有机产品管理体系内部检查管理规程.doc

德信诚培训网有机产品管理体系内部检查管理规程目 的：通过对有机管理体系内部检查，公司有机产品的生产、加工、销售等是否符合GB/T19630.119630.42005标准要求，有机产品管理的有效性是否得到保持。适用范围：适用于公司有机产品管理体系覆盖的所有区域和所要求的内部检查。责 任：综合部负责组织内部检查，各相关部门配合内部检查。内 容：1、 职责1.1总经理负责批准组织公司有机质量内建组，任命内检组长，批准有机产品的检查计划及内检报告；1.2管理者代表负责编制内部检查计划，并组织内部检查工作；1.3内检组长负责执行与完成内部检查报告；1.4内部检查员职责：1.4.1配合认证机构的检查和认证；1.4.2对照本标准，对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本标准的内容提出修改意见；对本企业追踪体系的全过程确认和签字；向认证机构提供内部检查报告。2、 内部检查程序2.1内部检查要求2.1.1内部检查由内部检查员负责，根据实际情况可成立检查小组，组员至少2人，并设检查组长1名；检查员应接受过相关有机产品知识培训，检查组长受过内审员培训并取得资格证明者担任。2.1.2检查组长编制内部检查实施计划，内容包括：检查目的、范围、依据、方法、受检查部门及检查时间。2.1.3检查员根据内部检查实施计划编写内部检查表，内部检查表详细列出检查的项目、依据、方法，确保无要求遗漏，检查能够顺利进行。2.1.4正常情况下，内部检查每年一次，并覆盖质量管理体系所有要求，出现以下情况时，管理者代表及时组织内部检查：a) 组织结构、有机质量管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量事故或顾客对同一环节连续投诉等；c) 技术改造、加工设备发生变化或工艺方法有重大改进后；d) 加工场环境发生了影响有机产品质量的变化；e) 法律、法规、标准及其他要求发生变更；f) 在有机产品证书到期换证前。2.2内部检查内容有机产品检查的内容主要包括有机产品的加工场、生产加工厂、贸易等三个方面，检查过程的依据是有机认证标准、公司的有机质量管理体系文件。2.2.1加工场a)加工场的整体情况及环境有无变化，检查加工过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机产品的要求和标准；b)检查有机淀粉、有机粉条病虫害的防治、工厂的环境卫生、水源、边界和缓冲带是否符合要求；c)检查收获后的处理和储藏场所、设施情况，包括采收、包装、运输、储存等过程是否有效防止被非有机成分污染等；d)检查是否建立和执行完整的文档记录系统；f)进行风险评估。 2.2.2加工厂a) 管理职责的执行情况；b) 有机产品执行标准情况；c) 加工厂的卫生管理情况，包括机械设备清洁、其他的卫生管理及清洁程序和工艺流程控制；d) 加工过程中有机产品质量的有效控制和防止污染的措施的执行情况；e) 有机产品整个加工过程的记录完整性，这些记录能否保证从终端产品追溯到产品的来源和生产加工的每个环节；f) 检查有机产品标志的使用情况；g) 产品的废气物的处理情况；h) 有机产品的包装、运输、储存及虫害防治情况；i) 有机产品生产加工、包装、运输、储存的记录；跟踪检查和内部质量保证体系运行情况；j) 有机产品执行安全卫生执行标准情况。2.2.3有机产品贸易a) 贸易流转程序；b) 有机产品的运输和终端储藏及卫生管理情况；c) 有机产品的销售情况，包括产品销售记录、收据、销售发票等；d) 有机产品贸易质量跟踪系统；e) 有机贸易标识。2.3检查程序2.3.1检查员检查前准备好检查计划、相关标准或规范、作业指导书、记录表格等；如果是再次检查，应带上上次的检查报告，尤其是不合格项和改进要求。2.3.2检查员到现场后先与种植人、工厂负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围，与相关的管理人员了解各类人员、工厂和生产加工情况。2.3.3根据检查计划到现场检查，填写内部检查表；检查方法采取询问、查看、现场观察操作等。2.3.4现场检查完毕后召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。2.3.5不符合项，对检查中发现的不合格项，检查组向各相关部门发出不符合项报告，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经检查员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，报告验证结果。2.3.6内部检查报告，完成内部检查及对不合格项整改后，检查组长写出内部检查报告，交总经理审核批准。检查报告内容包括：检查目的、方法、依据、检查部门及检查组成员、检查计划实施情况、不合格分析、不合格数量及严重程度、对体系的有效性、符合性结论及以后应改