2019年销售计划表(进度表).xlsVIP

目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值目标完成额完成率 20192019年年销销售售计计划划表表 进进度度表表 玉玉鑫鑫集集团团 美美肤肤盈盈 品品牌牌部部 项项目目 季季度度Q1Q1 时时段段1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份 目目标标 季季度度销销售售目目标标15000001500000万万 周周 销销 售售 目目 标标 月月总总目目标标150000150000600000600000750000750000 目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值目标完成额完成率 第第一一周周375003177684 74 57241500003177621 18 1182241875003177616 95 第第二二周周3750055555148 15 180551500000 00 1500001875000 00 第第三三周周375002000 53 373001500000 00 1500001875000 00 第第四四周周3750010002 67 365001500000 00 1500001875000 00 1月完成额月完成率月差值2月完成额月完成率月差值3 月完成额月完成率 8853159 021 61469 第第一一周周总总目目标标 37500 周周总总目目标标 150000 周周总总目目标标187500 第第 一一 周周 日日 销销 售售 目目 标标 星星期期一一6250100016 00 52502500010004 00 240003125010003 20 星星期期二二6250200032 00 42502500020008 00 230003125020006 40 星星期期三三6250300048 00 325025000300012 00 220003125030009 60 星星期期四四62508888142 21 263825000888835 55 1611231250888828 44 星星期期五五62508888142 21 263825000888835 55 1611231250888828 44 星星期期六六62508000128 00 175025000800032 00 1700031250800025 60 星星期期日日00 DIV 0 00 DIV 0 00 DIV 0 第一周完成额周完成率周差值第一周完成额周完成率周差值第一 周完成额周完成率 3177684 736 57243177621 184 1182243177616 947 第第二二周周总总目目标标 37500 周周总总目目标标周周总总目目标标 第第 二二 周周 日日 销销 售售 目目 标标 星星期期一一6250100016 00 5250 星星期期二二6250200032 00 4250 星星期期三三6250300048 00 3250 星星期期四四6250200032 00 4250 星星期期五五6250500080 00 1250 星星期期六六62508000128 00 1750 星星期期日日 第二周完成额周完成率周差值第二周完成额周完成率周差值第二 周完成额周完成率 2100056 000 16500 第第三三周周总总目目标标 37500周周总总目目标标0周周总总目目标标0 第第 三三 周周 日日 销销 售售 目目 标标 星星期期一一62508888 星星期期二二 62507777 星星期期三三 62506666 星星期期四四 62505555 星星期期五五 62504444 星星期期六六 62503333 星星期期日日 第三周完成额周完成率周差值第三周完成额周完成率周差值第三 周完成额周完成率 3666397 768 837 第第 一一 周周 日日 销销 售售 目目 标标 第第四四周周总总目目标标 37500 周周总总目目标标 0 周周总总目目标标 0 第第 四四 周周 日日 销销 售售 目目 标标 星星期期一一6250 星星期期二二6250 星星期期三三6250 星星期期四四6250 星星期期五五6250 星星期期六六6250 星星期期日日 第四周完成额周完成率周差值第四周完成额周完成率周差值第四 周完成额周完成率 00 000 37500 第第 三三 周周 日日 销销 售售 目目 标标 差值目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值 Q2Q2 4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份 30000003000000万万 96000096000010800001080000960000960000 差值目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值 1557242400003177613 24 2082242700003177611 77 2382242400003177613 24 208224 1875002400000 00 2400002700000 00 2700002400000 00 240000 1875002400000 00 2400002700000 00 2700002400000 00 240000 1875002400000 00 2400002700000 00 2700002400000 00 240000 月差值4 月完成额月完成率月差值5月完成额月完成率月差值 周周总总目目标标 240000 周周总总目目标标 270000 周周总总目目标标 240000 302504000010002 50 390004500010002 22 440004000010002 50 39000 292504000020005 00 380004500020004 44 430004000020005 00 38000 282504000030007 50 370004500030006 67 420004000030007 50 37000 2236240000888822 22 3111245000888819 75 3611240000888822 22 31112 2236240000888822 22 3111245000888819 75 3611240000888822 22 31112 20192019年年销销售售计计划划表表 进进度度表表 玉玉鑫鑫集集团团 美美肤肤盈盈 品品牌牌部部 Q1Q1 3 3月月份份 15000001500000万万 750000750000 2325040000800020 00 3200045000800017 78 3700040000800020 00 32000 00 DIV 0 00 DIV 0 00 DIV 0 周差值第一 周完成额周完成率周差值第一周完成额周完成率周差值 1557243177613 240 2082243177611 769 238224 周周总总目目标标周周总总目目标标周周总总目目标标 周差值第二 周完成额周完成率周差值第二周完成额周完成率周差值 周周总总目目标标0周周总总目目标标0周周总总目目标标0 周差值第三 周完成额周完成率周差值第三周完成额周完成率周差值 周周总总目目标标 0 周周总总目目标标 0 周周总总目目标标 0 周差值第四 周完成额周完成率周差值第四周完成额周完成率周差值 目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值 Q3Q3 7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份 30000003000000万万 1020000102000010200001020000960000960000825000825000 目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值 2550003177612 46 2232242550003177612 46 2232242400003177613 24 208224 2550000 00 2550002550000 00 2550002400000 00 240000 2550000 00 2550002550000 00 2550002400000 00 240000 2550000 00 2550002550000 00 2550002400000 00 240000 周周总总目目标标 255000 周周总总目目标标255000周周总总目目标标240000周周总总目目标标 4250010002 35 415004250010002 35 415004000010002 50 39000 4250020004 71 405004250020004 71 405004000020005 00 38000 4250030007 06 395004250030007 06 395004000030007 50 37000 42500888820 91 3361242500888820 91 3361240000888822 22 31112 42500888820 91 3361242500888820 91 3361240000888822 22 31112 20192019年年销销售售计计划划表表 进进度度表表 玉玉鑫鑫集集团团 美美肤肤盈盈 品品牌牌部部 42500800018 82 3450042500800018 82 3450040000800020 00 32000 00 DIV 0 00 DIV 0 00 DIV 0 周周总总目目标标周周总总目目标标周周总总目目标标周周总总目目标标 周周总总目目标标0周周总总目目标标0周周总总目目标标0周周总总目目标标 周周总总目目标标 0 周周总总目目标标 0 周周总总目目标标 0 周周总总目目标标 目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值 Q4Q4 1111月月份份1212月月份份1 1月月份份 25000002500000万万 850000850000825000825000 目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值目标完成额完成率差值 2062503177615 41 1744742125003177614 95 1807242062503177615 41 1744740 2062500 00 2062502125000 00 2125002062500 00 2062500 2062500 00 2062502125000 00 2125002062500 00 2062500 2062500 00 2062502125000 00 2125002062500 00 2062500 206250 周周总总目目标标 212500 周周总总目目标标 206250 3437510002 91 333753541710002 82 344173437510002 91 33375 3437520005 82 323753541720005 65 334173437520005 82 32375 3437530008 73 313753541730008 47 324173437530008 73 31375 34375888825 86 2548735417888825 10 2652934375888825 86 25487 34375888825 86 2548735417888825 10 2