经营部年中总结.doc

2013年经营部半年度总结报告 2013年的经营状况根据经营部负责的销售和采购工作，分为两部分进行分析：一、2013年销售状况分析12013年1-6月销售状况：客户别陕汽济南重汽北奔奇瑞汽车云南力帆吉利 南维柯其它合计目标7500000 7500000 2500000 2500000 2500000 7500000 2500000250000035000000 销售额4849780 2896731 457716 402499 3662879 7648156 5146615755 20538662 目标完成率64.66%38.62%18.31%16.10%146.52%101.98%0.21%24.63%58.68%22012年1-6月销售状况：客户别陕汽济南重汽北奔奇瑞汽车洛拖重庆红岩烟台大昌吉利 力帆 郑州日产南维柯其它合计目标23400000 5000000 5000000 2500000 500000 250000 250000 12500000 250000 25000049900000 销售额8958846 2321274 544524 221982 130847 1159206181590 501030500636789 19147282 完成率38.29%46.43%10.89%8.88%26.17%0.00%46.37%49.45%2.00%254.70%38.37%3板块销售分析：1）陕汽板块： 2013年1-6月销售额4849780元，完成同期目标的64.66%。与2012年同期相比，销售额下降 4109066元,下降 45.9 %。2）济南重汽板块： 2013年1-6月销售额2896731元，完成同期目标的38.62%。与2012年同期相比，销售额上升575457 元，上升 24.8 %。3）北奔板块：2013年1-6月销售额 457716 元，完成同期目标的18.31 %。与2012年同期相比，销售额下降 86808 元，下降 15.9 %。4）奇瑞板块： 2013年1-6月销售额402499元，完成同期目标的16.10%。与2012年同期相比，销售额上升 180517 元，上升 81.3 %。5）吉利板块： 2013年1-6月销售额7648156元，完成同期目标的101.98%。与2012年同期相比，销售额上升1466566元，上升 23.7 %。 6)南维柯版块: 2013年1-6月销售额5146元,完成同期目标的24.63%,与2012年同期相比, 销售额下降了 25354 元, 下降了83.1% 42013年销售分析：2013年1-6月公司销售总额为2943504 元，完成同期目标的58.68%，比2012年同期增加1391380 元，上升了7.3 %。就下半年的销售增长点分析如下:版块项目点量产后预计可增加的销售量增加的销售金额增加后可达目标率陕汽版块F3000连体机罩地板垫500套/月1250001235000/ 81.1%F3000平顶内饰500套/月510000F3000高顶内饰300套/月300000奥龙改型内饰500套/月300000济南重汽版块新黄河内饰件2000套/月11640001342100/ 84.8%消防车100套/月98900轻卡降燥板的开发300套/月30600C7的低地板驾驶室的开发300套/月48600北奔Q80内饰件的开发200套/月30000030.30%奇瑞Q22顶棚及内饰未量产2000套/月122400065.10%云南力帆内饰件的质量问题未改善6个车型每个车型平均150套/月216000232%吉利出口车前围隔音垫的开发2000套/月168000104.20%其它洛拖顶棚的开发500套/月二:采购方面 12012年12月原材料库存基本状况2012年12月份原材料汇总表物料名称上月库存（元）本月入库（元）本月出库（元）本月库存（元）GMT板426948.61 87829.01 132879.22 381898.41 麻毡、棉毡330196.44 198437.31 263530.43 265103.32 黑无纺布112163.32 89182.49 90184.94 111160.87 铝箔、离心棉76601.15 11525.40 16084.72 72041.83 面料769553.42 12911.70 66349.45 716115.67 地板革359064.62 0.00 64196.60 294868.02 革1041947.47 176270.07 171691.84 1046525.69 合计3116475.02 576155.99 804917.20 2887713.82 22013年12月底原材料库存基本状况(截止到12/25日)32013年采购工作基本分析 1）截止2013年6月份，原材料库存总额3178486.62元，比2012年年底 原材料库存总额2887713.82元增加了290772.81 元，增加幅度为10.06%。 2）原材料库存分类分析： a. GMT板材库存594551.6686元, 增加212653.26元,增加幅度为55.68%。其中力帆增加了十三种GMT板平均有300张，库存约171335元；6月份有增加奇瑞顶棚板材56305元,其它互有增补.依目前力帆的状况及生产情况, 有目的性的将已备的力帆的板材消耗，必要时请供应商协助解决。 b. 麻、棉毡库存526467.9276元, 增加261364.61元,增加幅度为 98.59%。其中吉利六种棉毡产品库存增加约101460.7元，A7中长的二种棉毡产品库存增加约43339.78元，其他互有增减。 c.黑无纺布库存85930.95元,下降了25229.92元,下降幅度为22.7%。北奔短驾和长驾的黑无纺布库存20364元和奇瑞的热轧无纺布库存23745元有所消耗,所以库存量有的下降。 d面料库存741999.7271元, 增加25884.057元,增加幅度为3.61%。其 中力帆11种面料产品库存增加约107789.5元, 需要特别注意控制消耗新72面料的库存。 e.地板革库存475915.1594元，比去年年底增加了181041.14元,其中有金坛晨东的原材料已与供