内部审核控制程序.xls

青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 内内部部审审核核控控制制程程序序 文文件件编编号号 JRH QP 15JRH QP 15 文文件件类类别别 二二级级文文件件 Rev Rev A0A0 制制 订订 日日 期期 审审 核核 日日 期期 批批 准准 日日 期期 修修订订记记录录 日日期期页页号号原原版版本本现现版版本本修修订订内内容容批批准准 青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 文文件件编编号号JRH QP 15JRH QP 15 版版 次次A A0 0 内内部部审审核核控控制制程程序序 页页 数数 1 1 OFOF 3 3 生生效效日日期期 1 01 0 目目的的 依据公司的实际情况制定合理的内部审核计划进行内部审核 以验证公司建立的质量管理体系 是否符合ISO9001 2008质量管理体系要求并有效实施和保持并持续改进 2 02 0 范范围围 适用于公司内部质量管理体系的审核 3 03 0 职职责责 3 1 总经理负责批准审核计划 审核报告等文件 3 2 管理者代表 3 2 1 制定质量管理体系审核计划 并将实施结果报总经理 3 2 2 选择有资格的审核员和委派审核组长 3 3 审核组长 3 3 1 编写适当的检查表 根据审核计划进行内部审核 3 3 2 编写审核报告和不符合项分布表 对不符合项的纠正和预防措施委派审核员进行验证 4 04 0 具具体体程程序序 4 1 编制审核计划 4 1 1 每年年初管理者代表负责编制当年的年度内部审核计划并报总经理批准 原则上每年进行 两次内部审核 审核前15天管理者代表制定出详细的审核执行计划并执行 审核计划应考 虑拟审核过程和区域的状况和重要性 以及以往审核的结果决定审核的范围和频次 方式 每年对质量管理体系要求覆盖部门和过程的审核至少一次 并有下列情况之一者应追加审核 a 组织机构 质量管理体系发生重大变化 b 出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉 c 法律法规及其他外部要求的变更影响质量方针和质量目标的实现 4 1 2 审核计划的内容可包括 a 审核的目的 依据 范围 时间 b 具体审核部门和审核时间及审核持续时间 审核要点 c 审核组成员及安排 4 2 审核准备 青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 文文件件编编号号JRH QP 15JRH QP 15 版版 次次A A0 0 内内部部审审核核控控制制程程序序 页页 数数 2 2 OFOF 3 3 生生效效日日期期 4 2 1 管理者代表委派审核组长和选择有资格的审核员 应选择与被审核区域无隶属或责任关系的 审核员进行审核工作 4 2 2 审核组长策划审核 4 2 3 审核员在实施审核前了解被审核部门的具体情况和有关文件 确定是否尚需受审核部门提供 其它资源 4 2 4 审核员必须有一份适当的检查表 以确保审核顺利进行 4 2 5 具体审核日期应提前7天通知受审核部门 受审核部门对审核日期和安排如有异议应在审核前 3天通知审核组 以便取得共识 4 3 实施审核 4 3 1 首次会议 与会人员签到 审核组长主持会议 向参加人员申明审核的目的 范围 依据 方法 组员和审核计划安排及其他有关事宜 4 3 2 按照审核计划进行现场审核 将审核的有关结果记录在准备好的检查表中 4 3 3 审核组长根据 内部审核计划 安排审核组内部会议 分析审核结果 4 3 4 审核员要保持客观 公正 礼貌 4 3 5 要相信样本 在发现不符合项时应取得陪同人员或部门负责人对不符合项事实的确认 并同 意采取纠正和预防措施 4 3 6 根据不符合项事实编写不符合项报告 4 3 7 审核组召开内部会议 根据审核的结果由审核组长编制 审核报告 交管理者代表审核 总经理批准 审核报告内容可包括 a 审核的目的 范围和方法 依据 b 审核组成员 受审核方代表 c 审核计划实施情况总结 d 不符合项分布情况分析 不符合项数量及严重程度 e 对公司质量管理体系的评价和改进的需求 4 3 8 审核组长主持召开末次会议 重申审核目的 宣读不符合项报告和审核报告 提出不符合项 纠正和预防措施的建议和验证时间 质量管理体系内部审核的结果提交管理评审 4 4 纠正预防措施的验证 青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 文文件件编编号号JRH QP 15JRH QP 15 青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 版版 次次A A0 0 内内部部审审核核控控制制程程序序 页页 数数 3 3 OFOF 3 3 生生效效日日期期 4 4 1 在规定的时间内验证审核员应对审核产生的不符合项的纠正和预防措施的有效性进行验证 确认纠正和预防措施已经完成 验证有效后 审核员在不符合项报告验证栏内签字确认 不符合项宣布关闭 4 4 2 如在规定时间内纠正和预防措施未能完成或无效 由管理者代表负责跟踪 必要时总经理 协调 直至该不符合项关闭为止 4 4 3 在下一次审核时审核员应检查上一次审核不符合项纠正和预防措施是否持续有效 如无效 应重开为不符合项 4 5 由内部审核所引起的公司质量管理体系文件的任何更改均执行 文件控制程序 内部审核 所产生的任何记录均执行 记录控制程序 5 05 0 相相关关文文件件 5 1 文件控制程序 JRH QP 01 5 2 记录控制程序 JRH QP 02 6 06 0 记记录录表