正预防 措施实施后的效果 3 做好验证记录 可提供照片 数据 4 发现问题时展 开PDCA循环 直到 问题解决 体体系系运运行行检检查查记记录录表表 TX JL 15TX JL 15 注 整改期限分为A B C D三类 其中A类 一周内整改完成 B
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