化肥生产和服务提供控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站化肥生产和服务提供控制程序1 目的对产品的实现、放行、交付和服务等阶段的输出进行控制，确保向顾客 提供的产品和服务符合规定要求。2 范围适用于本厂生产和服务各阶段的控制。3 职责31 技术科、调度室负责生产任务的安排、生产过程的控制与管理。32 技术科负责提供产品工艺文件。33 销售科、车间负责产品交付和服务过程的管理。34 生产车间负责按规定要求进行生产。4 工作程序41 生产工艺流程411碳铵、甲醇、液氨、甲酸钠工艺流程白 煤脱 硫压缩变换造气蒸汽甲 醇脱 硫碳 化压 缩压 缩合成氨精 炼压 缩碳 铵液 碱甲酸钠412 甲醇工艺流程过热阻火甲醇蒸发甲醇过滤甲 醇甲 醛第一吸收氧 化第二吸收尾气尾锅无过滤 413 季戊四醇流程简图 乙 醛 烧 碱二次蒸发器第一蒸发器脱醛塔缩合反应釜甲醛季戊四醇离 心干 燥结晶罐结 晶蒸 发母液罐离 心结晶罐离 心分离液 季戊四醇二次母液42 生产技术及管理文件的控制 生产所需的技术文件由各主管部门编写、审核，主管厂长或管理者代表批准发布；管理文件由各相关部门及使用部门编写、审核，主管厂长批准发布。43 生产设备的控制431 设备科根据产品特性的实际要求，在实现过程的策划中，配置提供适宜的设备。设备科负责制定设备管理制度。432生产车间负责本区域设备的正确使用及对其进行维护，以确保设备处于完好状态。433 设备科负责设备台帐的建立与管理。434 岗位操作人员严格执行设备管理制度（见管理文件汇编），随时检查设备运行情况，并由维修工认真填写设备巡检记录。435维修人员对发现的问题及时处理，如果因设备缺陷或隐患生产车间不能立即消除的应及时报告设备科，以便及时处理。436 维修人员在根据设备年度检修计划进行检修时，必须认真填写设备润滑记录437 各车间对使用设备必须进行保养，并认真填写主要设备完好率统计表。438 各车间设备管理员负责填写各单位主要设备状态记录表，并每月离重型产科一次，设备科汇总后填写主要设备完好率统计表。439 达式在设备检修后，每年对各单位主要设备进行生产能力评定，由设备科负责组织工艺、设备管理人员进评定。4310 设备达不到生产能力需报废时，设备科组织有关人员进行鉴定后，作报废处理。44 测量与监察院控装置的控制442 在生产过程中，不断测量产品工艺参数指标，以便通过调整使用使其控制在规定范围内。45 生产过程的监控451 生产车间操作人员对所有工序中运行参数予以监控，并填写操作记录。452 操作人员应胜任本岗位工作，具体执行JHCX042005人力资源控制程序。453 生产环境要求整洁，生产现场通风良好，并有防火措施。46 关键过程能力的认可。461 技术科负责组织相关技术人员实施关键过程的确认，并填写关键过程能力确认表。462 确认过程中工艺指的标的确认参考各车间操作规程，以各工艺岗位连续稳定生产48h的平均值为实测值，填入关键过程能力确认表463关键设备的认可，对关键过程的关键设备能力采用业绩能力的认可（评价其持续提供合格产品的能力）。464 人员资格的认可，由各职能部门与车间组织培训，合格后方可上岗。并保留培训记录。465 如设施、材料、工艺人员等因素发生重大变化时，进行再确认。47 放行和交付活动的控制471 未经验证合格的原材料不得投入生产或使用。472 半成品未经检验或验证不合格，不得转入下一工序。473 成品包装后，要及时检验。474 成品检验合格后，方可交付。48 产品交付后活动的控制。481 销售处负责产品交付后各项活动的管理。A与顾客沟通组织协调服务工作；B妥善处理顾客抱怨，保存服务记录；C对顾客满意度进行测量；D建立顾客档案；E收集市场信息，掌握市场动态；5质量记录51 关键过程能力确认表52 设备台帐。53 设备年度检修计划54 设备巡检记录55 设备维修保养记录56 检修记录57 设备润滑记录表58 主要设备完好率统计表59 设备润滑记录510 操作记录。（见车间质量记录清单）511 设备技术档案。512 工艺纪律