清洁文明工厂验收标准(终稿).doc

清洁文明工厂实施方案一、目的通过对分公司清洁文明生产现状进行等级和绩效评价，进一步判明能耗、物耗高及污染物产生的部位及原因，建立起持续、有效的清洁文明生产机制，在持续清洁文明生产审核和清洁文明生产方案实施中，不断提高全公司的技术水平和清洁文明生产程度。二、实施时间2011年3月1日至12月31日。某某公司、某某公司按照此方案要求认真组织实施，根据附件一、附件二、附件三进行自评，其中附件二中数据为至少连续两个月的累计平均值。自评成绩达到清洁文明工厂等级后，准备相应的资料，报送至生产技术部，申请验收。清洁文明工厂验收组由生产技术部牵头，由人力资源部、综合办公室、计划财务部等相关人员组成。三、验收标准（一）、否决项1、主要污染物排放指标合格率95%，主要污染物指标执行国家标准。其中：废水污染物排放执行GB13458-2001合成氨工业水污染物排放标准；废气污染物排放执行GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准表2中二级标准、GB16297-96大气污染物综合排放标准表2中二级标准、GB14554-93恶臭污染物排放标准。数据来源为质检科或环保部门监测数据。2、达到无泄漏工厂要求，主要设备完好率在98以上、动密封点泄漏率在2以下、静密封点泄漏率在0.48以下，在现场看不到地面有积水、物料等，没有恶臭等异常气味。3、主要能耗 白煤耗1.185t/t.NH3（按寺河煤进行折算）。4职业病发病率为零；无死亡、重伤、火灾、爆炸、中毒事故发生；无工艺、设备、质量大型及以上事故发生。申请验收前两个月，任何一项不符合，不予验收。（二）、基础资料（权重20%，详见附件一）1、分公司清洁文明工厂创建方针目标：5分 （1）分公司应有创建清洁文明工厂的方针目标，并且方针目标中要有创建清洁文明工厂达标的内容，否则扣2分。（2）分公司创建清洁文明工厂应有达标的期限和落实措施，否则扣2分。（3）分公司每月清洁文明工作应有小结，季度、年度应有工作总结，否则每查出一处扣0.5分。2、分公司组织学习、贯彻、落实创建清洁文明工厂实施细则：5分 （1）结合分公司实际情况，制定出贯彻落实创建清洁文明工厂实施细则，否则扣2分。 （2）严格按照实施细则认真执行，各种考核标准，考核台帐齐全、原始记录整理入档，否则扣3分。3、管理机构设置与人员配备：10分 （1）分公司有相应的管理机构，能适应本企业需要，有利于实际工作开展，否则扣4分。（2）管理机构与实施细则对应的专业管理人员（或兼职管理人员），应有明确的责任制，并对各责任制有检查，有考核，各项环境管理规章制度、台帐必须齐全，并能严格执行。否则每项扣1.5分。 （三）、清洁文明工厂评价指标体系、方法（权重40%，详见附件二）1、评价指标体系构成：由资源与能源消耗指标、产品特征指标、污染物指标、资源综合利用指标、环境管理与劳动安全指标五个方面， 32项指标，三个层次组成。2、考核评分计算方法：以各项指标企业实际值为基础，基准值企业实际值=单项评价指数；当企业实际值基准值时，单项评价指数为1。各项指标的评价指数该项指标的权重=该项考核分值。分项分值之和得出附件二得分。（四）、现场管理（权重40%，详见附件三）1、对企业设备管道及生产现场进行全面检查。要求设备管道必须保持整洁，轴见光，设备见本色，沟见底，厂房、墙壁、窗户无积尘，生产现场见不到脏乱差现象，发现一处不符合扣0.5分。2、检查厂区环境，绿化面积（指可绿化面积）达90以上，否则扣2分。办公地点及生活场所做到窗明、几净、地面光，摆设整齐，用具清洁，环境美，发现一处不符合扣0.5分。3、检查车间厂房内外，厂区和生活区大气中的有害物质、粉尘浓度是否符合工业企业设计卫生标准；检查车间和作业场所的噪声是否符合工业噪音卫生标准；各分公司必须现场实测，并建有记录台帐。3.1车间和作业场所空气中有害物质的浓度应有85以上监测点达到国家工业卫生标准，否则扣2分。3.2车间和作业场所90以上噪声监测点达到工业噪声卫生标准85dB（A）以下，否则扣3分。4、对企业厂控工艺指标进行严格抽检，工艺指标合格率必须大于等于98%，否则扣5分。5、所有环保设施能正常运转，设施运行率必须大于等于95%，与生产装置同时开、停车，否则扣5分。四、清洁文明工厂验收、复查、授牌：根据验收标准评价后，附件一、二、三累计得分为清洁文明工厂评价最后得分。1、85分以下为不合格，分公司继续组织清洁文明工厂创建。2、85分为合格，9095分为良好。分公司予一月之内整改，提交整改报告，生产技术部组织复查后，授予清洁文明工厂称号。3、95分以上为优秀，一周之内授予清洁文明工厂称号。生产技术处 二一一年二月二十五日附件一：清洁文明工厂创建评价表1（基础资料：权重20%）序号评价指标具体内容权重实际完成情况得分1否决项主要污染物排放指标合格率95%达到无泄漏工厂要求，主要设备完好率在98以上、动密封点泄漏率在2以下、静密封点泄漏率在0.48以下。在现场看不到地面有积水、物料等。没有恶臭等异常气味。白煤耗1.185t/t.NH3（按寺河煤进行折算）职业病发病率为零；无死亡、重伤、火灾、爆炸、中毒事故发生；无工艺、设备、质量大型及以上事故发生。2方针目标创建清洁文明工厂方针；在资源与能源消耗指标、产品特征指标、污染物指标、资源综合利用指标、环境管理与劳动安全指标五个方面的具体目标。2分公司创建清洁文明工厂应有达标的期限和落实措施2月度、季度、年度创建清洁文明工厂总结。13实施细则根据方针目标，制定出创建清洁文明工厂实施细则1根据实施细则，制定出相应的制度及考核标准2根据相应的制度及考核标准，应备有相应的原始记录和考核台帐。24组织机构分公司应成立相应的组织机构。1组织机构与实施细则对应的专业管理人员（或兼职管理人员），应有明确的责任制，并对各责任制有检查，有考核。3各项环境管理规章制度、台帐必须齐全，并能严格执行。制度包括：环境保护管理制度、工艺消耗管理制度、工艺指标管理制度、记录报表管理制度、事故管理规定、职业卫生管理制度、文明生产管理制度等；台帐包括：排污统计台帐、排污处罚台帐、污染事故台帐、环保设施运行维护台帐、环保检查台帐、消耗日报表、生产日报表、生产月报表、反馈单、工艺检查台帐、影响产品质量关键控制点台帐、工艺评价考核结果。6合计权重20%20附件二：清洁文明工厂创建评价表2（评价指标体系：权重40%）序号评价指标单位基准值企业实际值单项评价指数权重单项考核分分项考核分1资源与能源消耗指标白煤耗(按寺河煤进行折算)吨/吨综合氨1.17172全电耗Kw.h /吨综合氨某某1300 某某140053燃煤耗吨/吨综合氨024液氨耗千克/吨尿素57085蒸汽耗吨/吨尿素0.9216动力电耗Kw.h/吨尿素某某128 某某14537粗醇耗吨/吨甲醇1.128蒸汽耗吨/吨甲醇某某1.38 某某1.519动力电耗Kw.h/吨甲醇某某40 某某25110产品特征指标尿素优级品率%90311甲醇优级品率%100212污染物指标废水量吨/吨氨31213废水中氨氮mg/l30414废水中CODmg/l100415废水中氰化物mg/l1.0116废水中悬浮物mg/l100117废水中石油类mg/l5.0118废水中挥发酚mg/l0.1119废水中硫化物mg/l0.50120废水pH6-9121废气量Nm3/吨尿素2300322废气中NO2mg/M31400223废气中SO2mg/M3550224废气中烟尘mg/M3200225废渣量吨/吨尿素0.015226资源综合利用指标水循环利用率%90527污水综合利用率%70528废渣综合利用率%100229环境管理与劳动安全卫生指标职工病假小时/百万小时0.5130职业病人数人/生产工人数0231无伤亡事故次/年0232事故赔款总额事故赔款额/产值01合 计权重40%100附件三：清洁文明工厂创建评价表3（现场管理：权重40%）序号评价指标具体内容权重实际完成情况得分1现场管理设备管道必须保持整洁，轴见光，设备见本色，沟见底，厂房、墙壁、窗户无积尘，生产现场见不到脏乱差现象152绿化面积（指可绿化面积）达90以上。办